- 索 引 號：011336909/2017-01343
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2017年09月30日
- 名 稱：咸寧市園林綠化管理局
咸寧市園林綠化管理局
咸寧市園林綠化管理局
2016年度部門決算信息公開說明
一、單位情況：
（一）、主要職能：
園林局系參公事業(yè)單位，主要負責溫泉、永安城區(qū)園林綠化建設與管理。
?。ǘ?、人員情況：
參公事業(yè)編制14人。實有在編人數(shù)13人，退休1人，臨時工3人，共計17人。
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負責溫泉、咸安城區(qū)綠化建設與維護，十六潭公園管理與維護。完成春節(jié)節(jié)日氣氛盈造專項46.3萬元, 廉政公園設施維修及苗木補栽經(jīng)費18.7萬元, 咸寧城區(qū)彩化香化景觀提升工程經(jīng)費38.63萬元, 撥第九屆盆景展暨首屆國際盆景協(xié)會（SCI）中國地區(qū)展覽經(jīng)費10.3萬元,十六潭公園親水平臺維修工程經(jīng)費27.4萬元等。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
(一)、收入支出預算執(zhí)行情況：
2016年全年財政撥款收入832.09萬元，上年結余結轉4.2萬元,共計836.29萬元。財政撥款收入其中本年度一般公共預算財政撥款810萬元,政府性基金預算財政撥款10.36萬元,其它收入2.73萬元。本年度財政撥款支出794.33萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出771.26萬元,住房保障支出15.34萬元；年末結余41.96萬元。
?。ǘ?、重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
“三公”經(jīng)費支出情況：本年度 “三公”經(jīng)費支出總計1.42萬元，其中，公務用車運行維護費1萬元，國內接待費0.42萬元；國內公務接待5次6餐92人。較上年度“三公經(jīng)費”支出2.3元減少0.88萬元。
?。ㄈ?、年末結余情況
本年度年末結余41.69萬元，系一般公共預算財政撥款收入，其中城區(qū)綠化維護資金22.76萬元及職工2014年10月至2016年度應交職工社保個人部分19.2萬元。
三、決算編制基本情況
?。ㄒ唬﹩挝磺闆r說明：
2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1 個，比上年增減無變化。
?。ǘ﹩挝讳浫霊魯?shù)說明：
2016年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 1 個，比上年增減 無變化。
四、基礎數(shù)據(jù)核對情況。
（一）與財政部門對賬情況。
?。?）、單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入819.00萬元，財政部門撥款對賬單819.00萬元，差額0萬元。
?。?）、單位本年度政府性基金預算財政撥款收入10.36萬元，財政部門撥款對賬單10.36萬元，差額0萬元。
（3）、其他收入2.73萬元，財政部門撥款對賬單2.73萬元，差額0萬元。
(4）、單位年初結轉和結余4.2萬元, 財政部門撥款對賬單4.2萬元，差額0萬元。
（5）、單位年末結余41.96萬元，系一般公共預算財政撥款收入，其中城區(qū)綠化維護資金22.76萬元及職工2014年10月至2016年應交職工社保個人部分19.2萬元。
?。ǘ?、上年結轉和結余核對及指標變動情況
1、本部門全口徑、一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款的結轉和結余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無不一致的情況。
2、 本部門資產(chǎn)負債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無不一致的情況。
3、 主要指標上下年變動幅度超過20%的指標主要有:
年末結轉和結余41.96萬元比上年4.2萬元增加37.76萬元，增幅899.04%,主要為城區(qū)綠化維護資金22.76萬元及職工2014年10月至2016年應交職工社保個人部分19.2萬元。
五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
1、“三公”經(jīng)費支出情況：
本年度 “三公”經(jīng)費支出總計1.42萬元，其中，公務用車運行維護費1萬元，國內接待費0.42萬元；國內公務接待5次6餐92人。較上度“三公經(jīng)費”支出2.3萬元減少0.88萬元。
2、政府采購支出情況：
本年度共計采購30筆，計243.88萬元，其中化肥、農(nóng)藥126萬元系公開競標采購，十六潭公園親水平臺(基礎設施)維修工程27.4系詢價采購,養(yǎng)護用服裝費2.36萬元為部門采購,城區(qū)行道樹補栽用苗木4.99萬元為部門采購,打印機、電腦為部門采購,十六潭公園苗木補栽項目11.41萬元為詢價采購等。
3、一般公共預算財政撥款經(jīng)濟分類情況：
本年度一般公共預算財政撥款支出777.55萬元較上年813.4萬元，其中基本支出212.32萬元比上年支出118.39萬元增加93.93萬元,主要為增加調標工資及獎勵工資；項目支出565.24萬元比上年支出695.1萬元減少129.86萬元，主要是城區(qū)維護、維修項目較去年減少。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 829.36 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 10.36 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 2.73 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 2.73 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 5.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 771.26 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.34 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 832.09 | 本年支出合計 | 52 | 794.33 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 26 | 4.20 | 年末結轉和結余 | 54 | 41.96 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 836.29 | 總計 | 56 | 836.29 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 832.09 | 829.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ||
| 20807 | 就業(yè)補助 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ||
| 2080704 | 社會保險補貼 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 809.02 | 809.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運行 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 760.77 | 760.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 760.77 | 760.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 794.33 | 212.32 | 582.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業(yè)補助 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社會保險補貼 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 771.26 | 196.98 | 574.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運行 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 819.00 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 10.36 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 771.26 | 757.21 | 14.05 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 829.36 | 本年支出合計 | 54 | 791.60 | 777.55 | 14.05 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 4.20 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 41.96 | 41.96 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.51 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 3.69 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 833.56 | 總計 | 60 | 833.56 | 819.51 | 14.05 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 777.55 | 212.32 | 565.24 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 757.21 | 196.98 | 560.24 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運行 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 31.91 | 0.00 | 31.91 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | ||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 719.32 | 191.00 | 528.33 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 164.37 | 302 | 商品和服務支出 | 12.57 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 31.58 | 30201 | 辦公費 | 3.55 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 33.08 | 30202 | 印刷費 | 0.34 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 77.15 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 4.51 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 2.30 | 30207 | 郵電費 | 1.15 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 15.75 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 35.38 | 30211 | 差旅費 | 2.61 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 5.31 | 30213 | 維修(護)費 | 0.23 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.42 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 6.25 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 19.82 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 1.30 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.20 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務補貼 | 3.17 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.84 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 1.76 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 199.75 | 公用經(jīng)費合計 | 12.57 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2016年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.42 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.42 |
| 注：2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 3.69 | 10.36 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3.69 | 10.36 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 3.69 | 10.36 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 3.69 | 0.36 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
| 政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開09表 | |||||
| 編制單位：咸寧市園林綠化管理局 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2016年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||
