- 索 引 號：011336909/2018-01104
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發(fā)布日期：2018年09月30日
- 名 稱：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
2017年度部門決算公開情況說明
目錄
第一部分咸寧高新區(qū)部門職責及機構設置情況
一、主要職能
二、內(nèi)設機構
三、人員編制
四、2017年完成的主要任務
第二部分2017年度部門決算收支情況說明
一、收支基本情況
二、支出決算情況說明
三、關于“三公”經(jīng)費情況說明
四、關于機關運行經(jīng)費支出說明
五、關于政府采購支出說明
六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
七、關于2017年度預算績效情況的說明
第三部分名詞解釋
第四部分 咸寧高新區(qū)2017年部門決算表
第一部分咸寧高新區(qū)部門職責及機構設置情況
一、部門職責及機構設置情況
（一）主要職能
1、咸寧高新區(qū)黨工委主要職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的指示精神，對高新區(qū)的重大問題進行決策。
（2）按照民主集中制的原則，討論、決定高新區(qū)的重大事項。
（3）負責管理黨員干部、人才和所屬單位領導班子建設，按照干部管理權限，做好干部任免、獎懲、培養(yǎng)、教育和選拔管理工作；對市直有關部門設在高新區(qū)派出機構的領導干部，按市委規(guī)定與權限，與委派部門共同考核、任免。
（4）負責高新區(qū)所屬單位和市直有關部門設在高新區(qū)派出機構黨的思想、組織、作風建設和基層組織建設工作。
（5）負責高新區(qū)紀律檢查工作，加強黨風廉政建設。
（6）負責高新區(qū)思想政治工作和精神文明建設工作。
（7）研究和處理高新區(qū)內(nèi)重大突發(fā)性事件并及時向市委報告。
（8）負責市人大、市政協(xié)委托高新區(qū)管理的工作和統(tǒng)戰(zhàn)、政法、維穩(wěn)、人民武裝、工青婦等有關工作。
（9）完成市委交辦的其他工作。
2、咸寧高新區(qū)管委會主要職責
（1）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行市政府有關決定、命令和指示；研究制定高新區(qū)科技、經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度和重大政策。
（2）根據(jù)市政府授權，負責高新區(qū)的行政管理和經(jīng)濟社會發(fā)展事務。
（3）制定高新區(qū)招商引資政策，編制招商規(guī)劃，發(fā)布對外招商項目，組織對外招商活動和對外經(jīng)濟技術合作；履行市政府授予的行政審批職能；編制高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，負責企業(yè)的管理、服務工作。
（4）依法管理高新區(qū)的財政、稅收、國有資產(chǎn)、城鄉(xiāng)管理、環(huán)境保護和社會治安等工作。
（5）負責制定高新區(qū)開發(fā)建設中長期規(guī)劃和年度實施計劃以及重大投資計劃，經(jīng)批準后組織實施；參與編制高新區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃和土地利用規(guī)劃，協(xié)調(diào)落實編制城鄉(xiāng)規(guī)劃和各項專項規(guī)劃。
（6）負責管理高新區(qū)有關社會公益事業(yè)，依法管理高新科技、文化、體育、衛(wèi)生、計劃生育、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、人事、民政、安全生產(chǎn)、統(tǒng)計、物價、民族宗教、司法、監(jiān)察、征地拆遷及補償安置等社會事務。
（7）維護社會秩序，保障企業(yè)自主權和職工的合法權益，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權。
（8）指導、協(xié)調(diào)市直有關部門設在高新區(qū)派出機構和分支機構的工作。
（9）按照有關規(guī)定和管理權限，履行對咸寧市高新投資發(fā)展有限公司的管理職責。
（10）行使省、市政府授予的其他職權。
（11）完成市政府交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設機構
咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會內(nèi)設9個副縣級機構：綜合辦公室、黨群工作部、科技創(chuàng)新與經(jīng)濟發(fā)展局、社會事務管理局、財政局、招商局、政務服務局、市場監(jiān)督管理和綜合執(zhí)法局、紀工委。
（三）人員編制
湖北咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨工委管委會機關、直屬事業(yè)單位編制總數(shù)控制在150名以內(nèi)。
1、黨工委管委會機關。核定行政編制90名（含高新區(qū)紀工委監(jiān)察局7名），工勤編制4名。核定主任1名，副主任5名（正縣職），紀工委書記1名（正縣職），內(nèi)設機構領導職數(shù)9名（副縣職，含紀工委副書記兼監(jiān)察局局長1名）。正科級領導職數(shù)17名（含監(jiān)察局副局長1名），副科級領導職數(shù)22名（含高新區(qū)紀工委監(jiān)察局2名）。
2、直屬事業(yè)單位。高新區(qū)直屬事業(yè)單位事業(yè)編制56名。
3、市直派出機構。市直派出機構所需人員編制從委派部門內(nèi)部調(diào)劑。
（四）2017年完成的主要任務
2017年，高新區(qū)堅決把市委、市政府的決策部署轉(zhuǎn)化為抓當前、謀長遠、作貢獻的強勁動力、重大機遇和關鍵抓手，緊盯“三抓一優(yōu)”，高昂發(fā)展龍頭，爭當率先建成全省特色產(chǎn)業(yè)增長極的排頭兵、先行區(qū)，營造出逆勢進位、趁勢競為的發(fā)展氣場。
一年來，一刻不停觀大勢謀大事、一步不讓抓發(fā)展優(yōu)環(huán)境，經(jīng)濟社會發(fā)展總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、進中向好，在國家級高新區(qū)新起點上成功實現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”，圓滿完成全年目標任務。
1、聚焦“倍數(shù)計劃”，經(jīng)濟指標大跨越。財稅總收入完成23.53億元，同比增長41.57%；地方一般公共預算收入完成12.87億元，同比增長47.93%；稅收占比93.54%。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成153.78億元，同比增長5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8%。全社會固定資產(chǎn)投資完成123.5億元，絕對額同比增長20%，其中工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成77.1億元，同比增長21.5%。新增規(guī)上企業(yè)16家，新增高新技術企業(yè)10家，園區(qū)規(guī)上企業(yè)達到94家，高新技術企業(yè)總數(shù)達到43家。高新技術產(chǎn)業(yè)增加值完成20.1億元，占GDP比重30%以上?！耙粎^(qū)四園”GDP總量達500余億元，同比增長19%；工業(yè)增加值達350億，同比增長11.1%；稅收達56億元，同比增長40%；高新技術產(chǎn)業(yè)增加值130億，同比增長50.1%；高新技術產(chǎn)業(yè)增加值占園區(qū)工業(yè)增加值比重37.1%。
2、聚焦“三抓一優(yōu)”，項目建設大提速。全年民間投資達到87.5億元，同比增長22%。新簽約項目94個，協(xié)議引進資金1453億元，到位資金108億元，其中投資10億元以上項目17個，1億元以上項目37個。全年有72個項目落地，其中已投產(chǎn)項目17個，在建項目33個，前期手續(xù)辦理項目22個。中合華浦、野馬、協(xié)鑫、正道等4個新能源汽車項目填補了我市整車生產(chǎn)領域空白；航星光電、波利馬、祥天空氣能、納米纖維產(chǎn)業(yè)化、傅友裝備建筑等項目搶占“四新經(jīng)濟”制高點；人福醫(yī)藥總部經(jīng)濟、海王中藥飲片、金磚藥業(yè)等項目打造生命健康產(chǎn)業(yè)標桿；捷利泉都物流園補齊了物流領域短板?！?/span>211工程”中的奧瑞金制罐、立邦涂料、南玻光電、三環(huán)奔馳方向機、世豐汽車內(nèi)飾建成投產(chǎn)；和樂門業(yè)、喜馬拉雅氫燃料電池、海威復合材料、海古德氮化鋁、豐野科技、金仕達無紡布全部達到時序進度。積極籌建中國光谷咸寧產(chǎn)業(yè)園、開展承接國際產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能合作試點、創(chuàng)建綜合保稅物流區(qū)、全面接管咸嘉臨港產(chǎn)業(yè)園。
3、聚焦“滿園工程”，發(fā)展質(zhì)效大提升。以“明知山有虎、偏向虎山行”的勇氣和決心，將傅友鋼構等17個工業(yè)項目和未來天地等3個商業(yè)項目作為第1批“滿園工程”項目。通過組建工作專班、調(diào)查摸底、綜合執(zhí)法、分段實施、資產(chǎn)收購、辦理產(chǎn)權過戶、重新招商引資及項目建設等7個步驟，妥善解決涉法涉訴、資產(chǎn)閑置及信訪維穩(wěn)問題，有效推動園區(qū)建成區(qū)逐步滿園。全年收回閑置土地1000畝，解除未履約合同15個，盤活停產(chǎn)項目12個，處置利用閑置廠房11萬平方米。特別是三贏興科技項目50畝用地由傅友鋼構整體轉(zhuǎn)讓，從正式啟動考察至建成投產(chǎn)，歷時僅3個月，創(chuàng)造了“三贏興速度”和“高新區(qū)效率”。
4、聚焦“創(chuàng)新驅(qū)動”，發(fā)展動能大增強。大力實施“企業(yè)上市培育計劃”、“瞪羚企業(yè)培育計劃”、“獨角獸企業(yè)培育計劃”、“金種子計劃”等四大計劃，科技創(chuàng)新亮點紛呈。智能機電產(chǎn)業(yè)集群成功入選國家試點，軍民融合產(chǎn)業(yè)基地成功打造省級示范基地，光谷南科技城獲批省級“雙創(chuàng)”示范基地，津晶城獲批市級科技孵化器，清華園知名孵化器啟迪之星落戶園區(qū)。培育省級工程技術研究中心3家、省級校企共建研發(fā)中心2家、省級企業(yè)技術中心2家、省級院士專家工作站3家、9家企業(yè)與湖北科技學院達成“雙百工程”合作。實施技改升級項目40個，總投資20.5億元，同比增長33.3%，申請省市區(qū)三級技改資金1166萬元。實施科技成果轉(zhuǎn)化項目13個，投入資金534萬元。9家企業(yè)登錄“科技版”，18家企業(yè)簽約登陸資本市場掛牌，6家企業(yè)入選省級銀種子企業(yè)，23家企業(yè)入選市級上市后備企業(yè)。實施金融領先戰(zhàn)略，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，投融資平臺高投集團“借錢、用錢、還錢、賺錢、管錢”五位一體，融資54.9億元，投資12.8億元，利潤1.4億元，凈資產(chǎn)收益率0.87%。
5、聚焦“馬真精神”，發(fā)展環(huán)境大優(yōu)化。打造服務發(fā)展的“大環(huán)境”，圍繞征地拆遷建廠房、招商落地優(yōu)環(huán)境，全年新征土地3345畝，盤活土地2000畝，報批土地2300畝；入戶評估房屋1131戶，簽訂房屋征收協(xié)議1020戶，拆除507戶。完善基礎設施“硬環(huán)境”，金融信息港、園區(qū)基礎設施升級改造、三期污水處理廠、雙回電路和電力遷改入地工程、園區(qū)雨污水管網(wǎng)互聯(lián)互通工程、賀勝路地下綜合管廊、甘魯和孫祠片區(qū)棚戶區(qū)改造等重大基礎設施項目按時序進度加快推進。優(yōu)化服務企業(yè)“軟環(huán)境”，工業(yè)項目投資實行“零審批”；政務大廳“一窗受理、一章審批、一站服務”，全年受理各類業(yè)務23581件，辦結率100%；出臺招商引資實施辦法、基礎建設與產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持基金管理辦法等10余項優(yōu)惠政策，形成“一攬子”扶持計劃，園區(qū)成為全省扶持企業(yè)力度最大、優(yōu)惠政策最多、投資成本最低的區(qū)域之一。
6、聚焦“五個橫溝”，民生福祉大改善。建設美麗、和諧、激情、魅力、廉政橫溝，群眾的獲得感、歸屬感、榮譽感和幸福感進一步增強。全年完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值35.15億元，農(nóng)民人均純收入達到15300元；多渠道融資20余億元，高起點高標準推進“橫溝新城”和“美麗橫溝”建設；投入1500余萬元對街道基礎設施升級改造，橫溝街心公園建成使用；落實精準扶貧“五個一批”政策，配套補助資金700萬元，1593人脫貧出列；鼓勵支持村（社區(qū)）與高投集團合作建設標準化廠房，壯大村級集體經(jīng)濟；落實書記陪訪制度，全年接訪400余人次，集中攻堅化解信訪積案8起，“一感兩度兩率”測評全市領先；成立全市首個鎮(zhèn)級文化藝術中心；在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民運動會上獲得第1名。
第二部分2017年度部門決算收支情況說明
一、收支基本情況
2017年總收入7435.19萬元（財政撥款收入7420.54萬元，其他收入14.65萬元），比去年同比上升1.32%。2017年總支出5949.17萬元（基本支出3000.77萬元，項目支出2948.40萬元），全年支出同比上升0.8%。
二、支出決算情況說明
1、基本支出3000.77萬元。
（1）工資福利支出817.03萬元，其中基本工資252.96萬元，津補貼141.63萬元，獎金92.03萬元，社會保障費108.21萬元,伙食補助費65.28萬元，其他工資福利156.92萬元。
（2）商品和服務支出1553.20萬元。其中辦公費56.90萬元，印刷費41.29萬元，咨詢費23.20萬元，手續(xù)費0.37萬元，電費36.79萬元，水費0.70萬元，郵電費29.07萬元（含改革性補貼中通訊補貼），物業(yè)費53.88萬元（含改革性補貼中物業(yè)補貼），差旅費88.59萬元（招商引資項目差旅支出65.12萬元，機構事務差旅支出23.47萬元），因公出國出境5.87萬元,維修費444.02萬元，租賃費6.12萬元，會議費7.24萬元，培訓費11.40萬元，公務接待費112.63萬元（其中招商項目接待103.51萬元，其他公務接待9.12萬元），專用材料費22.28萬元，勞務費49.38萬元，委托業(yè)務費170.34萬元，工會經(jīng)費50.86萬元，福利費0.92萬元,公務用車運行費59.54萬元，其他交通費71.55萬元（包含改革性補貼交通補貼），其他商品和服務支出210.27萬元。
（3）對個人和家庭補助支出151.74萬元，其中退休費31.40萬元，退職（役）費1.09萬元，撫恤金15.08萬元，生活補助0.60萬元，救濟費14.78萬元，住房公積金71.05萬元，購房改革性補貼16.74萬元，其他對個人和家庭補助支出1萬元。
（4）其他資本性支出478.80萬元，（其中包括辦公設備購置286.91萬元，專用設備購置66.07萬元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新50.26萬元、公務用車購置75.56萬元。）
2、項目支出2948.40萬元。
三、關于“三公”經(jīng)費情況說明
2017年三公經(jīng)費253.6萬元，同比增長56.75%。
1.國內(nèi)公務接待費112.63萬元,同比增長15.18%。其中招商項目接待103.51萬元，同比增長9.70%；公務接待9.12萬元，同比增長16.59%。
2.公務用車購置費及運行維護費135.1萬元，同比增長191.1%，（其中修理費22.97萬元，保險費3.95萬元，油費27.64萬元，洗車費2.45萬元，過路費2.28萬元，年審費0.23萬元）。2017年新增2輛公務用車，公務用車保有7量。
3.因公出國（境）費用為5.87萬元，同比減少66.63%，2017年高新區(qū)因公出國（境）1次，參團人數(shù)1人。
四、關于機關運行經(jīng)費支出說明
2017年度本部門機關運行經(jīng)費支出1553.20萬元，比2016年增加905.63萬元，同比上升74.49%，主要原因是：機構改制，人員增加導致工資福利支出增加，另市直派出機構經(jīng)費在管委會開支導致機關運行經(jīng)費增加。
五、關于政府采購支出說明
2017年度本部門政府采購支出總額412.91萬元，其中，政府采購貨物支出326.87萬元，比2016年增加86.04萬元，同比增加26.32%。主要原因是2017年購置了專業(yè)執(zhí)法設備無人機和電動汽車及消防汽車。
六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年12月31日，咸寧高新區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額10429.16萬元，其中流動資產(chǎn)3403.51萬元，固定資產(chǎn)733.28萬元，無形資產(chǎn)6292.37萬元。固定資產(chǎn)當中，公務車7輛111.31萬元，其他固定資產(chǎn)621.97萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2046.91萬元。
七、關于2017年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評，包含園區(qū)道路零星工程維修及南玻光電、奧瑞金項目35kv雙回路線路工程，2個專項，資金共計597.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的97.07%。從評價情況來看，我單位較好地完成了2017年的項目工作計劃和績效目標，資金使用規(guī)范，項目資金得到了有效執(zhí)行，項目產(chǎn)出較好，效益較為顯著。從評價情況來看，我單位2017年度整體支出績效評價為“良”。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在部門決算中反映兩個項目績效自評結果。
（1）“園區(qū)道路零星工程維修”項目績效自評綜述：項目當年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為97.26萬元，完成預算的97.26%。主要產(chǎn)出和效果：改善了園區(qū)路面條件，美化了園區(qū)建設，保障了居民的出行安全。
（2）“南玻光電、奧瑞金項目35kv雙回路線路工程”項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：較好的滿足了園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)特殊用電需求。
發(fā)現(xiàn)的問題及下一步改進措施：一是提高項目預算編報水平，預算項目細分不夠。在以后的預算編報工程中，我單位將繼續(xù)努力加強預算編報質(zhì)量、提高預算編報水平，進一步明確、細化預算編報內(nèi)容；二是加強項目資金監(jiān)管力度。強化項目規(guī)范執(zhí)行、資金規(guī)范使用的重要性，加強對項目資金使用的監(jiān)管力度。三是做好預算執(zhí)行管理工作，做好項目績效的跟蹤。加大對重點項目的監(jiān)控力度，做好對重點項目實施進度的把控，確保實現(xiàn)預算績效目標。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
4.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按 有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7. “三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三 公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 咸寧高新區(qū)2017年部門決算表
1、收入支出決算總表
公開表01
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
7,420.54 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
5,949.17 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
14.65 |
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
7,435.19 |
本年支出合計 |
55 |
5,949.17 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
26 |
1,972.75 |
其中：提取職工福利基金 |
57 |
0.00 |
|
其中：項目支出結轉(zhuǎn)和結余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
58 |
0.00 |
|
|
28 |
0.00 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
59 |
3,458.77 |
|
|
29 |
0.00 |
其中：項目支出結轉(zhuǎn)和結余 |
60 |
0.30 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0 |
|
總計 |
31 |
9,407.94 |
總計 |
62 |
9,407.94 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。
2、收入決算表
公開表02
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
7,435.19 |
7,420.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
7,435.19 |
7,420.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
7,235.19 |
7,220.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
2,785.94 |
2,785.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
4,449.25 |
4,434.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引資 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
3、支出決算表
公開表03
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
5,949.17 |
3,000.77 |
2,948.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
5,949.17 |
3,000.77 |
2,948.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
5,813.41 |
2,865.01 |
2,948.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
2,109.41 |
2,109.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
3,704.00 |
755.60 |
2,948.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
135.76 |
135.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引資 |
135.76 |
135.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
4、財政撥款收入支出決算總表
公開表04
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
7,420.54 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
5,941.27 |
5,941.27 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
7,420.54 |
本年支出合計 |
53 |
5,941.27 |
5,941.27 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
25 |
1,967.47 |
年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
54 |
3,446.73 |
3,446.73 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
26 |
1,967.47 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
9,388.01 |
總計 |
58 |
9,388.01 |
9,388.01 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
公開表05
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
5,941.27 |
3,000.77 |
2,940.50 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
5,941.27 |
3,000.77 |
2,940.50 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
5,805.51 |
2,865.01 |
2,940.50 |
|
2010301 |
行政運行 |
2,109.41 |
2,109.41 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
3,696.10 |
755.60 |
2,940.50 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
135.76 |
135.76 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
135.76 |
135.76 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
6一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開表06
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
817.03 |
302 |
商品和服務支出 |
1,553.20 |
310 |
其他資本性支出 |
478.80 |
|
30101 |
基本工資 |
252.96 |
30201 |
辦公費 |
56.90 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
141.63 |
30202 |
印刷費 |
41.29 |
31002 |
辦公設備購置 |
286.91 |
|
30103 |
獎金 |
92.03 |
30203 |
咨詢費 |
23.20 |
31003 |
專用設備購置 |
66.07 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
54.07 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.37 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
65.28 |
30205 |
水費 |
0.70 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
36.79 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
50.27 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
46.20 |
30207 |
郵電費 |
29.07 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.94 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
156.92 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
53.88 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
151.74 |
30211 |
差旅費 |
88.59 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
5.87 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
31.40 |
30213 |
維修(護)費 |
444.02 |
31013 |
公務用車購置 |
75.56 |
|
30303 |
退職（役）費 |
1.09 |
30214 |
租賃費 |
6.12 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
15.08 |
30215 |
會議費 |
7.24 |
31020 |
產(chǎn)權參股 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.60 |
30216 |
培訓費 |
11.40 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
14.78 |
30217 |
公務接待費 |
112.63 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
22.28 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
49.38 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
71.05 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
170.34 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
50.86 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
30313 |
購房補貼 |
16.74 |
30229 |
福利費 |
0.92 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
59.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
71.55 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
210.27 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
968.77 |
公用經(jīng)費合計 |
2,032.01 |
|||||
注：1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開表07
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
|
2017年度決算數(shù) |
|||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
253.6 |
5.87 |
135.1 |
75.56 |
59.54 |
112.63 |
注：2017年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開表08
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
||||
|
合計 |
合計 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2018年9月27日
主要原因是我局人員增加，工作任務明顯增加，機關行政運行成本上升，導致機關運行經(jīng)費支出增加。
1、收入支出決算總表
公開表01
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 7,420.54 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 5,949.17 |
其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 14.65 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 40 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、債務還本支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、債務付息支出 | 54 | 0.00 | |
本年收入合計 | 24 | 7,435.19 | 本年支出合計 | 55 | 5,949.17 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 56 | 0.00 |
年初結轉(zhuǎn)和結余 | 26 | 1,972.75 | 其中：提取職工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中：項目支出結轉(zhuǎn)和結余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 58 | 0.00 |
28 | 0.00 | 年末結轉(zhuǎn)和結余 | 59 | 3,458.77 | |
29 | 0.00 | 其中：項目支出結轉(zhuǎn)和結余 | 60 | 0.30 | |
30 | 0.00 | 61 | 0 | ||
總計 | 31 | 9,407.94 | 總計 | 62 | 9,407.94 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。
2、收入決算表
公開表02
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 7,435.19 | 7,420.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 7,435.19 | 7,420.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 7,235.19 | 7,220.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | ||
2010301 | 行政運行 | 2,785.94 | 2,785.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務 | 4,449.25 | 4,434.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | ||
20113 | 商貿(mào)事務 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引資 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
3、支出決算表
公開表03
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 5,949.17 | 3,000.77 | 2,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 5,949.17 | 3,000.77 | 2,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 5,813.41 | 2,865.01 | 2,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 2,109.41 | 2,109.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事務 | 3,704.00 | 755.60 | 2,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務 | 135.76 | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引資 | 135.76 | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
4、財政撥款收入支出決算總表
公開表04
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 7,420.54 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 5,941.27 | 5,941.27 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 7,420.54 | 本年支出合計 | 53 | 5,941.27 | 5,941.27 | 0.00 |
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 25 | 1,967.47 | 年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 54 | 3,446.73 | 3,446.73 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 26 | 1,967.47 | 55 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 9,388.01 | 總計 | 58 | 9,388.01 | 9,388.01 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
公開表05
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 5,941.27 | 3,000.77 | 2,940.50 | |
201 | 一般公共服務支出 | 5,941.27 | 3,000.77 | 2,940.50 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 5,805.51 | 2,865.01 | 2,940.50 |
2010301 | 行政運行 | 2,109.41 | 2,109.41 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 3,696.10 | 755.60 | 2,940.50 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商貿(mào)事務 | 135.76 | 135.76 | 0.00 |
2011308 | 招商引資 | 135.76 | 135.76 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
6一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開表06
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 817.03 | 302 | 商品和服務支出 | 1,553.20 | 310 | 其他資本性支出 | 478.80 |
30101 | 基本工資 | 252.96 | 30201 | 辦公費 | 56.90 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 141.63 | 30202 | 印刷費 | 41.29 | 31002 | 辦公設備購置 | 286.91 |
30103 | 獎金 | 92.03 | 30203 | 咨詢費 | 23.20 | 31003 | 專用設備購置 | 66.07 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 54.07 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.37 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 65.28 | 30205 | 水費 | 0.70 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 36.79 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 50.27 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 46.20 | 30207 | 郵電費 | 29.07 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 7.94 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 156.92 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 53.88 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 151.74 | 30211 | 差旅費 | 88.59 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 5.87 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 31.40 | 30213 | 維修(護)費 | 444.02 | 31013 | 公務用車購置 | 75.56 |
30303 | 退職（役）費 | 1.09 | 30214 | 租賃費 | 6.12 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 15.08 | 30215 | 會議費 | 7.24 | 31020 | 產(chǎn)權參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.60 | 30216 | 培訓費 | 11.40 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 14.78 | 30217 | 公務接待費 | 112.63 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 22.28 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 49.38 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 71.05 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 170.34 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 50.86 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 16.74 | 30229 | 福利費 | 0.92 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 59.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 71.55 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 1.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 210.27 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 968.77 | 公用經(jīng)費合計 | 2,032.01 | |||||
注：1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開表07
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
2017年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
253.6 | 5.87 | 135.1 | 75.56 | 59.54 | 112.63 |
注：2017年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開表08
部門：咸寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉(zhuǎn)和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉(zhuǎn)和結余 | ||||
合計 | 合計 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018年9月27日
主要原因是我局人員增加，工作任務明顯增加，機關行政運行成本上升，導致機關運行經(jīng)費支出增加。
