咸寧房地產(chǎn)管理局市咸安分局

2017年咸寧房地產(chǎn)管理局市咸安分局

決算公開情況說明

按照《市財(cái)政局關(guān)于做好2017年度部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，我局現(xiàn)將2017年部門決算情況向社會(huì)公開：

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局是主管咸安城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的職能部門，依照法律行政法規(guī)，對(duì)咸安城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)實(shí)施管理。其主要職能有：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市頒發(fā)的有關(guān)房地產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)：負(fù)責(zé)咸安城區(qū)房屋測(cè)繪、租賃、抵押和房屋交易管理工作；負(fù)責(zé)咸安城區(qū)房屋安全鑒定，白蟻防治工作；負(fù)責(zé)直管公房管理工作。

二、總收入支出情況說明

1、2017年財(cái)政下達(dá)總收入215.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入為205.03萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)10.38萬元，實(shí)際總支出為201.32萬元，2017年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)14.09萬元（詳見公開表01表和02表）。

同比去年財(cái)政下達(dá)總收入231.56萬元下降了16.15萬元，下降幅度為6.97%。其中：財(cái)政撥款收入205.03萬元，同比去年231.56萬元下降了26.53萬元；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.38萬元，同比去年的0萬元，增加10.38萬元；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.09萬元，同比去年的10.38萬元，增加3.71萬元。2017年總收入與2016年總收入增減的主要原因是人員調(diào)動(dòng)、退休和項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)減少。

三、財(cái)政撥款支出情況說明

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款201.32萬元，其中：基本支出196.51萬元，項(xiàng)目支出4.81萬元（詳見公開表05）。

2017年年初預(yù)算安排公共財(cái)政撥款355.17萬元，其中：基本支出350.17元，項(xiàng)目支出5萬元。

2017年決算數(shù)比預(yù)算數(shù)低153.85萬元，決算與預(yù)算差異原因：一是年初預(yù)算含社?；鹬С?25.99萬元，而年末決算未含社?；?；二是人員調(diào)出和退休導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所下降；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未用完；四預(yù)算安排養(yǎng)老保險(xiǎn)與職業(yè)年金高于老機(jī)關(guān)保險(xiǎn)應(yīng)繳額。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2017年實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.08萬元，同比去年的0萬元，上升了0.08萬元，上升幅度達(dá)50%。上升原因主要是我局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算只有0.16萬元，發(fā)生一次招待費(fèi)就可導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)大幅上升（詳見公開表07表）。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.17萬元（與部門決算中行政事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），比2016年6.34萬元增加了4.83萬元，增長(zhǎng)幅度76.18%。增長(zhǎng)原因主要是差旅費(fèi)（精準(zhǔn)扶貧人員補(bǔ)助）、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、招待費(fèi)等增加所致。

六、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)處于中等偏上水平。

七、2017年政府采購(gòu)情況說明

本部門2017年度政府采購(gòu)總支出1.9萬元，主要為政府采購(gòu)貨物支出。

1. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本部門無公務(wù)用車。其他國(guó)有定資產(chǎn)價(jià)值211.7萬元。

九、專業(yè)名詞解釋：

根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)咸寧市房產(chǎn)局咸安分局2017年部門決算中有關(guān)名詞解釋如下：

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。我局主要為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

咸寧市房地產(chǎn)管理局咸安分局

2018年9月26日