咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018年部門決算

目錄

第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)基本情況概述

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018年部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共決算支出表

六、一般公共決算基本支出表

七、政府性基金決算支出表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明    

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)基本情況概述

一、主要職能

作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門，咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法三大隊(duì)主要負(fù)責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化、市政公用事業(yè)、工商行政、公安交通、環(huán)境保護(hù)等行政處罰權(quán);主要負(fù)責(zé)市區(qū)違法建設(shè)的稽查、督辦和重大違法建設(shè)的查處;承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)咸編辦發(fā)[2016]29號(hào)文件規(guī)定，市城管執(zhí)法局三大隊(duì)為正科級(jí)單位。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):一正一副。人員編制:根據(jù)咸編辦發(fā)[2016]29號(hào)文件規(guī)定及實(shí)際情況，執(zhí)法三大隊(duì)全額撥款5名。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一、與2019年的賬務(wù)順利承接

(一)完成2018年度部門決算工作

2018年部門決算與以往相比變化較大，且時(shí)間緊，任務(wù)重，為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，數(shù)據(jù)真實(shí)，內(nèi)容完整，我們克服了重重困難，及時(shí)、圓滿地完成了這項(xiàng)工作。

(二)應(yīng)用新的會(huì)計(jì)科目、報(bào)表體系

今年財(cái)政政府收支分類改革工作，對(duì)我們行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生重要影響，全新的“功能分類”“經(jīng)濟(jì)分類”等內(nèi)容,對(duì)原有的功能分類和經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行了重大調(diào)整。在應(yīng)用過程中,我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會(huì)計(jì)對(duì)新的收支分類科目有一個(gè)比較深層次的理解,較準(zhǔn)確的掌握各科目核算的涵義，并明確了常用的會(huì)計(jì)做賬方法，規(guī)范了新科目的運(yùn)用。

二、注重統(tǒng)一規(guī)范，強(qiáng)化核算實(shí)效，完善監(jiān)督職能

一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。強(qiáng)化“工資直達(dá)”，防止各種變向的錢款濫發(fā)，達(dá)到加強(qiáng)工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。

二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，配合財(cái)政局資產(chǎn)清查，對(duì)盤盈盤虧的固定資產(chǎn)，做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作，減少國(guó)有資產(chǎn)的鋪張浪費(fèi)。

三是強(qiáng)化基建、修繕賬務(wù)管理。

四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序，統(tǒng)一培訓(xùn)工作。我們認(rèn)真履行稽核職責(zé)，在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”，促進(jìn)核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善，配合審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)“財(cái)政支出到哪里，績(jī)效追蹤就到哪里?！?/span>

五是以制度說話，按制度核算，完善了項(xiàng)目管理制、工作人員量化考核制度等，更有利于加大對(duì)財(cái)政性資金的管理和監(jiān)督力度，提高資金使用效益。

1. 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018 年部門決算表

根據(jù)咸寧市財(cái)政局批復(fù)，咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年部門決算見表1至表8(詳見附件)。

第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

1.收入決算。2018年收入總計(jì)87.58萬元，其中:財(cái)政撥款收入84.22萬元，占總收入的96.16%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.36萬元，占總收入的3.84%，比2017年增加6.06萬元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款7.8萬元。

2.支出決算。2018年支出總計(jì)78.66萬元。其中:基本支出71.99萬元，占總支出的91.53%，項(xiàng)目支出6.66萬元，占總支出的8.47%。按支出功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出1.2萬元，占總支出的1.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.04萬元，占總支出的89.04%;住房保障支出7.41萬元，占總支出9.42%;比2017年增長(zhǎng)0.5萬元，增長(zhǎng)0.63%，主要原因是項(xiàng)目(日常維護(hù))的增加。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2018年部門決算中，財(cái)政撥款收入共計(jì)87.58萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.78萬元，較上年減幅1.74萬元，減幅2.1%，主要原因人員異動(dòng);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款7.8萬元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71.99萬元。其中:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出1.2萬元，比上年減少5.42萬元，減少451.6%，因?yàn)?/span>2017年度社會(huì)保障和就業(yè)支出在城鄉(xiāng)社區(qū)類，不在此類。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)63.38萬元，其中:

(1)城管執(zhí)法59.57萬元，比上年減少7.05萬元，降幅11.83%，主要原因人員異動(dòng)。

(2)行政運(yùn)行3.81萬元，比上年增加2.69萬元，增幅70.6%，主要原因支出人員異動(dòng)增資。

3、住房保障支出7.41萬元，其中:住房公積金6.11萬元，比上年增加1.19萬元，增幅19.47%，主要原因是人員工作異動(dòng)，提租補(bǔ)貼1.3萬元，比上年增加1.3萬元，增幅100%，2017年不在此類。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7.8萬元，支出6.66萬元。其中:1、城市公共設(shè)施3.56萬元。執(zhí)法車運(yùn)行維護(hù)3.56萬元2、城市環(huán)境衛(wèi)生1.5萬元。執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)1.5萬元。3、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1.6萬元。執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)1萬元，勞務(wù)性支出0.6萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.61萬元，其中:辦公費(fèi)1.37萬元，印刷費(fèi)0.73萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.59萬元，郵電費(fèi)0.14萬元，，差旅費(fèi)0.11萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.8萬元，福利費(fèi)0.04萬元，其他商品和服務(wù)支出0.21萬元，辦公設(shè)備購置0.57萬元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少3.37萬元，降低42.23%，主要原因是:年初預(yù)算含食堂補(bǔ)貼，按照規(guī)定將食堂補(bǔ)貼在基本支出中的伙食補(bǔ)貼核算，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

本單位2018年度政府采購支出總額0.57萬元，其中:政府采購貨物支出0.57萬元，無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。

2018年決算數(shù)比2017年減少0.31萬元，降幅119.2%，主要原因是政府采購貨物減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年咸寧市城管執(zhí)法三大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算共計(jì)6.06萬元。其中:項(xiàng)目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車2輛)運(yùn)行費(fèi)6.06萬元。

在我隊(duì)決算中反映;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比上年增長(zhǎng)22.2%，增長(zhǎng)原因主要是執(zhí)法用車?yán)吓f，維修(護(hù))費(fèi)用增加所造成的。

無因公出國(guó)、無公務(wù)接待費(fèi)用

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日，本單位總國(guó)有資產(chǎn)31.21萬元，其中:(一)固定資產(chǎn)31.21萬元，占總資產(chǎn)100%，分別是:(1)車輛19.48萬元(本單位2輛執(zhí)法車)，占國(guó)有資產(chǎn)總額62.43%，占固定資產(chǎn)62.43%;(2)通用設(shè)備及辦公家俱11.73萬元，占國(guó)有資產(chǎn)總額37.57%，占固定資產(chǎn)37.57%;(二)無在建工程381.69萬元;

第四部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

6 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃，垃圾清運(yùn)及處理，公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

7、住房保障支出(類) 住房公積金(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

工作表 1: Z01 收入支出決算總表(公開01表)

工作表 2: Z03 收入決算表(公開02表)

工作表 3: Z04 支出決算表(公開03表)

工作表 4: Z01_1 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

工作表 5: Z07 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

工作表 6: Z08_1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)

工作表 7: CS05 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

工作表 8: Z09 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)