咸寧市公務(wù)員局

咸寧市公務(wù)員局2017年度部門決算情況說明

目錄

一、咸寧市公務(wù)員局概況

（一）主要職責(zé)

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2017年部門決算情況說明

（一）收入支出總體情況說明

（二）收入情況說明

（三）支出情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)及其他重要事項(xiàng)說明

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（三）關(guān)于政府采購支出說明

（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、基本情況

（一）主要工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公務(wù)員錄用、登記、考核、任免、獎(jiǎng)懲、職位管理、交流、培訓(xùn)、辭職辭退、申訴控告、工資福利等方面的法律、法規(guī)和方針、政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂管理公務(wù)員和參照管理工作人員的地方性規(guī)章制度及實(shí)施意見。

2、貫徹執(zhí)行全市公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)和能力建設(shè)政策，擬訂全市公務(wù)員職位標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法的實(shí)施細(xì)則，建立行政機(jī)關(guān)公務(wù)員“確責(zé)、履責(zé)、問責(zé)”責(zé)任體系，依法對(duì)公務(wù)員實(shí)施監(jiān)督；綜合管理市直機(jī)關(guān)公務(wù)員檔案。負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理工作。

3、完善公務(wù)員考試錄用制度，負(fù)責(zé)組織全市公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員的考試錄用工作。負(fù)責(zé)配合組織選拔大學(xué)生到縣鄉(xiāng)國家機(jī)關(guān)工作。

4、完善公務(wù)員考核制度，擬訂公務(wù)員績效考核管理辦法并承辦相應(yīng)工作。

5、完善公務(wù)員交流制度，擬訂公務(wù)員調(diào)任（配）、轉(zhuǎn)任、掛職鍛煉政策并指導(dǎo)和組織實(shí)施。

6、完善公務(wù)員培訓(xùn)制度，擬訂全市公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)劃、公務(wù)員通用能力席位標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策法規(guī)，指導(dǎo)全市公務(wù)員培訓(xùn)與對(duì)外交流工作，負(fù)責(zé)組織市直機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)工作。綜合管理全市公務(wù)員學(xué)歷變更認(rèn)定工作。

7、完善公務(wù)員申訴控告制度和聘任制公務(wù)員人事爭議仲裁制度，保障公務(wù)員合法權(quán)益。

8、依法辦理市政府提請(qǐng)市人大常委會(huì)審議的任免議案，辦理市政府批準(zhǔn)任免的行政機(jī)關(guān)工作人員任免手續(xù)。

9、貫徹國家榮譽(yù)制度、政府獎(jiǎng)勵(lì)制度；審核上報(bào)國家、省級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以市政府名義表彰獎(jiǎng)勵(lì)的單位和個(gè)人，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，審核以市政府名義實(shí)施的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。

10、負(fù)責(zé)組織公務(wù)員法的宣傳貫徹，大力推進(jìn)公務(wù)員制度，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督公務(wù)員法的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)公務(wù)員系統(tǒng)宣傳、科研和政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

11、指導(dǎo)、管理全市的干部能力測試、公務(wù)員、機(jī)關(guān)工勤人員、事業(yè)單位人員的考試評(píng)價(jià)工作。

12、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共湖北省委辦公廳、湖北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)（咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》（鄂辦文〔2009〕98號(hào)）和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于印發(fā)（咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見）的通知》（咸發(fā)〔2009〕13號(hào)）精神，設(shè)立咸寧市公務(wù)員局，為綜合管理全市政府系統(tǒng)公務(wù)員和參照公務(wù)員管理單位工作人員的政府機(jī)構(gòu)，設(shè)有綜合科，職位職責(zé)管理科，錄用調(diào)配科，教育培訓(xùn)科。

（三）人員情況

市公務(wù)員局行政編制為7名，工勤編制為1名。其中：實(shí)有在編人員7人， “以錢養(yǎng)事”人員1人；單位現(xiàn)有退休人員1人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）關(guān)于決算收支增減變化情況。

2017年我局收入總計(jì)258.14萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 :0萬元，本年收入258.14萬元（財(cái)政撥款收入220.72萬元、其他收入37.41萬元）。上年決算數(shù)為200.18萬元，本年較上年增長28.95%。

2017年我局支出總計(jì)258.14萬元，其中年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，本年支出253.14萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.77萬元、一般公務(wù)服務(wù)支出227.45萬元。上年決算數(shù)為200.18萬元，本年較上年增長26.46%。主要原因是增加公務(wù)員招考支出。

（二）關(guān)于收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2017年我局年初收入預(yù)算總額205.11萬元，其中：一般公共預(yù)算安排財(cái)政撥款收入199.53萬元，納入預(yù)算管理的非稅10萬元，社保基金5.58萬。本年收入較預(yù)算數(shù)增長25.85%，增長原因主要是公務(wù)員招考支出增加。

2017年我局年初支出預(yù)算總額205.11萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.29萬元，一般公務(wù)服務(wù)支出189.82萬元。本年支出較預(yù)算數(shù)增長23.42%，增長原因主要是公務(wù)員招考支出增加。

（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.64萬元，較2016年增長2.13萬元，增長9%（2016年為23.51萬元）。其中：辦公費(fèi)4.46萬元，印刷費(fèi)5.43萬元，水電費(fèi)2.94萬元，郵電費(fèi)2.22萬元，差旅費(fèi)0.89萬元，維護(hù)費(fèi)2.30萬元，會(huì)議費(fèi)0.49萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬元，福利費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬元，其他商品和服務(wù)支出3.41萬元。

（四）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明。

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”總支出2.32萬元，比2016年決算數(shù)6.82萬元下降66%。下降的主要原因是2017年無因公出國開支2.94萬元，同時(shí)我局嚴(yán)格執(zhí)行制度，控制不必要的經(jīng)費(fèi)開支“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出說明如下：

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元；上年因公出國（境）費(fèi)用2.94萬元。

2、本年度沒有購置車輛，車輛保有量為1輛。公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬元，較上年的支出數(shù)3.88萬元下降52.57%，主要原因是我局進(jìn)一步控制公務(wù)用車，減少費(fèi)用開支。

3、公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，較上年的支出數(shù)0萬元增長100%，較年初預(yù)算數(shù)1萬元下降52%。2017年共接待有關(guān)單位來客9余批次，來客69余人。下降的主要原因是我局進(jìn)一步控制來客接待，減少費(fèi)用開支。

（五）關(guān)于政府采購支出說明。

2017年政府采購支出總額7.09萬元。政府采購貨物支出5.09萬元，其中，辦公設(shè)備的購置支出5.09萬元；政府采購服務(wù)支出2萬元，用于購買社會(huì)服務(wù)。

（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年12月31日，我局有一般公務(wù)車輛1輛，無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備。

（七）政府性基金預(yù)算支出說明

2017年我局無政府性基金預(yù)算支出。

三、2017年度預(yù)算績效情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，我局2017年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合市委、市政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃及“三定”職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配。在目標(biāo)細(xì)化和計(jì)劃統(tǒng)籌方面有待進(jìn)一步規(guī)范。

四、名詞解釋

（一）收入科目。

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目。

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。