咸寧市編辦

2017年咸寧市編辦部門決算編制說明

目錄

一、咸寧市編辦概況

（一）主要職責(zé)

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2017年部門決算情況說明

（一）收入支出總體情況說明

（二）收入情況說明

（三）支出情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)及其他重要事項(xiàng)說明

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（三）關(guān)于政府采購支出說明

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

（六）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、單位基本情況

主要職責(zé)： (一)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理政策并組織實(shí)施。

(二)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)(以下簡稱黨政群機(jī)關(guān))及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

(三)研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實(shí)施;審核報(bào)批縣(市、區(qū))黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案和副科級(jí)以上行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項(xiàng);承擔(dān)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制(含副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù))規(guī)定審核報(bào)批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作;研究提出全市行政編制(包括政法專項(xiàng)編制)的分配、調(diào)整意見。

(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)各部門之間、市級(jí)與縣（市、區(qū)）之間的職責(zé)分工，配合上級(jí)編制部門開展省直管縣改革試點(diǎn)。

(五)研究擬訂事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案，分類制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標(biāo)準(zhǔn);審核審批市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng);指導(dǎo)縣（市、區(qū)）事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作，審核審批縣（市、區(qū)）副科級(jí)以上事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項(xiàng);負(fù)責(zé)對(duì)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職能審核提出意見。

(六)指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實(shí)名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市“放管服”改革工作；負(fù)責(zé)落實(shí)取消和調(diào)整行政審批事項(xiàng)；積極探索加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管；規(guī)范市級(jí)行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)，重點(diǎn)治理“紅頂中介”；具體負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)清單的編制及動(dòng)態(tài)調(diào)整；指導(dǎo)和督促縣級(jí)行政審批制度改革工作；承擔(dān)市行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

(八)監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。

(九)監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實(shí)施情況，協(xié)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

(十)組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理，負(fù)責(zé)市級(jí)登記管理范圍內(nèi)事業(yè)單位登記管理的日常工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

(十一)指導(dǎo)監(jiān)督全市機(jī)構(gòu)編制部門的業(yè)務(wù)工作。

(十二)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是市委、市政府主管機(jī)構(gòu)編制的工作部門，是市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，列市委機(jī)構(gòu)序列。

核定市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室18名行政編制，2名工勤編制。

市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書科、綜合科（行政管理體制改革科）、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制科（與市編辦直屬正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)市事業(yè)單位登記管理局合署辦公）、監(jiān)督檢查科（市編委督查室）、行政審批制度改革科。

核定直屬事業(yè)單位電子政務(wù)中心事業(yè)編制5名。

市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室現(xiàn)有1部應(yīng)急工作用車。

人員情況：

2017年年末實(shí)際在職行政編制人員17人，工勤編制人員2人（其中包含以錢養(yǎng)事1人），退休人員1人（已轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)局）。2017年度，本單位新調(diào)入4人，調(diào)出1人。

二、收支決算基本情況

（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況

本單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3418804.34元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單3491973.24 元，差異原因?yàn)椋阂皇秦?cái)政部門撥款對(duì)賬單未將社保專戶撥入的退休人員1-5月工資30181.95元計(jì)算在內(nèi)，二是本年度財(cái)政已下達(dá)并收回指標(biāo)數(shù)103350.85元。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況

1、本年度收入349.20萬元，上年度320.56萬元，增長9%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入349.20萬元，上年度311.56萬元，增長12%；

2、本年度支出338.86萬元，上年度303.86萬元，增長11.5%；其中：人員經(jīng)費(fèi)支出238.80萬元，上年度208.52萬元，增長14.5%，主要原因?yàn)槿藛T增加（本年度調(diào)入4人，調(diào)出1名）；日常公用經(jīng)費(fèi)支出（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）54.52萬元，特定業(yè)務(wù)費(fèi)20.98萬元，不可預(yù)見費(fèi)6.34萬元，項(xiàng)目支出18.22萬元。上年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）47.48萬元，特定業(yè)務(wù)費(fèi)25萬元，不可預(yù)見費(fèi)4.61萬元，項(xiàng)目支出18.25元。增長的主要原因?yàn)槿藛T增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長。

3、本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.33萬元， 其中10.03萬元為財(cái)政收回的預(yù)算指標(biāo)數(shù)，0.3萬元為省撥機(jī)構(gòu)編制獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

4、固定資產(chǎn)價(jià)值本年度67.7萬元，上年度 58.5萬元，增加的原因?yàn)楸灸甓刃沦徶霉潭ㄙY產(chǎn)9.21萬元； 2017年我辦嚴(yán)格遵守政府采購紀(jì)律，符合政府采購規(guī)定的支出均按照政府采購程序和流程來申報(bào)。

5、汽車數(shù)量本年度1輛，上年度1輛。

6、本年度本單位新增4人，調(diào)出1人。

7、本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、無財(cái)政專戶繳款、無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，資產(chǎn)負(fù)債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。

（三）決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

1、本年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為5.7萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.41萬元；國內(nèi)接待費(fèi)2.28萬元（其中含省“紅頂中介”專項(xiàng)督查組來咸寧檢查接待費(fèi)用8854元），國內(nèi)公務(wù)接待批次40次，國內(nèi)公務(wù)接待人次256人；本年度預(yù)算數(shù)為20萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元，國內(nèi)接待費(fèi)7.3萬元，因公出國（境）費(fèi)7萬元。

本年度“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)決算對(duì)比減少2.3萬元，主要原因?yàn)楸灸甓戎挥?/span>1輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)決算對(duì)比減少5萬元，主要原因?yàn)榘凑罩醒?/span>八項(xiàng)規(guī)定要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制經(jīng)費(fèi)支出，壓縮公務(wù)接待費(fèi)；本年度根據(jù)上級(jí)安排沒有出國（境）活動(dòng)。

本年度“三公經(jīng)費(fèi)“決算數(shù)比上年度決算數(shù)減少7.79萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少2.65萬元，國內(nèi)接待費(fèi)增加0.68萬元，因公出國（境）費(fèi)減少5.83萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”變化主要原因是本年度按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是本年度減少1輛公務(wù)用車，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；國內(nèi)接待費(fèi)增加的原因?yàn)?，一是我市正式被中央編辦批準(zhǔn)為機(jī)構(gòu)編制云平臺(tái)應(yīng)用試點(diǎn)城市，相應(yīng)的調(diào)研和接待費(fèi)用增加，二是本年度3次接受省里“紅頂中介”清理整治專項(xiàng)檢查，接待費(fèi)用相應(yīng)增加；因公出國（境）費(fèi)減少的原因是本年度根據(jù)上級(jí)安排沒有出國（境）活動(dòng)。

2、本年度會(huì)議費(fèi)支出3.2萬元，上年度支出1.59萬元，增加1.61萬元，主要原因?yàn)橐皇俏沂?/span>“雙隨機(jī)、一公開”實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”，通過出臺(tái)“兩個(gè)指導(dǎo)性文件”（《咸寧市人民政府關(guān)于加強(qiáng)行政審批事中事后監(jiān)管的實(shí)施意見》、《咸寧市建立雙隨機(jī)抽查機(jī)制加強(qiáng)事中事后監(jiān)管實(shí)施方案》）；召開“三個(gè)會(huì)議”（動(dòng)員會(huì)、推進(jìn)會(huì)、培訓(xùn)會(huì)），組織“四次專項(xiàng)督查”并編發(fā)通報(bào)，市直40個(gè)部門，198項(xiàng)隨機(jī)抽查事項(xiàng)，完成隨機(jī)抽查“全覆蓋”的目標(biāo)任務(wù)。二是我市正式被中央編辦批準(zhǔn)為機(jī)構(gòu)編制云平臺(tái)應(yīng)用試點(diǎn)城市，相應(yīng)的會(huì)議費(fèi)用增加。

3、本年度培訓(xùn)費(fèi)支出為5.8萬元，上年度支出0.32萬。增加5.48萬元，主要原因是根據(jù)中共中央印發(fā)《干部教育培訓(xùn)工作條例》第三條“本條例適用于黨的機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及列入公務(wù)員法實(shí)施范圍的其他機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的機(jī)關(guān)（單位）的干部教育培訓(xùn)工作。”和《省編辦關(guān)于印發(fā)2016年全省機(jī)構(gòu)編制部門干部培訓(xùn)工作計(jì)劃的通知》（鄂編辦發(fā)[2016]4號(hào)，“為了進(jìn)一步提高全省機(jī)構(gòu)編制干部隊(duì)伍素質(zhì)，提升履職盡責(zé)能力和水平，……針對(duì)不同層次、不同崗位人員展開，形成多渠道、多途徑的培訓(xùn)方式。”，2017年12月，我辦組織全市機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)干部，在市委黨校舉辦了為期3天的“全市機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)十九大講習(xí)和機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”， 重點(diǎn)培訓(xùn)十九大精神宣講、機(jī)構(gòu)編制有關(guān)政策法規(guī)、政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革等文件精神、機(jī)關(guān)工作人員公共基礎(chǔ)知識(shí)等。

4、2017年度，本單位資產(chǎn)變動(dòng)為新購置辦公家具、通用設(shè)備等9.21萬元。2017年我辦嚴(yán)格遵守政府采購紀(jì)律，符合政府采購規(guī)定的支出均按照政府采購程序和流程來申報(bào)。

5、2017年度，本單位無部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目支出中無工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”， 部門單位支出與財(cái)政總會(huì)支出經(jīng)濟(jì)分類科目無差異。

從近幾年的趨勢(shì)看，財(cái)政撥款支出逐年增長，主要原因是人員工資性支出按政策逐年增加。從2017年開始實(shí)行零基預(yù)算，本單位單列項(xiàng)目支出和特定業(yè)務(wù)費(fèi)，再另列不可預(yù)見費(fèi)作為年中預(yù)算追加。

本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余103350.85元，其中100296.05元為財(cái)政收回的預(yù)算指標(biāo)數(shù)，3054.80元為省撥機(jī)構(gòu)編制獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（四）政府性基金預(yù)算支出說明

2017年我辦無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

咸寧市編辦資產(chǎn)總額67.70萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)67.70萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)當(dāng)中，房屋構(gòu)筑物0萬元，公務(wù)車1輛28.56萬元，單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備價(jià)值0萬元，其他固定資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.21萬元。

（六）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)咸寧市預(yù)算績效管理要求，咸寧市編辦對(duì)2017年度一般預(yù)算項(xiàng)目支出編制并申報(bào)了預(yù)算管理績效，包含：機(jī)構(gòu)編制督查經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位法人登記管理經(jīng)費(fèi)、編制與政務(wù)公開和機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)編制干部培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)、行政體制改革專項(xiàng)督查工作、黨政群機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)7個(gè)專項(xiàng)，資金共計(jì)38萬元，項(xiàng)目資金績效編制申報(bào)覆蓋率達(dá)到100％。

三、2018年工作計(jì)劃

2018年市編辦將嚴(yán)格按照市委市政府和市直相關(guān)部門的文件精神和要求，樹立服務(wù)大局意識(shí)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好本級(jí)部門預(yù)算及決算工作，做好2017年部門決算和2018年預(yù)算及時(shí)有效的公開，確保2018年部門預(yù)算順利執(zhí)行，認(rèn)真編制2019年部門預(yù)算，及搞好2018年的部門決算工作，加強(qiáng)部門預(yù)、決算管理；加強(qiáng)固定資產(chǎn)的監(jiān)管工作，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)管理制度，規(guī)范資金和財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步提升管理水平；加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員隊(duì)伍建設(shè)，抓好會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，使財(cái)會(huì)人員適應(yīng)工作要求越來越高、任務(wù)越來越重的新形勢(shì)，為編辦的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。

　　四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5.因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

6.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

8.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。