咸寧市總工會

　　咸寧市總工會2014年財政決算情況說明

　　一、人員情況：

　　1、人員編制情況：編制人數(shù)19人，其中行政編制15人，工勤編制1人，事業(yè)編制3人。

　　2、實有人員情況：在職職工17人，其中財政負擔15人（在編人員15人、以錢養(yǎng)事1人）、經(jīng)費自理2人；

　　3、退休人員情況：退休人員11人（財政全部負擔）。

　　二、財政資金撥款收入、支出、結(jié)余情況：

　?。ㄒ唬?、財政資金撥款收入：2013年財政資金結(jié)余30,686.56元；

　　2014年財政資金撥款收入7,018,963.2元，分為基本支出撥款和項目支出撥款2項：

　　1、財政資金基本支出撥款收入：1,849,763.2元，包括在職人員工資、退休人員經(jīng)費，其中：

　　（1）、在職人員工資撥款：1,268,598.24元：

　　1）、2014年在職人員工資、津補貼、獎金：1,075,198.24元

　　2）、2013年全市目標責任制考核獎勵：119,000元；

　　3）、2013年綜合治理先進獎勵：24,400元；

　　4）、2014年女工衛(wèi)生費、獨生子女費等：1,200元；

　　5）、2014年以錢養(yǎng)事人員經(jīng)費：48,800元；

　?。?）、退休人員經(jīng)費撥款：581,164.96元，其中：

　　1）、2014年退休人員工資、補貼：560,164.96元；

　　2）、2013年綜合治理先進獎勵：16,800元；

　　3）、2014年退休人員公用經(jīng)費：4,200元。

　　2、財政資金項目支出撥款收入：5,169,200元，其中：

　　1）、2014年咸寧市送溫暖資金：1,160,000元；

　　2）、2014年省級困難勞模補助：60,000元；

　　3）、2014年省級協(xié)理員工資：150,000元；

　　4）、2014年省級困難職工補助：1,200,000元；

　　5）、2014年工會經(jīng)費：1,900,000元；

　　6）、2014年全市勞動競賽活動經(jīng)費：10,000元；

　　7）、2014年全市勞模成果事跡展：180,000元；

　　8）、2014年全市工會全體委員會大會等：110,000元；

　　9）、2014年職工服務中心專項資金：90,000元；

　　10）、2014年全市勞動模范日常管理：30,000元；

　　11）、2014年全市勞模榮譽展廳專項經(jīng)費：279,200元

　?。ǘ?、2014年財政資金撥款支出：

　　2014年財政資金撥款支出6,663,188.03元，分為基本支出撥款和項目支出撥款2項，其中：

　　1、財政資金基本支出撥款：1,773,188.03元，包括在職人員工資支出、商品和服務支出、退休人員經(jīng)費等，其中：

　　（1）、在職人員工資支出撥款：1,179,344.87元：

　　1）、2014年在職人員基本工資：295,041.56元；

　　2）、2014年在職人員基本津貼補貼：676,628元；

　　3）、2014年在職人員獎金：140,400元；

　　4）、2014年在職人員伙食補助：28,520元；

　　5）、2014年其他福利支出（退休人員結(jié)余為負，無法編制報表，費用轉(zhuǎn)入在職人員支出）：38,755.31元。

　?。?）商品和服務支出：12,678.2元，其中：

　　1）、辦公費：9,678.2元；

　　2）、水電費：2000元。

　　3）、公務用車運行維護費：1000元。

　?。?）退休人員經(jīng)費：581,164.96元，其中：

　　1）、2014年退休人員工資、補貼：560,164.96元；

　　2）、2013年綜合治理先進獎勵：16,800元；

　　3）、2014年退休人員公用經(jīng)費：4,200元。

　　2、2014年財政撥款項目支出：4,890,000元，分為商品和服務支出和對個人與家庭的補助2項，其中：

　　（1）、商品和服務支出：2,320,000元，其中：

　　1）、2014年工會經(jīng)費：1,900,000元；

　　2）、2014年會議費：60,000元；

　　3）、2014年其他商品和服務支出360,000元。

　?。?）、對個人和家庭的補助支出：2,570,000元，其中：

　　1）、送溫暖資金1,160,000元；

　　2）、省級困難勞模補助60,000元；

　　3）、省級困難職工補助1,200,000元；

　　4）、協(xié)理員工資150,000元。

　　（三）、2014年財政撥款指標結(jié)余：

　　2014年財政撥款指標結(jié)余386,461.73元，分為基本支出結(jié)余和項目支出結(jié)余，其中：

　　1、基本支出結(jié)余：107,261.73元，為在職人員工資結(jié)余；

　　2、項目支出結(jié)余：279,200元，為全市勞模榮譽展廳專項經(jīng)費結(jié)余。

　　另行說明：

　　由于財政不負擔我單位的公用經(jīng)費，因此，財政資金的預算和決算均無出國（境）費用、三公經(jīng)費和車輛運行費用。公示中的這部分支出在市工會的工會經(jīng)費決算報表中反映。

　　咸寧市總工會

　　2015年11月15日

　　附件：預決算公開表