咸寧市統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算信息公開

目 ??錄

第一部分? 咸寧市統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸寧市統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 咸寧市統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 咸寧市統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

市統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)是承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施市政府下達(dá)的全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查和專項(xiàng)調(diào)查。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)信息，對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建設(shè)；向社會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)信息；建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立和維護(hù)全市基本單位名錄庫；指導(dǎo)地方統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸寧市統(tǒng)計(jì)局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸寧市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入咸寧市統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.咸寧市統(tǒng)計(jì)局（本級(jí)）

市統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室6個(gè):辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合核算和區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計(jì)科（第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科）、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督科（政策法規(guī)和統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)管理科）、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科。下轄事業(yè)單位3個(gè)：市經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合調(diào)查隊(duì)（副縣級(jí)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）、市普查中心（正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類）、市社情民意調(diào)查中心（正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類）。

市統(tǒng)計(jì)局共有編制40名，其中行政編制26名、事業(yè)編制14名（咸寧市經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合調(diào)查隊(duì)6名、咸寧市統(tǒng)計(jì)局普查中心5名、咸寧市社情民意調(diào)查中心3名）。

截止2022年12月，局機(jī)關(guān)實(shí)有26人，其中行政編制實(shí)有24人：縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4人，縣級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)2人，一級(jí)主任科員4人，正科級(jí)干部4人，副科級(jí)干部4人，四級(jí)主任科員2人，科員3人；占編不上編以錢養(yǎng)事3人。

二級(jí)參公編制實(shí)有3人，其中副科級(jí)干部1人，科員2人。

二級(jí)事業(yè)單位編制實(shí)有8人，其中正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2人，管理九級(jí)4人，試用期1人。

我單位下屬單位未獨(dú)立核算，所有經(jīng)費(fèi)由市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一核算。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為1546.34萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加579.5萬元，增長(zhǎng)59.94 %，主要原因是一是本年度補(bǔ)發(fā)了退休人員統(tǒng)籌待遇及在職人員基礎(chǔ)績(jī)效，二是因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)1546.34萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加579.5萬元，增長(zhǎng)59.94%。其中：財(cái)政撥款收入1512.09萬元，占本年收入97.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入34.25萬元，占本年收入2.21%。增長(zhǎng)的主要原因是：一是人員經(jīng)費(fèi)收入增加，本年度補(bǔ)發(fā)了退休人員統(tǒng)籌待遇及在職人員基礎(chǔ)績(jī)效；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加，因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1546.34萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加579.5萬元，增長(zhǎng)59.94%。其中：基本支出1290.13萬元，占本年支出83.43%；項(xiàng)目支出256.21萬元，占本年支出16.57%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。增長(zhǎng)的主要原因是：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，本年度補(bǔ)發(fā)了退休人員統(tǒng)籌待遇及在職人員基礎(chǔ)績(jī)效；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加，因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1512.09萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加560.21萬元，增長(zhǎng) 58.85%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)收入增加，用于補(bǔ)發(fā)在職及退休干部績(jī)效工資，二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加，因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1512.09萬元，比2021年度決算數(shù)增加560.21萬元。主要原因是一是人員經(jīng)費(fèi)收入增加，用于補(bǔ)發(fā)在職及退休干部績(jī)效工資，二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加，因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1512.09萬元，占本年支出合計(jì)的97.79%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加560.21萬元，增長(zhǎng)58.85%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，用于補(bǔ)發(fā)在職及退休干部績(jī)效工資，二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加，因國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會(huì)議室更新及改建等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1512.09萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出1236.17萬元，占81.75%。主要是用于保障局機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持單位履行職能，保障項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出175.67萬元，占11.62%。主要是用于干部職工的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3. 衛(wèi)生健康支出30.68萬元，占2.03%。主要是用于干部職工日常體檢。

4. 住房保障支出69.58萬元，占4.6%。主要是用于干部職工住房公積金及住房補(bǔ)貼。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1043.66萬元，支出決算為1512.09萬元，完成年初預(yù)算的144.88%。其中：一般公共服務(wù)支出1236.17萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出175.67萬元，衛(wèi)生健康支出30.68萬元，住房保障支出69.58萬元。

一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為658.46萬元，支出決算為1008.4萬元，完成年初預(yù)算的153.15%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因一是根據(jù)市財(cái)政局工作安排，清算在職及退休干部績(jī)效工資，二是根據(jù)省統(tǒng)計(jì)局工作統(tǒng)一安排追加視頻會(huì)議室更新及改建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1290.06萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1169.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)120.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算的78.46%。較上年減少16.32萬元，下降76.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)用減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2021年，新增購(gòu)買價(jià)值18萬元的公務(wù)用車1輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；較上年減少18萬元，下降81.82%。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2021年，我局新增購(gòu)買價(jià)值18萬元的公務(wù)用車1輛。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出4萬元，主要用于公車日常維修、充值油卡、過路（橋）費(fèi)用。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算的44%，較上年增加0.3萬元，增長(zhǎng)37.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，打造節(jié)約型機(jī)關(guān)，減少公務(wù)接待開支。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.1萬元，接待對(duì)象主要是省統(tǒng)計(jì)局和各縣市區(qū)統(tǒng)計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)干部，主要是開展統(tǒng)計(jì)調(diào)研和統(tǒng)計(jì)匯報(bào)、交流工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組17個(gè)，80人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.81萬元，降低4.6%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少1.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少1.4萬元，其他交通費(fèi)用減少5.67萬元。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門 2022年度政府采購(gòu)支出總額95.51萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.89萬元、政府采購(gòu)工程支出21.3萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.51萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.51萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的66.9%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的22.3%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的10.8%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 1輛，其中，1應(yīng)急保障用車1輛；單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金224.03萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。2022年度在省統(tǒng)計(jì)局和市委市政府工作部署下，按照年初既定任務(wù)目標(biāo)，各項(xiàng)工作完成度高。夯實(shí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，全年印刷統(tǒng)計(jì)資料分析1.2萬余份，人普年鑒250本；進(jìn)一步做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送，聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)達(dá)3022家，并持續(xù)維護(hù)8條內(nèi)網(wǎng)專線；強(qiáng)化對(duì)統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，開展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次；改造統(tǒng)計(jì)視頻會(huì)議系統(tǒng)，提高視頻畫面清晰度和視頻系統(tǒng)穩(wěn)定性；嚴(yán)格執(zhí)行入庫企業(yè)實(shí)地核查，全年共計(jì)開展16次；企業(yè)情況調(diào)研42次；數(shù)據(jù)質(zhì)量核查64次。升級(jí)民調(diào)電訪專家調(diào)查系統(tǒng)，同時(shí)受各單位委托完成“2021年度綜合考評(píng)民意調(diào)查”、“2021年度黨委（黨組）書記抓基層黨建工作述職測(cè)評(píng)”“2022年度群眾安全感調(diào)查”“2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)調(diào)查”“2022年度政務(wù)服務(wù)滿意度調(diào)查”等5次滿意度調(diào)查，共計(jì)20764份調(diào)查問卷。二是效益指標(biāo)完成情況分析。通過統(tǒng)計(jì)企業(yè)調(diào)研，統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)，統(tǒng)計(jì)資料印刷，統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督，重點(diǎn)工作滿意度統(tǒng)計(jì)調(diào)查等工作，進(jìn)一步提升統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)能力，打造統(tǒng)計(jì)尖兵。三是滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成。

附件：《2022年度咸寧市統(tǒng)計(jì)局整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果》

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

1.市統(tǒng)計(jì)局辦公大樓運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是維持辦公用房水電、物業(yè)費(fèi)用；二是維持辦公用房維修修護(hù)費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于辦公大樓物業(yè)統(tǒng)一管理，費(fèi)用整體偏高。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)和物業(yè)的溝通，爭(zhēng)取優(yōu)化綜合費(fèi)用收費(fèi)結(jié)構(gòu)，改善收費(fèi)高的問題。

附件：《市統(tǒng)計(jì)局辦公大樓運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

2.市統(tǒng)計(jì)局民調(diào)電訪專家系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54萬元，執(zhí)行數(shù)為54萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出產(chǎn)出和效益：一是完成CTI平臺(tái)，應(yīng)用軟件和14個(gè)基礎(chǔ)應(yīng)用端；二是掌握電訪平臺(tái)的應(yīng)用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于新老系統(tǒng)的替換有一個(gè)過程，部分調(diào)查人員對(duì)于系統(tǒng)的操作還不夠熟練。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)民調(diào)電訪系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，多和工程師溝通交流，盡快熟悉操作和應(yīng)用，為民意調(diào)查提供更加穩(wěn)定、高效的技術(shù)支持。

附件：《市統(tǒng)計(jì)局民調(diào)電訪調(diào)查專家系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

3.市統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49萬元，執(zhí)行數(shù)為46萬元，完成預(yù)算94%（2022年10月按文件要求壓減資金，該項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為46萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)46萬元）。主要產(chǎn)出和效益：一是各單位委托完成“2021年度綜合考評(píng)民意調(diào)查”、“2021年度黨委（黨組）書記抓基層黨建工作述職測(cè)評(píng)”“2022年度群眾安全感調(diào)查”“2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)調(diào)查”“2022年度政務(wù)服務(wù)滿意度調(diào)查”等5次滿意度調(diào)查，共計(jì)20764份調(diào)查問卷；二是及時(shí)分析調(diào)查數(shù)據(jù)，向委托單位反映調(diào)查結(jié)果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：調(diào)查樣本覆蓋面不夠廣，樣本量相對(duì)不足。下一步改進(jìn)措施：積極與電信、移動(dòng)、聯(lián)通等通訊公司對(duì)接，爭(zhēng)取擴(kuò)大樣本的覆蓋面。

附件：《市統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

4.市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)視頻軟件更新項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成視頻會(huì)議終端和大屏顯示器的安裝；二是通過省統(tǒng)計(jì)局驗(yàn)收，保證視頻系統(tǒng)運(yùn)行流暢和穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：系統(tǒng)使用還不夠熟練，功能使用還不夠全面。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)系統(tǒng)操作的培訓(xùn)，確保系統(tǒng)的利用率。

附件：《市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)視頻軟件更新項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

5.市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34萬元，執(zhí)行數(shù)32.43萬元，完成預(yù)算95%（2022年10月按文件要求壓減資金，該項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為32.43萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)32.43萬元）。主要產(chǎn)出和效益：一是開展企業(yè)入庫核查、企業(yè)調(diào)研和數(shù)據(jù)質(zhì)量核查共計(jì)60余次；二是開展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)6次，印刷統(tǒng)計(jì)資料1.2萬余份，提高統(tǒng)計(jì)知識(shí)普及率；三是統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)能力不斷提升，數(shù)據(jù)發(fā)布及時(shí)性不斷增強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：通過多次的核查和調(diào)研，發(fā)現(xiàn)部分基層統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)水平不足，對(duì)于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)一知半解，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的認(rèn)識(shí)和理解不足。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，采取線上和線下相結(jié)合的培訓(xùn)方式，保證基層統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)人員學(xué)有所獲，不斷增強(qiáng)自身的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)水平。

附件：《市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

6.市統(tǒng)計(jì)局咸寧市第七次人口普查項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)6.45萬元，完成預(yù)算72%（2022年10月按文件要求壓減資金，該項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為6.45萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)6.45萬元）。主要產(chǎn)出和效益：一是及時(shí)印制咸寧市人口普查年鑒，為公眾提供有關(guān)數(shù)據(jù)；二是完成研究課題；三是召開技術(shù)總結(jié)會(huì)議。

附件：《市統(tǒng)計(jì)局咸寧市第七次人口普查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

7.市統(tǒng)計(jì)局信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.42萬元，執(zhí)行數(shù)4.42萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是做好內(nèi)網(wǎng)專項(xiàng)維護(hù)，保障機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是保證各地統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)平穩(wěn)運(yùn)行；三是提升系統(tǒng)的安全性能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：信息時(shí)代更新發(fā)展迅猛，網(wǎng)絡(luò)安全工作要求也越來越高。日常工作中，始終要保持警惕，防患于未然。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)防火墻維護(hù)，不斷強(qiáng)化干部職工的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)。

附件：《市統(tǒng)計(jì)局信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

8.市統(tǒng)計(jì)局信息化替代項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.7萬元，執(zhí)行數(shù)7.7萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是購(gòu)置信息化設(shè)備；二是確保網(wǎng)絡(luò)安全；三是保證機(jī)房設(shè)備正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：信息化替代過程出現(xiàn)系統(tǒng)不穩(wěn)定的情況。下一步改進(jìn)措施：適時(shí)開展設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，確保信息系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

附件：《市統(tǒng)計(jì)局信息化替代項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

9.市統(tǒng)計(jì)局視頻會(huì)議室更新及改建項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.7萬元，執(zhí)行數(shù)31.03萬元，完成預(yù)算100%（按照工程合同要求已付95%，剩余5%費(fèi)用2.67萬元作為工程質(zhì)量保證金，一年后再行支付）。主要產(chǎn)出和效益：一是完成視頻顯示器、音響系統(tǒng)、電視機(jī)和桌椅的安裝；二是通過省統(tǒng)計(jì)局驗(yàn)收；三是保障全局開會(huì)要求及可持續(xù)使用；四是會(huì)議系統(tǒng)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：會(huì)議系統(tǒng)的使用還不夠熟練，穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：全面提升工作人員的操作水平，做好設(shè)備調(diào)試，加強(qiáng)會(huì)議系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

附件：《市統(tǒng)計(jì)局視頻會(huì)議室更新及改建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

1.加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的合理性。編制績(jī)效目標(biāo)前，與項(xiàng)目科室先確定項(xiàng)目?jī)?nèi)容和對(duì)應(yīng)預(yù)算安排，設(shè)定切實(shí)可行指標(biāo)值；若在實(shí)際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)績(jī)效值存在較大偏差，及時(shí)調(diào)整并在以后年度設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值時(shí)特別關(guān)注。

2.嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。年度預(yù)算批復(fù)后，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況支出項(xiàng)目資金。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

無。

第四部分 其他需要說明的情況

無。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)一般行政管理事務(wù)：反映行政反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)：反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。

4.一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)專項(xiàng)普查活動(dòng)：反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查和投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

1.第七次全國(guó)人口普查是在中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代開展的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查，全面查清中國(guó)人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況，為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，科學(xué)制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍，提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持。普查標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)是2020年11月1日零時(shí)，徹查人口出生變動(dòng)情況以及房屋情況。普查對(duì)象是普查標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的自然以及在中華人民共和國(guó)境外但未定居的中國(guó)公民，不包括在中華人民共和國(guó)境內(nèi)短期停留的境外人員。普查主要調(diào)查人口和住戶的基本情況，內(nèi)容包括：姓名、居民身份證號(hào)碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷徙流動(dòng)、婚姻生育、死亡、住房情況等。

2.12340是全國(guó)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)社情民意調(diào)查專用號(hào)碼，是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局為規(guī)范全國(guó)社情民意調(diào)查工作，培育民情民意調(diào)查品牌，強(qiáng)化民情民意調(diào)查的公益性和公信度而特別申請(qǐng)的全國(guó)統(tǒng)一號(hào)碼?？梢钥焖偈占嗣袢罕妼?duì)公共事務(wù)的意見和態(tài)度，及時(shí)反映百姓的利益訴求。

第六部分 附件

一、2022年度市統(tǒng)計(jì)局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、2022年度市統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告