- 索 引 號(hào)：011336909/2016-01586
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類(lèi)：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年10月09日
- 名 稱(chēng)：咸寧市藥檢所
咸寧市藥檢所
咸寧市藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所2015年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明
根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于做好2015年度市直部門(mén)決算信息公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（咸財(cái)庫(kù)發(fā)〔2016〕182號(hào)）要求，現(xiàn)將我所2015年部門(mén)決算予以公開(kāi)，并就有關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)
根據(jù)《咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立市食品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所和市藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所的批復(fù)》（咸政辦發(fā)〔2013〕58號(hào)）文件規(guī)定，我所主要職責(zé)如下：
負(fù)責(zé)全市藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑和化妝品日常抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)，監(jiān)督抽檢和評(píng)價(jià)性抽檢工作；負(fù)責(zé)全市藥品、醫(yī)療器械、化妝品、藥用輔料、藥包材注冊(cè)、中藥品種保護(hù)的技術(shù)初審和現(xiàn)場(chǎng)檢查及抽樣檢測(cè)工作。
?。ǘ┤藛T編制基本情況
我所為全額撥款事業(yè)單位，全額撥款事業(yè)編制29名，2015年末實(shí)有在編在職人員28人，退休人員17人。
二、2015年主要工作任務(wù)完成情況
按照省食品藥品監(jiān)督管理局《2015年全省藥品質(zhì)量監(jiān)督抽驗(yàn)工作計(jì)劃》的有關(guān)要求，2015年在轄區(qū)6個(gè)縣（市）區(qū)共抽驗(yàn)藥品675批，不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定61批，不合格率9.04%。為轄區(qū)內(nèi)涉藥企業(yè)提供藥品委托檢驗(yàn)服務(wù)116余批次。
三、收入支出情況
（一）收入情況
2015年收入決算數(shù)420.74萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入420.74萬(wàn)元，占總收入的100%。
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2015年支出決算數(shù)404.65萬(wàn)元，其中基本支出289.62萬(wàn)元，占總支出71.57%；項(xiàng)目支出115.03萬(wàn)元，占總支出28.43%。
（1）按支出功能分類(lèi)
2015年支出決算數(shù)404.65萬(wàn)元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出391.03萬(wàn)元；住房保障支出13.62萬(wàn)元。
?。?）按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
2015年支出決算數(shù)404.65萬(wàn)元，其中工資福利支出162.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出111.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出98.58萬(wàn)元，其他資本性支出31.41萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)13.09萬(wàn)元，決算數(shù)13.06萬(wàn)元，差異數(shù)-0.03萬(wàn)元，差異率-0.26%，其中：
（一） 因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2015年我所未發(fā)生因公出國(guó)（境）相關(guān)費(fèi)用。
?。ǘ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年我所實(shí)有業(yè)務(wù)用車(chē)2臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出合計(jì)6.48萬(wàn)元，2015年年初預(yù)算6.5萬(wàn)元，差異-0.02萬(wàn)元，差異率-0.31%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出主要為：燃料費(fèi)2.75萬(wàn)元，維修費(fèi)1.85萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)0.94萬(wàn)元，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)0.34萬(wàn)元，其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.60萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
我所2015公務(wù)接待93批次、830人次。2015年預(yù)算數(shù)6.59萬(wàn)元，決算數(shù)6.58萬(wàn)元，差異數(shù)-0.01萬(wàn)元，差異率-0.22%。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 部門(mén)：咸寧市藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 420.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 31 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 391.03 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 13.62 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | |||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | |||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 420.74 | 本年支出合計(jì) | 52 | 404.65 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 32.06 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 48.15 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 452.80 | 總計(jì) | 56 | 452.80 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||
| 公開(kāi)02表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 420.74 | 420.74 | |||||
| 407.12 | 407.12 | |||||
| 13.83 | 13.83 | |||||
| 13.83 | 13.83 | |||||
| 393.30 | 393.30 | |||||
| 67.53 | 67.53 | |||||
| 325.77 | 325.77 | |||||
| 13.62 | 13.62 | |||||
| 13.62 | 13.62 | |||||
| 13.62 | 13.62 | |||||
| 支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)03表 | |||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 404.65 | 289.62 | 115.03 | |||
| 391.03 | 276.00 | 115.03 | |||
| 13.83 | 13.83 | 0.00 | |||
| 13.83 | 13.83 | 0.00 | |||
| 377.20 | 262.17 | 115.03 | |||
| 67.53 | 0.00 | 67.53 | |||
| 309.67 | 262.17 | 47.50 | |||
| 13.62 | 13.62 | 0.00 | |||
| 13.62 | 13.62 | 0.00 | |||
| 13.62 | 13.62 | 0.00 | |||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開(kāi)04表 | |||||||
| 部門(mén)：咸寧市藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 420.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 391.03 | 391.03 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 13.62 | 13.62 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 420.74 | 本年支出合計(jì) | 54 | 404.65 | 404.65 | |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 32.06 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 48.15 | 48.15 | |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 32.06 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計(jì) | 30 | 452.80 | 總計(jì) | 60 | 452.80 | 452.80 | |
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)05表 | ||||||
| 部門(mén)：咸寧市藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 404.65 | 289.62 | 115.03 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 391.03 | 276.00 | 115.03 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 13.83 | 13.83 | 0.00 | ||
| 21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 377.20 | 262.17 | 115.04 | ||
| 2101012 | 藥品事務(wù) | 67.53 | 0.00 | 67.53 | ||
| 2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 309.67 | 262.17 | 47.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開(kāi)06表 | ||||
| 部門(mén)：咸寧市藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 單位：萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計(jì) | 289.62 | 261.37 | 28.25 | |
| 301 | 工資福利支出 | 162.79 | 162.79 | |
| 30101 | 基本工資 | 36.90 | 36.90 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 5.20 | 5.20 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 21.17 | 21.17 | |
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 18.82 | 18.82 | |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 13.33 | 13.33 | |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 61.37 | 61.37 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 28.25 | 28.25 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 1.46 | 1.46 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.38 | 0.38 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 5.06 | 5.06 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.98 | 0.98 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 6.58 | 6.58 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.26 | 0.26 | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.96 | 1.96 | |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.74 | 1.74 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 5.89 | 5.89 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.94 | 3.94 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 98.58 | 98.58 | |
| 30302 | 退休費(fèi) | 70.45 | 70.45 | |
| 30311 | 住房公積金 | 13.62 | 13.62 | |
| 30312 | 提租補(bǔ)貼 | 4.48 | 4.48 | |
| 30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 9.31 | 9.31 | |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 注： 本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.06 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 6.58 |
| 注：2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
