- 索 引 號：011336909/2018-01098
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市科協
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發(fā)布日期：2018年09月30日
- 名 稱：咸寧市科協
咸寧市科協
咸寧市科協2017年度部門決算公開說明
一、主要工作職責
為科技工作者服務、為創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略服務、為公民科學素質提高服務、為黨委和政府科學決策服務。
二、單位機構設置
咸寧市科協是參照公務員制度管理的人民團體，咸寧市科協本級為市級財政預算一級單位，市科協機關內設5個部室，市科學技術館為二級單位。
三、2017年人員情況
1、人員編制情況：編制人數14人，其中行政編制11人，工勤編制1人，事業(yè)編制2人。
2、實有人員情況：在職職工14人，其中行政人員12人、事業(yè)2人。
3、退休人員情況：退休人員9人，財政負擔9人。
四、2017年工作開展情況
2017年，在市委、市政府的正確領導和省科協的有力指導下，全市各級科協組織認真貫徹黨的十八大、十九大精神、全國“科技三會”精神，全面落實中央和省委黨的群團工作會議要求，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，深入開展全市科協系統改革，有力推進了科協事業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
(一)推進科技服務和項目實施，助力經濟社會發(fā)展
1、建立院士專家工作站服務企業(yè)技術創(chuàng)新。組織推薦咸寧市信德現代農業(yè)科技有限公司、咸寧南玻節(jié)能玻璃有限公司等11家企業(yè)申報院士專家工作站，出臺《院士專家工作站考核管理辦法（試行）》。共42家
2、發(fā)揮科協人才優(yōu)勢助力精準扶貧工程。為通山縣石門村極爭取10萬元科普示范項目資金；與華中農業(yè)大學簽訂了“科技專家團隊服務書”，組建科技專家服務團隊；聯合市農科院在通山縣石門村建立“老科技專家工作站”。
3、推進社區(qū)科普大學建設。繼續(xù)與咸寧職業(yè)技術學院開展了社區(qū)科普大學教學合作，并結合社區(qū)實際和居民需求，對課程內容和教學形式進行了優(yōu)化和拓展。
4、開展主題科普活動。4月28日，2017年咸寧市科技活動周啟動儀式在湖北科技學院舉行，以科普文藝匯演的方式舉辦“全國科普日”活動。
(二)開展科普宣傳和創(chuàng)新活動,助力提升全民科學素質
1、履行公民科學素質建設成員單位責任。簽訂《咸寧市“十三五”加強公民科學素質建設目標責任書》，按全市平均10%的目標任務進行分解；市文明辦將全民科學素質建設納入《咸寧市文明單位測評體系》。
2、科普信息化建設成效顯著。一是“咸寧科協”微信公眾號正式上線，粉絲量達到上千余人。二是開通科普短信服務平臺，每半月發(fā)送最新科普知識短信，受益群體覆蓋全市公眾。三是與咸寧日報、咸寧新聞網等主流媒體合作，搭建新媒體服務平臺。四是建立科普全媒體傳播平臺。接入電視、電臺、云上咸寧等平臺。五是改版咸寧市科協網站，優(yōu)化服務平臺。
3、舉辦青少年科技創(chuàng)新活動。成功舉辦第四屆咸寧市青少年科技創(chuàng)新大賽。推薦的作品參加第32屆湖北省青少年科技創(chuàng)新大賽，獲創(chuàng)新成果一等獎7項、二等獎12項、三等獎17項，該類位居全省第二；推薦參加32屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽，獲創(chuàng)新成果類三等獎1項，優(yōu)秀創(chuàng)意獎2項。
4、青少年科技教育活動形式多樣。一是承辦第32屆湖北省青少年科技創(chuàng)新大賽七巧科技競賽活動；二是開展“大手拉小手”科普報告希望行活動；三是舉辦咸寧市青少年科技競技類項目基層教研活動；四是組織開展2017年高校科學營的招募和組織培訓、太空種子種植、科學調查體驗、科普一日游、全國和全省的科技教師培訓等活動。
(三)竭力為科技工作者服務，促進學術繁榮和人才成長
1、建立咸寧市自然科學優(yōu)秀人才信息庫。從3月至今，已在2016年摸底基礎上擴充人才庫445名。
2、舉辦首屆“科技工作者日”活動。開展了“咸寧市科技工作者座談會”、“中國夢專題講座”、“科普報告會”等系列慶?；顒樱幱 犊萍脊ぷ髡唢L采錄》、拍攝《喜迎黨代會 共鑄新輝煌》科技工作者宣傳片，并在咸寧日報利用專欄專題報道優(yōu)秀科技工作者事跡。
3、舉薦表彰優(yōu)秀科技人才。成功推薦崇陽縣科協程遙兵、赤壁市科協但唐靜、咸寧市交通學會姜蘭蘭3位同志為全省科協系統先進工作者；推薦咸寧市科協許武、赤壁市實驗中學黃新階、咸寧市林業(yè)科學院劉清平為第四屆湖北省科普先進工作者。
4、加強學會建設提升服務能力。指導相關科技工作者新建茶葉學會。出臺《咸寧市科協所屬學會有序承接政府職能轉移試點工作實施方案》和《咸寧市科協關于規(guī)范學會管理的意見》、《關于繁榮咸寧市自然科學學術交流的意見》。
(四)圍繞中心，服務黨委政府科學決策
1、加強科技思想庫建設。面向全市性學會(協會、研究會)、院校、企業(yè)、市直有關單位征集科技思想庫課題，共選定重點課題2項，一般課題20項，現所有課題都已進入結題階段。
2、加強科普陣地建設。科技館新館工程主體框架結構封頂，并邀請合肥安達、上海復旦上科等四家公司對科技館布展進行概念方案設計，起草了科技館新館概念設計方案。推動“湖北科技學院生命科學標本陳列館”、“十六譚公園” 等18家公園、綠地、場館建立為市級科普教育基地。
(五)加強自身建設，推進科協事業(yè)新發(fā)展。
1、開展咸寧市科協系統深化改革。制定《咸寧市科協系統深化改革實施方案》，指導縣市區(qū)科協抓住改革機遇，謀劃科協事業(yè)發(fā)展新藍圖。
2、召開市科協四屆二次全委會。會議選舉了我市出席湖北省科協第九次代表大會代表，通過了湖北省科協第九次代表大會委員候選人名單和咸寧市科協第四屆常務委員會秘書長人選。
3、加強干部思想政治教育。開展“兩學一做”學習教育和支部主題黨日活動，完成好“六事聯動”規(guī)定動作和“+”的自選動作，促進學習教育日常化、規(guī)范化，提高干部政治理論水平。
4、加強黨風廉政建設工作。制定《咸寧市黨風廉政建設責任追究辦法》、《市科協機關改進領導干部作風推進工作落實意見》等制度；組織全體干部觀看省紀委專題片《不可觸碰的紀律紅線》和《遲到的悔悟》，參觀“闖王文化園”，強化了黨員的黨性意識，切實做到讓紀律、制度和規(guī)定成為帶電的高壓線不能碰。
五、收入支出預算執(zhí)行情況
(一)收入支出預算安排情況
本年度收入、支出預算均為475.29 萬元，與2016年比增加155.28萬元，增加原因是工資增長和項目增加。
(二)收入支出預算執(zhí)行情況
1、本年度決算總收入為563.41萬元，其中:財政撥款收入476.34萬元，上年結轉87.07萬元。與2016年比增加47.36萬元，增長9.18%，增加原因是加大項目投入。
2、本年度決算總支出為563.41萬元。其中:科學技術支出372.70萬元、社會保障和就業(yè)支出47.31萬元、住房保障支出15.41萬元，其他支出6.44萬元，年末結轉和結余121.55。與2016年比增加70.65萬元，增長19%，主要原因是增加人員社會保障及項目投入。
3、收入支出與預算對比分析
2017年預算總收入為475.29萬元，2017年決算總收入為563.41萬元，決算比預算增加了88.12 萬元，增加原因是申請了2016年結轉指標，減除申請撥付的2016年結轉指標，實際2017年決算收入與預算收入基本平衡，無差異。
4、財政撥款收入、支出分析
本單位是參照公務員制度管理的人民團體，是市級財政預算一級單位，資金來源全部是財政撥款，無其他收入，以上分析均是財政撥款收入、支出分析。
六、“三公”經費支出情況
本單位2017年度“三公’經費支出總額8.06萬元，比年初預算數6.71萬元增加1.35萬元，比2016年支出總額2.91萬元增加5.15萬元（主要原因為2017年產生因公出國（境）費），具體情況如下：
1、2017年度公務接待費0.92萬元，全年總計接待15批次、118人次。比年初預算數2.71萬元減少1.79萬元，比2016年支出支出金額0.88萬元增加0.04萬元(2017年是科協系統深化改革年，省科協來督辦調研、縣市科協來匯報改革進展，經費增加)。
2、2017年末我單位保有一般性公務用車1輛，2017年度公務用車購置及運行費2.39萬元。比年初預算數4萬元減少1.61萬元，比2016年支出支出金額2.03萬元增加0.36萬元（單位公車年限已久，車況老舊，車輛維修費用增加）。
3、2017年度因公出國（境）費4.75萬元，全年因公出國（境）人數1人。比年初預算數0萬元增加4.75萬元，比2016年支出金額0萬元增加4.75萬元（科協系統改革新增科技館建設及海智專家工作站建設內容，經市領導同意參加省科協組織的出國學習借鑒）。
七、機關運行經費支出情況
本單位2017年度機關運行經費支出35.48萬元，比2016年支出總額38.04萬元減少2.56萬元，降低7%。主要原因：2016年科協換屆。
八、政府性基金預算收入支出情況決算
市科協和科技館政府性基金預算收入支出情況決算支出均為0。
九、政府采購支出情況
本單位2017年度政府采購支出總額41.27萬元，其中政府采購貨物支出32.71萬元，政府采購服務支出8.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.27萬元，占政府采購支出總額的100%
十、國有資產占用情況
截止2017年12月31日，本單位共有車輛1輛17.98萬元，其中一般公務用車1輛17.98萬元；共有房屋一棟51萬元，其中咸寧市科技館一棟51萬元；共有通用設備35套共14.90萬元；共有專用設備2套共1.26萬元，共有家具用具86套共6.76萬元，共有無形資產14.85萬元，其中土地14.85萬元；其他1萬元。
十一、2017年度預算績效情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30萬元，年中追加10萬元，占一般公共預算項目支出總額的26.8%。從評價情況來看，該項目立項規(guī)范、資金使用規(guī)范，項目工作按計劃完成，年度績效目標超額完成。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構健全，規(guī)章制度完善；資金使用嚴格執(zhí)行財務制度；預算執(zhí)行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。
（二）部門決算中項目績效自評結果
2017年咸寧市院士專家工作站項目績效自評綜述;項目全年預算數為30萬元，年中追加10萬元，執(zhí)行數為31.45萬元（項目結余原因：由于課題研究延期，造成未能完成結算工作，另外撥付給湖北三環(huán)汽車方向機有限公司的5萬元獎勵經費，由于轉出賬號錯誤退回），完成預算的80%。主要產出和效果一是穩(wěn)步推進了工作站建設工作；圍繞中心，合理布局，助力打造特色產業(yè)增長；嚴格把關，加強管理，不斷提升院士專家工作站運行質量和實效；上下聯動，合力推進，開創(chuàng)院士專家工作站建設新局面；加強溝通，牽線搭橋，打造助推轉型升級新平臺；二是開創(chuàng)了院士專家工作站建設新局面，打造助推轉型升級新平臺，帶動了特色產業(yè)增長，促進了企業(yè)與院士專家所在單位、各科研院所合作，引進了專家團隊科技成果，加大科技人才培養(yǎng)、科技成果轉化、科技改進及創(chuàng)新力度使得資源利用效率提高，帶動經濟發(fā)展。
工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市科學技術協會 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 476.34 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 372.70 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 47.31 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.41 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 6.44 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 476.34 | 本年支出合計 | 52 | 441.85 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 26 | 87.07 | 年末結轉和結余 | 54 | 121.55 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 563.41 | 總計 | 56 | 563.41 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市科學技術協會 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 476.35 | 476.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科學技術支出 | 397.11 | 397.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學技術管理事務 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060101 | 行政運行 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科學技術普及 | 379.45 | 379.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 機構運行 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活動 | 81.69 | 81.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060703 | 青少年科技活動 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060704 | 學術交流活動 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060705 | 科技館站 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科學技術普及支出 | 37.16 | 37.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 54.46 | 54.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市科學技術協會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 441.85 | 270.93 | 170.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科學技術支出 | 372.69 | 208.21 | 164.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學技術管理事務 | 29.55 | 11.56 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060101 | 行政運行 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060102 | 一般行政管理事務 | 17.99 | 0.00 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科學技術普及 | 341.14 | 196.65 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 機構運行 | 181.01 | 181.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活動 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060703 | 青少年科技活動 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060704 | 學術交流活動 | 45.27 | 0.00 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060705 | 科技館站 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科學技術普及支出 | 15.08 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
工作表 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市科學技術協會 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數 | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 476.34 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 372.70 | 372.70 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 476.34 | 本年支出合計 | 54 | 441.85 | 441.85 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 87.07 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 121.55 | 121.55 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 87.07 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 總計 | 29 | 563.41 | 總計 | 60 | 563.41 | 563.41 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
工作表 5: GK05 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市科學技術協會 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 441.85 | 270.93 | 170.92 | |||
| 206 | 科學技術支出 | 372.69 | 208.21 | 164.48 | ||
| 20601 | 科學技術管理事務 | 29.55 | 11.56 | 17.99 | ||
| 2060101 | 行政運行 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | ||
| 2060102 | 一般行政管理事務 | 17.99 | 0.00 | 17.99 | ||
| 20607 | 科學技術普及 | 341.14 | 196.65 | 144.49 | ||
| 2060701 | 機構運行 | 181.01 | 181.01 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活動 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | ||
| 2060703 | 青少年科技活動 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||
| 2060704 | 學術交流活動 | 45.27 | 0.00 | 45.27 | ||
| 2060705 | 科技館站 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科學技術普及支出 | 15.08 | 0.00 | 15.08 | ||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | ||
| 22999 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
工作表 6: GK06 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市科學技術協會 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 183.77 | 302 | 商品和服務支出 | 35.48 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 58.09 | 30201 | 辦公費 | 5.63 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 32.08 | 30202 | 印刷費 | 0.93 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 43.22 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 7.80 | 30205 | 水費 | 1.77 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.89 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 28.19 | 30207 | 郵電費 | 1.36 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 1.51 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 12.87 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 51.67 | 30211 | 差旅費 | 1.52 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 28.67 | 30213 | 維修(護)費 | 0.04 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.20 | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.06 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.20 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.16 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.96 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 12.22 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 3.19 | 30228 | 工會經費 | 2.68 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.48 | 30239 | 其他交通費用 | 11.10 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 6.95 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 5.74 | ||||||
| 人員經費合計 | 235.45 | 公用經費合計 | 35.48 | |||||
| 注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: GK07 財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
| 財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市科學技術協會 | 金額單位：元 | ||||||||||
| 預算數 | 決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 4.75 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.92 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
工作表 8: GK08 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市科學技術協會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 206 | 科學技術支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
