- 索 引 號：011336909/2018-01108
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市委組織部
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發(fā)布日期：2018年09月30日
- 名 稱：咸寧市委組織部
咸寧市委組織部
2017年市委組織部部門決算說明
目 錄
一、決算信息來源說明
二、決算編制基本情況
三、市委組織部概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
四、市委組織部2017 年部門決算執(zhí)行情況說明
（一）部門決算收支情況及增減變化情況說明
（二）機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
（三）政府采購執(zhí)行情況說明
（四）財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（五）國有資產(chǎn)占用情況說明
(六)績效預(yù)算執(zhí)行情況
五、市委組織部2017年部門決算表
（一）收支決算總表
（二）收入決算總表
（三)支出決算總表
(四)財政撥款收支決算總表
(五)一般公共決算支出表
(六)一般公共預(yù)算基本支出表
(七)政府性基金決算支出表
(八)財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
六、名詞解釋
一、決算信息來源說明
本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。
（一）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。
二、決算編制基本情況
本單位為咸寧市委組織部所屬一級（按封面“單位預(yù)算級次”填列）預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，決算編報類型為單戶，按照行政單位會計制度填報決算數(shù)據(jù)。
納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個。
三、部門（單位）情況
（一）部門主要職能
1、研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索各類“兩新”組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)新時期黨的建設(shè)理論研究。
2、辦理我市省委管理干部有關(guān)事項的報批手續(xù)；負(fù)責(zé)提出關(guān)于各縣（市、區(qū)）和市委、市政府機關(guān)各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)市委委托管理的干部的管理工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級干部的任免、備案審查和宏觀管理工作，承擔(dān)部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜；負(fù)責(zé)省有關(guān)部門管理為主的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。
3、研究制定加強全市干部隊伍建設(shè)的措施、制度，組織落實培養(yǎng)選拔年輕干部工作。
4、從總體上研究和指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。
5、負(fù)責(zé)全市組織工作和干部工作的檢查監(jiān)督，及時向市委和上級組織部門反映重要情況，提出建議。
6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規(guī)劃；負(fù)責(zé)落實省委組織部下達(dá)抽調(diào)我市干部培訓(xùn)的計劃；負(fù)責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作，組織干部教育理論研究，指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地的師資隊伍建設(shè)。
7、調(diào)查了解全市人才工作情況，參與制定人才工作政策，檢查貫徹執(zhí)行政策的情況，參與拔尖人才、優(yōu)秀專家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作，聯(lián)系和組織科技工作者開展活動。
8、研究加強縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，對全市選拔任用干部的檢查工作進(jìn)行綜合、協(xié)調(diào)、研究和指導(dǎo)。
9、負(fù)責(zé)全市退（離）休干部工作的宏觀管理。
10、完成上級交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)“三定方案”和市編辦對我部內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的相關(guān)批復(fù)，市委組織部內(nèi)設(shè)13個科室：辦公室、研究室、組織科、綜合干部科、黨政干部科、經(jīng)濟科教干部科、企事業(yè)干部科、市績效管理和干部考評工作辦公室、公務(wù)員管理科、干部教育科、干部監(jiān)督科、干部監(jiān)督舉報中心、人才工作科；直屬事業(yè)單位2個：市黨員電化教育中心、信息管理中心；市委設(shè)在市委組織部的機構(gòu)3個：市黨代表大會代表工作辦公室、市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（下設(shè)市專家服務(wù)中心）、市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。共核定行政編制40個，參公事業(yè)編制5個，全額撥款事業(yè)編7個，工勤編制4個，總計56個。目前，市委組織部共有在職干部職工44人，其中部長1名，副部長4名，部務(wù)委員1名，副縣級干部4名，正科級干部12名，副科級干部16名，科員3名，工勤人員3名。共有退休干部4人。
四、2017年部門決算執(zhí)行情況說明
（一）部門決算收支情況及增減情況
2017年，咸寧市委組織部嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府有關(guān)文件精神，合理壓縮一般行政性開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，切實減少各項經(jīng)費開支。
（1）收入情況：經(jīng)市財政核定并批復(fù)下達(dá)，市委組織部2017年度部門決算總收入3026.8萬元，其中：本年收入2821.29萬元，上年結(jié)余205.51萬元。較上年財政撥款收入1393.09萬元增加1633.71萬元，增長率為117.27%。
（2）支出情況：2017年部門決算總支出1573.6萬元，其中：基本支出754.05萬元，較上年支出534.12萬元增加219.89萬元，增長率為41.17%，包括人員經(jīng)費支出645.77萬元，較上年425.37萬元增加220.4萬元，增長率為51.81%，主要原因為交納社保養(yǎng)老保險金及職業(yè)年金，公用經(jīng)費支出108.28萬元，較上年支出108.75萬元減少0.47萬元，降低率為0.4%；項目支出819.59萬元，較上年支出599.13萬元增加220.46萬元，增長率為36.8%，主要項目為人才開發(fā)-其他經(jīng)費、南鄂英才計劃專項經(jīng)費、2016年第一批人才培養(yǎng)專項補助支出等；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1453.16萬元，較上年結(jié)余259.84萬元增加1194.02萬元，增長率為459.52%，主要項目有南鄂英才計劃專項經(jīng)費、基層黨建--黨員教育管理信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費等。南鄂英才計劃專項經(jīng)費結(jié)余1235萬元，主要原因為該項目為跨年度進(jìn)行；基層黨建--黨員教育管理信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費結(jié)余105.7萬元，原因為該項目結(jié)算方式為分批付款。
（3）政府性基金收支情況說明
本單位預(yù)算無政府性基金收入安排收支。
（二）機關(guān)運行執(zhí)行情況
2017年我部機關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為754.04萬元，其中，商品和服務(wù)支出108.27萬元。主要為辦公費6.82萬元，印刷費6.34萬元，水費1.2萬元，電費7.9萬元，郵電費3.14萬元，差旅費79.86萬元，維修（護）費22.84萬元，公務(wù)接待費3.77萬元，勞務(wù)費20.2萬元，工會經(jīng)費11.07萬元，公務(wù)用車運行維護費2.62萬元，其他交通費3.27萬元，其他商品和服務(wù)支出23.72萬元。
(三 )政府采購執(zhí)行情況
2017年執(zhí)行政府采購282.44萬元，系貨物類及服務(wù)類。
（四）“三公”經(jīng)費決算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)6.39萬元，其中：公務(wù)接待費 3.77萬元，接待10批次，接待人數(shù)201人，較上年支出0.32萬元增加3.45萬元；公務(wù)用車及運行維護費2.62萬元，較上年支出 12.76萬元減少10.14萬元，主要原因為公車改革后，單位公務(wù)用車減少為1輛。“三公”經(jīng)費決算較2016年有所下降，減少的主要原因是公車改革后，運維費大額減少。
（五）國有資產(chǎn)占用情況說明
我部資產(chǎn)總額2780.35萬元，其中流動資產(chǎn)1455.01萬元，固定資產(chǎn)636.16萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)689.19萬元。固定資產(chǎn)當(dāng)中，房屋構(gòu)筑物390萬元，公務(wù)車2輛77.8萬元，單價200萬元以上大型設(shè)備價值0萬元，其他固定資產(chǎn)124.95萬元。與上年1707.42萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加1072.93萬元。
（六）績效預(yù)算執(zhí)行情況
2017年我部納入績效預(yù)算共計1573.64萬元，其中基本支出754.05萬元，項目支出819.59萬元，其中主要項目有大組工網(wǎng)維護費54萬元、人才開發(fā)專項--南鄂英才計劃127.6萬元、人才開發(fā)專項--南鄂英才計劃50萬元等。
六、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指機關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項目支出。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 2,818.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1,458.40 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 3.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 73.46 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 41.78 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 2,821.28 | 本年支出合計 | 52 | 1,573.64 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 205.52 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,453.16 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 3,026.80 | 總計 | 56 | 3,026.80 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 2,821.29 | 2,818.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,705.05 | 2,702.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011008 | 引進(jìn)人才費用 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政運行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 2,672.30 | 2,669.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2013201 | 行政運行 | 550.12 | 550.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 1,993.93 | 1,992.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 128.25 | 126.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 1,573.64 | 754.05 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,458.40 | 638.81 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011008 | 引進(jìn)人才費用 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 10.75 | 4.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政運行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 1,425.65 | 634.06 | 791.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | 行政運行 | 634.06 | 634.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 676.94 | 0.00 | 676.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
工作表 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,818.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 1,457.40 | 1,457.40 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 2,818.28 | 本年支出合計 | 54 | 1,572.64 | 1,572.64 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 205.52 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 1,451.16 | 1,451.16 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 205.52 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 總計 | 29 | 3,023.80 | 總計 | 60 | 3,023.80 | 3,023.80 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 1,572.64 | 754.05 | 818.59 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,457.40 | 638.81 | 818.59 | ||
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
| 2011008 | 引進(jìn)人才費用 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
| 20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 10.75 | 4.75 | 6.00 | ||
| 2011101 | 行政運行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 1,424.65 | 634.06 | 790.59 | ||
| 2013201 | 行政運行 | 634.06 | 634.06 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事務(wù) | 675.94 | 0.00 | 675.94 | ||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 584.66 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 108.27 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 157.85 | 30201 | 辦公費 | 6.82 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 71.58 | 30202 | 印刷費 | 6.35 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 133.18 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 13.78 | 30205 | 水費 | 1.20 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 7.90 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 82.37 | 30207 | 郵電費 | 3.14 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 1.60 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 124.31 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 61.12 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 19.34 | 30213 | 維修(護)費 | 22.83 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 20.20 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 34.14 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 7.64 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 11.07 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.76 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 3.27 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 23.72 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 645.78 | 公用經(jīng)費合計 | 108.27 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）進(jìn)行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.39 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 3.77 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：中共咸寧市委組織部 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
