- 索 引 號：011336909/2018-01097
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 市老干部活動中心
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發(fā)布日期：2018年09月30日
- 名 稱：市老干部活動中心
市老干部活動中心
市老干部活動中心2017年度部門決算情況說明
一、基本情況
（一）主要工作職責(zé)
1、承擔(dān)離退休干部精神文化生活的組織和服務(wù)工作；
2、承擔(dān)全市老年教育事業(yè)發(fā)展的具體工作和老年人學(xué)習(xí)教育的教學(xué)管理工作；
3、承擔(dān)市直老年協(xié)會的管理服務(wù)、活動指導(dǎo)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
咸寧市老干部活動中心所含協(xié)會：咸寧市老年大學(xué)、咸寧市老年象棋協(xié)會、咸寧市老年圍棋協(xié)會、咸寧市書畫家協(xié)會、咸寧市門球協(xié)會、咸寧市老年詩詞楹聯(lián)學(xué)會、咸寧市老年攝影協(xié)會、咸寧市老年集郵協(xié)會、咸寧市中老年舞蹈協(xié)會、咸寧市老干部藝術(shù)團、咸寧市老年太極拳劍協(xié)會、咸寧市老年民樂團等協(xié)會。
（三）人員情況
中心現(xiàn)有編制12人，實有在職人員13人，退休人員7人。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）關(guān)于決算收支增減變化情況。
2017年我中心收入總計512.34萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.51萬元，本年收入474.83萬元（財政撥款收入421.86萬元、其他收入52.97萬元）。上年決算數(shù)為474.36萬元，本年較上年增長8%。
2017年我中心支出總計512.34萬元，其中年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.78萬元，本年支出507.56萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出16.33萬元、一般公務(wù)服務(wù)支出476.96萬元。上年決算數(shù)為474.36萬元，本年較上年增長8%。主要原因是老年大學(xué)辦學(xué)支出增加。
（二）關(guān)于收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2017年我中心年初收入預(yù)算總額429.59萬元，其中：一般公共預(yù)算安排財政撥款收入326.51萬元，社保基金34.08
，上年結(jié)余69萬元。本年收入較預(yù)算數(shù)增長19.26%，增長原因主要是老年大學(xué)辦學(xué)支出增加。
2017年我中心年初支出預(yù)算總額429.59萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出17.92萬元，一般公務(wù)服務(wù)支出411.67萬元。本年支出較預(yù)算數(shù)增長19.26%，增長原因主要是老年大學(xué)辦學(xué)支出增加。
（三）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
2017年機關(guān)運行經(jīng)費43.07萬元，較2016年增長24.70萬元，增長134%（2016年為18.37萬元）。其中：辦公費2.69萬元，印刷費0.60萬元，手續(xù)費0.04萬元，水電費12.32萬元，郵電費0.88萬元，差旅費0.57萬元，維護費1.05萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費0.41萬元，專用材料費0.04萬元，勞務(wù)費0.58萬元，工會經(jīng)費3.10萬元，其他交通費5.85萬元，其他資本性支出14.93萬元。
（四）關(guān)于“三公經(jīng)費”支出說明。
2017年“三公經(jīng)費”總支出0.41萬元，比2016年決算數(shù)0.16萬元增長156%。增長的主要原因是我中心2017年在新校區(qū)辦公后，省市調(diào)研考察的兄弟單位交流增加。
“三公經(jīng)費”具體支出說明如下：
1、因公出國（境）費用0萬元；上年也無因公出國（境）費用。
2、本年度沒有購置車輛，車輛保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費0.41萬元，較上年的支出數(shù)0.16萬元增長156%，較年初預(yù)算數(shù)0.75萬元下降45%。2017年共接待有關(guān)單位來客7批次，來客50余人。增長的主要原因是我中心2017年在新校區(qū)辦公后，省市調(diào)研考察的兄弟單位交流增加。
（五）關(guān)于政府采購支出說明。
2017年政府采購支出總額14.93萬元。政府采購貨物支出14.93萬元，其中，辦公設(shè)備的購置支出14.93萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出0萬元。
（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年12月31日，我中心無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備。
三、2017年度預(yù)算績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心組織開展整體支出績效評價，對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評從評價情況來看，我中心2017年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合市委、市政府經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃及“三定”職責(zé)，體現(xiàn)當年重點工作，資金投入相匹配。在目標細化和計劃統(tǒng)籌方面有待進一步規(guī)范。
四、名詞解釋
（一）收入科目。
1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）支出科目。
1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。
5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
6．其他支出：不屬于以上類型的支出。
7．“三公”經(jīng)費：指當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
8．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市老干部活動中心 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 421.86 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 476.96 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 52.97 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 5.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 16.33 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 9.26 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 474.83 | 本年支出合計 | 52 | 507.56 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 37.51 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 4.78 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 512.34 | 總計 | 56 | 512.34 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市老干部活動中心 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 474.82 | 421.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.97 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 444.23 | 391.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.97 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 444.23 | 391.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.97 | ||
| 2013201 | 行政運行 | 100.35 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.97 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013250 | 事業(yè)運行 | 93.48 | 93.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 110.40 | 110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市老干部活動中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 507.55 | 222.90 | 284.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 476.96 | 197.31 | 279.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 476.96 | 197.31 | 279.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | 行政運行 | 100.35 | 47.39 | 52.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013250 | 事業(yè)運行 | 93.48 | 39.52 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 143.13 | 110.40 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市老干部活動中心 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 421.86 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 424.00 | 424.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 421.86 | 本年支出合計 | 54 | 454.59 | 454.59 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 37.51 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 37.51 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 總計 | 29 | 459.37 | 總計 | 60 | 459.37 | 459.37 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市老干部活動中心 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 454.59 | 222.90 | 231.69 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 424.00 | 197.31 | 226.69 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 424.00 | 197.31 | 226.69 | ||
| 2013201 | 行政運行 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 140.00 | 0.00 | 140.00 | ||
| 2013250 | 事業(yè)運行 | 93.48 | 39.52 | 53.96 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 143.13 | 110.40 | 32.73 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 20701 | 文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市老干部活動中心 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 454.59 | 222.90 | 231.69 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 424.00 | 197.31 | 226.69 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 424.00 | 197.31 | 226.69 | ||
| 2013201 | 行政運行 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 140.00 | 0.00 | 140.00 | ||
| 2013250 | 事業(yè)運行 | 93.48 | 39.52 | 53.96 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 143.13 | 110.40 | 32.73 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 20701 | 文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市老干部活動中心 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 137.36 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 28.14 | 310 | 其他資本性支出 | 14.93 |
| 30101 | 基本工資 | 41.27 | 30201 | 辦公費 | 2.69 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 18.16 | 30202 | 印刷費 | 0.60 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 14.93 |
| 30103 | 獎金 | 40.46 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 11.17 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.04 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.99 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 11.33 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 12.80 | 30207 | 郵電費 | 0.88 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 1.53 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 11.97 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 42.47 | 30211 | 差旅費 | 0.57 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 7.53 | 30213 | 維修(護)費 | 1.05 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 4.93 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.41 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 11.05 | 30218 | 專用材料費 | 0.04 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.58 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 7.68 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 1.86 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.10 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 2.91 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 5.85 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 6.51 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 179.84 | 公用經(jīng)費合計 | 43.07 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市老干部活動中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市老干部活動中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
