咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

咸寧市住建委2018年部門(mén)決算說(shuō)明

目   錄

第一部分：市住建委概況（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2018年部門(mén)決算表（含部門(mén)預(yù)算口徑所屬單位）含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三）支出決算總表

（四）財(cái)政撥款收支決算總表

（五）一般公共決算支出表

（六）一般公共決算基本支出表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金支出決算表

第三部分 2018年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

（五）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（七）2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明

（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分：市住建委概況（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）

一、單位職能和職責(zé)

咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)是根據(jù)《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于印發(fā)<咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(咸發(fā)〔2009〕13號(hào))精神，在原咸寧市建設(shè)委員會(huì)基礎(chǔ)上設(shè)立的正縣級(jí)政府工作部門(mén)。主要職能和職責(zé)體現(xiàn)在以下十一個(gè)方面：

（一）承擔(dān)規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。提出城鄉(xiāng)建設(shè)重大問(wèn)題的政策建議；組織擬訂全市城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)的市政府規(guī)范性文件草案；參與編制城鄉(xiāng)規(guī)劃及全市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃；參與土地利用總體規(guī)劃綱要的審核。

（二）監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)全市建筑活動(dòng)；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理；組織實(shí)施房屋建筑和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；組織擬訂勘察設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理的規(guī)章并監(jiān)督和指導(dǎo)實(shí)施；組織擬訂勘察設(shè)計(jì)、建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為和建筑工程風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、建筑企業(yè)參與出市和國(guó)際工程承包、建筑勞務(wù)合作。

（三）組織擬訂工程建設(shè)實(shí)施階段的地方標(biāo)準(zhǔn)；組織制定和發(fā)布地方工程建設(shè)統(tǒng)一定額；組織擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度；組織擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；組織實(shí)施房屋和城市市政設(shè)施的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范；組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的審定、編制和推廣；指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)；組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

（四）負(fù)責(zé)城市建設(shè)。負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)政府投資工程項(xiàng)目的組織實(shí)施和管理；負(fù)責(zé)城市供水、排水、供氣供熱和城市垃圾焚燒發(fā)電、污水處理工作；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的綠化工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的審查報(bào)批和監(jiān)督管理；指導(dǎo)城市計(jì)劃用水和節(jié)約用水工作；組織擬訂城市建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織擬訂全市風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織世界自然遺產(chǎn)項(xiàng)目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目的申報(bào)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理。

（五）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。組織擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作。

（六）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)稽查責(zé)任。對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域違法違規(guī)問(wèn)題實(shí)施稽查，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)；參與對(duì)城市總體規(guī)劃、歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃、區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃實(shí)施監(jiān)督檢查。

（七）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)安全監(jiān)管的責(zé)任。組織擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與建筑工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；組織擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施。

（八）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。組織擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)政策；組織擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排；組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)科技項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā)。

（九）承擔(dān)推進(jìn)墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的責(zé)任。組織擬訂發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥的政策、制度和規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)新型墻體材料的推廣應(yīng)用；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)基金政策并組織實(shí)施。

（十）開(kāi)展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的國(guó)際交流合作。

（十一）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)，為市政府工作部門(mén)。下屬二級(jí)事業(yè)單位12個(gè)，即公益一類事業(yè)單位9個(gè)，有市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理局、市燃?xì)廪k、市建設(shè)工程造價(jià)管理站、市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、市建筑安全監(jiān)督站、市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室、市裝飾裝修行業(yè)辦公室、市散裝水泥辦（墻革辦）、市城市排水管理處（為正科級(jí)事業(yè)單位，編制未核定到人，目前人員實(shí)行財(cái)政供養(yǎng)），核定編制共88個(gè)，實(shí)有在編人數(shù)88人；經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位1個(gè)，市勘察建筑設(shè)計(jì)院（副縣級(jí)），核定編制共29個(gè)，實(shí)有在編人數(shù)25人；暫未分類單位2個(gè)，有市建工處（參公管理副縣級(jí)單位）、市城建檔案館，核定編制共16個(gè)，實(shí)有在編人數(shù)13人。

依據(jù)我委“三定方案”，經(jīng)編委核準(zhǔn)人員編制數(shù)39名，其中行政編制31名、工勤編制5名、全額事業(yè)編制3名；實(shí)際在職在崗人員28人：其中行政在職人員28人、工勤在職人員4人、全額事業(yè)在職人員3人（燃?xì)廪k）、離退休人員38人。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2018年，我委以貫徹落實(shí)黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，聚焦綠色崛起戰(zhàn)略，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，秉承“用心謀事、見(jiàn)事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念，圍繞推進(jìn)“一帶、二重、三抓、四治”的工作思路，堅(jiān)持在發(fā)展中補(bǔ)齊民生短板，地上與地下并重，提升城市承載功能，建設(shè)安全城市，全面完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.“三清三治”全省率先。以“六大專項(xiàng)行動(dòng)”為突破口，在全省率先啟動(dòng)《咸寧市農(nóng)村人居環(huán)境“三清三治”三年行動(dòng)計(jì)劃》，得到國(guó)家住建部的肯定和推廣。吳剛副市長(zhǎng)作為市州唯一代表在全省“改善人居環(huán)境”專題研討班上作典型交流。

2.“農(nóng)村雙治”加速推進(jìn)。我們推行一季一暗訪、一季一曝光、一季一督查、一季一通報(bào)、一季一排名的“五個(gè)一”工作機(jī)制，強(qiáng)力督辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理工作。全面完成57個(gè)新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目省定年度目標(biāo)任務(wù)。崇陽(yáng)縣后來(lái)居上，年度目標(biāo)任務(wù)全市第一。全市年底前建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站61個(gè)，拆除露天敞口垃圾池13775個(gè)，完成40%行政村垃圾無(wú)害處處理全達(dá)標(biāo)工作。

3.“名鎮(zhèn)名村”作用凸顯。成功創(chuàng)建國(guó)家級(jí)特色小鎮(zhèn)1個(gè)（嘉魚(yú)縣官橋新材料小鎮(zhèn)）、省級(jí)特色小鎮(zhèn)2個(gè)（赤壁市趙李橋磚茶小鎮(zhèn)、咸安區(qū)賀勝橋金融小鎮(zhèn)）。2018年7月省政府“牢記殷殷囑托，奮力譜寫(xiě)新時(shí)代湖北高質(zhì)量發(fā)展新篇章”第七場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上，吳剛副市長(zhǎng)就“創(chuàng)建特色小鎮(zhèn)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興”作了全方位的推介。第五批中國(guó)傳統(tǒng)村落中我市有10個(gè)入選，占全省申報(bào)87個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)村落的11.5%。將獲得3000萬(wàn)的建設(shè)資金。我市6個(gè)村進(jìn)入省級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村示范項(xiàng)目培育期名單。

4.“規(guī)建管”步入正軌?！蛾P(guān)于進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理體制的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)后，全市已設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)綜合管理機(jī)構(gòu)63個(gè)，核定事業(yè)編制257名，到崗到位人員243人，工作經(jīng)費(fèi)逐步得到保障，工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常。2018年我市以城鎮(zhèn)化為抓手，通過(guò)完善城鎮(zhèn)功能，提高人口承載力，推進(jìn)城市功能新區(qū)、棚戶區(qū)改造、特色小鎮(zhèn)建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，經(jīng)與統(tǒng)計(jì)部門(mén)對(duì)接，城鎮(zhèn)化率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估計(jì)在2019年1月底公布，根據(jù)各縣（市、區(qū)）數(shù)據(jù)匯總測(cè)算，我市2018年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到53.7%。 2018年1月19日省住建廳廳長(zhǎng)李昌海同志在咸寧調(diào)研時(shí)對(duì)我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作給予了充分肯定，贊揚(yáng)我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)建管體制改革工作走在全省前列，為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、理順鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu)提供了寶貴的探索經(jīng)驗(yàn)。

5.向上爭(zhēng)資成果豐碩。全年?duì)幦「黝愘Y金23.7億左右。其中：城市黑臭水體治理示范城市補(bǔ)助資金6億元；中國(guó)傳統(tǒng)村落3000萬(wàn)；城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理專項(xiàng)債券9.158億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理專項(xiàng)債券6.9461億元；農(nóng)村危房改造指標(biāo)6942戶，獲得中央和省補(bǔ)助資金1.1463億元；城市建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金559萬(wàn)元；城鄉(xiāng)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金885萬(wàn)元；省級(jí)建筑節(jié)能以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金135萬(wàn)元。

6.示范城市申報(bào)成功。在收到財(cái)政部、住建部、生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于組織申報(bào)2018年城市黑臭水體治理示范城市的通知》后，市委、市政府明確由我委牽頭，集中力量全力申報(bào)，成功申報(bào)國(guó)家黑臭水體治理示范城市。目前，城市黑臭水體治理示范城市中央首批補(bǔ)助資金2億元已經(jīng)下達(dá)，一定三年，共6億元。這對(duì)我市開(kāi)展城市黑臭水體治理工作是極大的鼓舞，將有力地推進(jìn)我市黑臭水體治理工作。

7.環(huán)保問(wèn)題整改扎實(shí)。我委共承擔(dān)各級(jí)環(huán)保突出問(wèn)題整改任務(wù)50項(xiàng)，截至目前，由我委牽頭負(fù)責(zé)的20項(xiàng)整改任務(wù)中，已完成整改銷號(hào)10項(xiàng)，其余項(xiàng)目均按序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)；我委作為參與（配合）單位的30項(xiàng)整改任務(wù)中，已有8項(xiàng)由主要責(zé)任單位進(jìn)行了銷號(hào)，其余整改項(xiàng)目中由我委承擔(dān)的整改工作均按序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)中，所有整改事項(xiàng)都實(shí)現(xiàn)了“一事一檔”管理。

8.項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步實(shí)施。我委負(fù)責(zé)代建的政府投資項(xiàng)目共有16個(gè)，總投資估算約3.76億元。截止到2018年12月底，其中續(xù)建項(xiàng)目4個(gè)，工程總投資約2130萬(wàn)元，已完成約1715萬(wàn)元；新建項(xiàng)目9個(gè)，工程總投資約7360萬(wàn)元，已完成約774萬(wàn)元；政府社會(huì)資本合作項(xiàng)目2個(gè)，工程總投資約2.8億元，已完成約1.7億元；增補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè)，工程投資約85萬(wàn)元，已完成約85萬(wàn)元，累計(jì)完成投資約1.96億元。積極推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)，已累計(jì)完成賀勝路段管廊主體結(jié)構(gòu)1.5公里，投資額約1.4億元。穩(wěn)步推進(jìn)海綿城市建設(shè)，2018年全市共啟動(dòng)10個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，投資測(cè)算約35.26億元。其中，市直淦河流域綜合整治工程、梓灣國(guó)際康養(yǎng)度假區(qū)項(xiàng)目、泉都大道綠化工程、教育路海綿城市建設(shè)等項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)。

9.安全生產(chǎn)管控有力。按照“大排查、大暗訪、大警示、大約談、大整治、大追責(zé)”等“六個(gè)大”標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化“企業(yè)的主體責(zé)任、行業(yè)監(jiān)管責(zé)任、屬地管理責(zé)任、部門(mén)協(xié)同責(zé)任”等四個(gè)責(zé)任，全年開(kāi)展燃?xì)獍踩a(chǎn)大檢查、督查5次，排查發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患497處，停業(yè)整改燃?xì)馄髽I(yè)17家，行政拘留5人。積極探索實(shí)施建筑市場(chǎng)“灰名單”制度，對(duì)游離在觸碰違法違規(guī)作業(yè)紅線邊緣和安全生產(chǎn)隱患比較突出、管理不到位的企業(yè)，實(shí)施建筑市場(chǎng)“灰名單”制度，加強(qiáng)預(yù)警防范。通過(guò)實(shí)施灰名單制度和黑名單制度的銜接和互通，從觸動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和影響社會(huì)評(píng)價(jià)為切入點(diǎn)，倒逼企業(yè)自覺(jué)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，自覺(jué)加強(qiáng)隱患排查整改，督促監(jiān)理企業(yè)履職盡責(zé)，共同提高行業(yè)安全生產(chǎn)保障系數(shù)。全年開(kāi)展建設(shè)工程安全生產(chǎn)綜合檢查6次、市直拉網(wǎng)式排查5次，檢查施工項(xiàng)目721項(xiàng)（次），下發(fā)隱患整改通知書(shū)65份，停工整改通知書(shū)16份，執(zhí)法建議書(shū)20份，查出各類隱患850余處，約談施工企業(yè)6家、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人4人，記不良行為記錄4起。

10.行業(yè)監(jiān)管提質(zhì)增效。全市共計(jì)13個(gè)項(xiàng)目獲省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，其中1項(xiàng)獲“楚天杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，12項(xiàng)獲省結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)?？⒐を?yàn)收項(xiàng)目法定代表人授權(quán)書(shū)、工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書(shū)簽訂率100%，永久性標(biāo)牌設(shè)置率100%。全市創(chuàng)省級(jí)文明施工現(xiàn)場(chǎng)（楚天杯）8個(gè)，創(chuàng)市級(jí)文明施工現(xiàn)場(chǎng)（桂花杯）19個(gè)，創(chuàng)建市安全文明施工觀摩現(xiàn)場(chǎng)1個(gè)。在已出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的2018年前三季度，全市建筑業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)121億元，同比增長(zhǎng)25%，增加值49.44億元，增幅達(dá)24.4%。全市勘察設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)26家，從業(yè)人員1200余人，年?duì)I業(yè)收入突破2億元。全市共有120多個(gè)項(xiàng)目、面積近200萬(wàn)平方米的新建建筑通過(guò)綠色建筑省級(jí)認(rèn)定；實(shí)施可再生能源建筑應(yīng)用項(xiàng)目32個(gè)，面積80萬(wàn)平方米。

11.民生保障深入改善。全年完成中壓燃?xì)夤芫€建設(shè)10公里，保供氣量達(dá)1.6億立方米，報(bào)裝工業(yè)用戶21戶、商服29戶，安裝居民用戶1.3萬(wàn)戶。2018年全市共啟動(dòng)8個(gè)老舊供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目建設(shè)，其中市本級(jí)2個(gè)、通山縣3個(gè)、嘉魚(yú)縣1個(gè)、通城縣1個(gè)、崇陽(yáng)縣1個(gè)，投資測(cè)算約1.7億元，擬改造供水管網(wǎng)長(zhǎng)度112.73公里，項(xiàng)目均已開(kāi)工。其中，市直改造主供水管網(wǎng)8公里，投入資金400萬(wàn)元。市直累計(jì)巡查管網(wǎng)5856公里，機(jī)械作業(yè)及人工疏通城區(qū)污水管網(wǎng)30857米，確保城區(qū)污水管網(wǎng)暢通。2018年溫泉污水處理廠、永安污水處理廠累計(jì)處理污水2953萬(wàn)噸，污水處理率達(dá)到95.06%，全年進(jìn)水濃度平均為150 mg/L。累計(jì)焚燒垃圾19.5萬(wàn)噸，比上年增加9.5%，市直城區(qū)生活垃圾處理率達(dá)100%。

12.精準(zhǔn)扶貧腳踏實(shí)地。我委領(lǐng)導(dǎo)帶頭開(kāi)展“走村巷·連民心”、“面對(duì)面、聽(tīng)期盼”大走訪活動(dòng)，班子成員多次赴小沙坪村現(xiàn)場(chǎng)與村兩委助力精準(zhǔn)扶貧工作，協(xié)同補(bǔ)齊“九有”短板，共投入資金121萬(wàn)元，提高公共服務(wù)水平。其中，投入3萬(wàn)元新裝路燈40盞；投入10萬(wàn)元新建標(biāo)準(zhǔn)公共廁所1個(gè)；投入39.5萬(wàn)元維修九組、十二組、十四組水渠共3200米；投入5萬(wàn)元入復(fù)墾九組農(nóng)田25畝；投入55萬(wàn)元整改一到七組電網(wǎng)5.7公里；投入4萬(wàn)元三組新建蓄水池一個(gè)；投入1.5萬(wàn)元增加垃圾桶安放數(shù)量100個(gè)并制作環(huán)境治理宣傳牌200個(gè)安裝到組到戶；投入2萬(wàn)元組織幫扶干部參與植樹(shù)節(jié)活動(dòng)，沿246省道小沙坪村段道路兩旁種植樹(shù)苗200棵。為了新建總投資230萬(wàn)元的小沙坪村縣級(jí)示范黨群服務(wù)中心，我委全力協(xié)調(diào)各方籌集前期工程資金65萬(wàn)元用于中心建設(shè)，新建成的黨群服務(wù)中心將極大改善村級(jí)辦公環(huán)境，實(shí)現(xiàn)便民、娛樂(lè)和衛(wèi)生等一體化服務(wù)，為創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村打下良好的基礎(chǔ)。

13.黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)。我委深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，全面提升基層黨組織管理，著力加強(qiáng)黨建工作。一是組織50多名黨員志愿者參加“春雨行動(dòng)”，以“培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀、弘揚(yáng)雷鋒精神、樹(shù)立文明新風(fēng)”為主題，開(kāi)展義務(wù)獻(xiàn)血、潔城環(huán)保等活動(dòng)；組織80多名黨員干部職工參與第29屆春節(jié)健步跑暨2018咸寧微型馬拉松健步跑活動(dòng)， 充分展示了住建人積極向上、熱情健康的精神風(fēng)貌。二是通過(guò)運(yùn)用“兩短兩微”、“雙宣講”、為黨員過(guò)“政治生日”，實(shí)行支部主題黨日活動(dòng)觀察員制度，引導(dǎo)督促委屬各黨組織跟著先進(jìn)學(xué)、比照標(biāo)桿做，實(shí)現(xiàn)了支部主題黨日活動(dòng)全面進(jìn)步、整體提升。三是加大黨建硬件建設(shè)，先后投入近30萬(wàn)元用于強(qiáng)化黨建宣傳。我委獲評(píng)2017年黨建優(yōu)秀單位；獲評(píng)2015-2016我委獲省級(jí)文明單位，并且順利通過(guò)創(chuàng)建2017-2019年省級(jí)文明單位屆中測(cè)評(píng)。四是我委通過(guò)專題輔導(dǎo)、觀看警示片、紅色教育、知識(shí)測(cè)試、家庭家教家風(fēng)等形式，切實(shí)增強(qiáng)黨員干部反腐倡廉意識(shí)。深入推進(jìn)第19個(gè)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教育月活動(dòng)，組織全系統(tǒng)約200人認(rèn)真觀看《不忘初心 警鐘長(zhǎng)鳴》和《迷失》兩部警示教育片，警示黨員干部從中汲取深刻教訓(xùn)，認(rèn)真履行本職工作，守好防腐紀(jì)律紅線；組隊(duì)參加全市“學(xué)報(bào)告、學(xué)黨章”及學(xué)習(xí)《憲法》、《監(jiān)察法》知識(shí)競(jìng)賽，小組賽成績(jī)靠前；組織全系統(tǒng)黨員干部、公職人員參加湖北省“宣教月”黨紀(jì)法規(guī)知識(shí)在線測(cè)試，在職在崗參與人數(shù)達(dá)120余人，平均分?jǐn)?shù)在80分以上。開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)集中整治行動(dòng)，分三個(gè)階段查擺“四風(fēng)”問(wèn)題六大類，梳理問(wèn)題清單34條，制定整改措施33項(xiàng)，結(jié)合2017年民主生活會(huì)查擺問(wèn)題、履職盡責(zé)反饋問(wèn)題整改，全部督促整改到位。我委開(kāi)展隱蔽場(chǎng)所違規(guī)公款吃喝等“四個(gè)專項(xiàng)治理”工作，先后自查出借用下屬單位車輛、部分公車未噴涂公車標(biāo)識(shí)等問(wèn)題2個(gè)、公務(wù)接待不規(guī)范中無(wú)菜單、非一事一結(jié)等問(wèn)題25個(gè)，并一一加以整改。認(rèn)真做好巡視組反饋問(wèn)題整改，巡察組共反饋的四個(gè)方面56個(gè)問(wèn)題，目前除企業(yè)改制、大科室、混編混崗3個(gè)方面共4個(gè)問(wèn)題因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革等原因暫緩銷號(hào)外，已經(jīng)銷號(hào)的52個(gè)問(wèn)題全部做到了整改措施明確，制度建立清晰，臺(tái)賬資料齊全，我委的巡察整改工作得到市委巡察督導(dǎo)組的高度肯定，市內(nèi)有多家單位來(lái)我委學(xué)習(xí)借鑒。巡察整改追責(zé)問(wèn)責(zé)不含糊，先后通報(bào)黨組織1個(gè)，予以黨內(nèi)警告處分1人，行政警告處分4人，誡勉談話6人，通報(bào)批評(píng)17人，書(shū)面檢查19人，通過(guò)重遏制、強(qiáng)高壓、長(zhǎng)震懾，舉一反三的加強(qiáng)對(duì)行政審批、項(xiàng)目招投標(biāo)、工程結(jié)算、選人用人等事項(xiàng)進(jìn)行全程監(jiān)督，構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的體制機(jī)制，確保了項(xiàng)目代建、干部任用等工作的公平、公開(kāi)、公正。

第二部分 2018年部門(mén)決算表（含部門(mén)預(yù)算口徑所屬單位）（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）

本級(jí)部分：咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)）.xls

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三）支出決算總表

（四）財(cái)政撥款收支決算總表

（五）一般公共決算支出表

（六）一般公共決算基本支出表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金支出決算表

匯總部分：2018年決算咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì).xls

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三）支出決算總表

（四）財(cái)政撥款收支決算總表

（五）一般公共決算支出表

（六）一般公共決算基本支出表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金支出決算表

第三部分：市住建委（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年收支預(yù)算增減變化情況（包含總體情況）

（一）2018年財(cái)政撥款收入1003.26萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.40萬(wàn)元，實(shí)際本年收入994.86萬(wàn)元），與上年收入決算數(shù)1073.72萬(wàn)元比減少了70.46萬(wàn)元，其中：1、基本支出收入撥款721.88萬(wàn)元，與上年863.14萬(wàn)元比減少了141.26萬(wàn)元，主要是因?yàn)榻衲晡椅?人退休，2人調(diào)離本單位。①人員經(jīng)費(fèi)收入撥款581.97萬(wàn)元，比上年703.78萬(wàn)元比減少了121.81萬(wàn)元。②日常公用經(jīng)費(fèi)收入撥款139.91萬(wàn)元，與上年159.36萬(wàn)元比減少了19.45萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少，主要原因一是人員減少，二是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。2、項(xiàng)目收入撥款194.83萬(wàn)元，與上年202.01萬(wàn)元相比減少了7.18萬(wàn)元，主要是因?yàn)?017年有代收付的向陽(yáng)湖廣東畈村村民生產(chǎn)生活用水污染治理經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。其中：①節(jié)能環(huán)保能源節(jié)約利用支出71萬(wàn)元；②一般行政管理事務(wù)69.8萬(wàn)元；③市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管18萬(wàn)元④住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管1萬(wàn)元⑤城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)10萬(wàn)元。⑥紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)6萬(wàn)元。⑦其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出19.04萬(wàn)元。

（二）2018年財(cái)政撥款支出959.39萬(wàn)元，與上年支出決算數(shù)1063.43萬(wàn)元比減少了104.04萬(wàn)元，其中：1、基本支出收入撥款766.08萬(wàn)元，與上年863.14萬(wàn)元比減少了97.06萬(wàn)元，主要是因?yàn)榻衲晡椅?人退休，2人調(diào)離本單位。①人員經(jīng)費(fèi)收入撥款535.1萬(wàn)元，比上年541.97萬(wàn)元比減少了6.87萬(wàn)元。②日常公用經(jīng)費(fèi)收入撥款140.43萬(wàn)元，與上年159.36萬(wàn)元比減少了18.93萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少，主要原因一是人員減少，二是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。③對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出90.56萬(wàn)元，比上年決算支出數(shù)161.81萬(wàn)元比減少了71.25萬(wàn)元，主要原因是2018年的決算統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整，將住房公積金、提租補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼等歸集到了工資福利支出口徑。2、項(xiàng)目支出撥款193.31萬(wàn)元，與上年200.29萬(wàn)元相比減少了6.98萬(wàn)元，主要是因?yàn)?017年有代收付的向陽(yáng)湖廣東畈村村民生產(chǎn)生活用水污染治理經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。其中：①節(jié)能環(huán)保能源節(jié)約利用支出71萬(wàn)元；②一般行政管理事務(wù)69.8萬(wàn)元；③市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管18萬(wàn)元④住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管1萬(wàn)元⑤城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)10萬(wàn)元。⑥紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)6萬(wàn)元。⑦其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出19.04萬(wàn)元。

（三）2018年財(cái)政撥款支出959.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算收入數(shù)939.96萬(wàn)元比增加了19.43萬(wàn)元，其中：1、基本支出收入撥款766.08萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)717.59萬(wàn)元比增加了48.49萬(wàn)元，主要是因?yàn)?018年新調(diào)入了3人，補(bǔ)發(fā)了前期的工資。①工資福利支出撥款535.1萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)482.07萬(wàn)元增加了53.03萬(wàn)元。主要因?yàn)?018年新調(diào)入了3人，所有干部職工工資進(jìn)行了調(diào)整等。②商品服務(wù)支出收入撥款140.43萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)110.92萬(wàn)元比增加了29.51萬(wàn)元。主要原因今年新調(diào)入了3人，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，交通費(fèi)、車補(bǔ)也增加了。③對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出90.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)235.52萬(wàn)元比減少了144.96萬(wàn)元。主要原因?yàn)?018年度決算統(tǒng)計(jì)口徑部分科目進(jìn)行了調(diào)整，將住房公積金、提租補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼等歸集到了工資福利支出口徑。2、項(xiàng)目支出撥款193.31萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)111.45萬(wàn)元相比增加了81.86萬(wàn)元，主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算中沒(méi)有代付的2017年建筑節(jié)能以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金71萬(wàn)元，代收付瑤池、怡景酒店房屋安全鑒定費(fèi)11.54萬(wàn)元，負(fù)責(zé)接待韓國(guó)京畿道義王市代表團(tuán)來(lái)咸訪問(wèn)4.14萬(wàn)元等。其中：①節(jié)能環(huán)保能源節(jié)約利用支出71萬(wàn)元；②一般行政管理事務(wù)69.8萬(wàn)元；③市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管18萬(wàn)元④住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管1萬(wàn)元⑤城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)10萬(wàn)元。⑥紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)6萬(wàn)元。⑦其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出19.04萬(wàn)元。

二、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.77萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)9.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.51萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.5、水費(fèi)0.74萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.68萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.59萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.15萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用9.60萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.51萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.74萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.06萬(wàn)元、專用材料費(fèi)5.03、勞務(wù)費(fèi)0.4、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.65、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.38萬(wàn)元、福利費(fèi)5.12萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.54萬(wàn)元、其他交通費(fèi)31.88萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出39.95萬(wàn)元（包含車補(bǔ)）。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)110.92萬(wàn)元增加了27.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.11%，主要原因是：2018年我單位新招錄調(diào)入了3名公務(wù)員，增加了其他交通費(fèi)；根據(jù)市委市政府有關(guān)要求負(fù)責(zé)接待了韓國(guó)京畿道義王市代表團(tuán)來(lái)咸訪問(wèn)的接待費(fèi)開(kāi)支；另外今年有兩名干部經(jīng)市政府、市委組織部、市財(cái)政局等有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)分別參加了到日韓及德國(guó)的學(xué)習(xí)考察培訓(xùn)。

三、關(guān)于2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，2018年我委三公經(jīng)費(fèi)總額22.56萬(wàn)元，占年初預(yù)算12.47萬(wàn)元的180.91%，與上年決算數(shù)12.46萬(wàn)元相比增加了81.06%。其中：2018年公務(wù)接待費(fèi)4.95萬(wàn)元，與上年決算數(shù)4.48萬(wàn)元相比增加了0.47萬(wàn)元，增加了10.49%，主要原因是今年我單位根據(jù)市委市政府有關(guān)要求負(fù)責(zé)接待韓國(guó)京畿道義王市代表團(tuán)來(lái)咸訪問(wèn)的0.71萬(wàn)元接待費(fèi)用支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按公務(wù)接待規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待活動(dòng)，公務(wù)接待45批次，接待人數(shù)410余人；因公出國(guó)（境）兩個(gè)團(tuán)，每團(tuán)壹人，共兩人，共9.60萬(wàn)元，上年預(yù)決算數(shù)均為0萬(wàn)元，增加了9.6萬(wàn)元，主要是因?yàn)榻衲暧袃擅刹拷?jīng)市政府、市委組織部、市財(cái)政局等有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)分別參加了到日韓及德國(guó)的學(xué)習(xí)考察培訓(xùn)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)7.98萬(wàn)元相比增加了0.02萬(wàn)元，增加了2.5%，2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用中：車輛油費(fèi)2.55萬(wàn)元，車輛過(guò)路、橋費(fèi)0.30萬(wàn)元，車輛修理費(fèi)3.83萬(wàn)元，車輛保險(xiǎn)0.73萬(wàn)元，車輛其他費(fèi)用0.59萬(wàn)元。主要用于日常工作、全市安全生產(chǎn)檢查、村鎮(zhèn)專項(xiàng)工作、城建專項(xiàng)工作和精準(zhǔn)扶貧等事務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。年內(nèi)公務(wù)車購(gòu)置0輛，無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。公務(wù)車定編數(shù)2輛，實(shí)際保有量2輛。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額37.05萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出11.78萬(wàn)元（主要用于購(gòu)買(mǎi)空調(diào)、電腦、復(fù)印機(jī)、門(mén)禁報(bào)警系統(tǒng)、電腦耗材、印刷資料等），政府采購(gòu)服務(wù)類支出17.6萬(wàn)元（其中土地評(píng)估費(fèi)0.6萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)17萬(wàn)元）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

六、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及超過(guò)50萬(wàn)元以上項(xiàng)目1個(gè)，資金71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的38.94%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本次評(píng)價(jià)通過(guò)項(xiàng)目投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)維度，對(duì)咸寧市住建委散裝裝水泥辦2017年度預(yù)算獎(jiǎng)補(bǔ)資金71萬(wàn)元專項(xiàng)的綜合評(píng)分為94分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”。本項(xiàng)目管理有效，產(chǎn)出高效,項(xiàng)目實(shí)施有相應(yīng)的資金保障、人員保障和制度保障，社會(huì)效益明顯。與項(xiàng)目的社會(huì)效益相比，經(jīng)濟(jì)效益較弱，可持續(xù)影響力有待進(jìn)一步提升。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我委2018年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果類型為“A+”。項(xiàng)目與目前政策相符,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)及社會(huì)各界的滿意度高，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。

附：部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為193.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的192.46%。主要產(chǎn)出和效益：一是2019年底57個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水廠全部投入運(yùn)營(yíng)。完成60%鄉(xiāng)行政村生活垃圾無(wú)害化處理全達(dá)標(biāo)任務(wù)，完成存量垃圾治理工作，初步建立技術(shù)支撐、運(yùn)行管理、資金保障三大體系。二是發(fā)揮咸嘉生態(tài)文化城鎮(zhèn)帶輻射延伸作用，擴(kuò)展咸嘉生態(tài)文化城鎮(zhèn)帶的建設(shè)內(nèi)涵。三是結(jié)合“海綿城市”建設(shè)三年實(shí)施方案，積極進(jìn)行試點(diǎn)。加強(qiáng)供水、供氣管網(wǎng)建設(shè)，加大互聯(lián)互通覆蓋范圍，讓市用喝上“放心水”，用上“安全氣”。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效指標(biāo)的編制還不是很準(zhǔn)確，相關(guān)經(jīng)辦人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置還不夠科學(xué)，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)。二是有些項(xiàng)目地方配套資金不足，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的激勵(lì)力度還不夠大。三是有些項(xiàng)目資金沒(méi)有做到全過(guò)程的監(jiān)控，使有限的資金用到實(shí)處。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證。保證項(xiàng)目在申報(bào)預(yù)算前進(jìn)行充分的可行性研究，確保所有項(xiàng)目的立項(xiàng)依據(jù)充分、詳實(shí)，避免預(yù)算批復(fù)后項(xiàng)目目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題出現(xiàn)。二是提高預(yù)算編報(bào)水平。在以后年度的預(yù)算申報(bào)工作中，我單位將繼續(xù)努力加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)質(zhì)量、提高預(yù)算編報(bào)水平，進(jìn)一步明確、細(xì)化預(yù)算編報(bào)內(nèi)容，保證預(yù)算編報(bào)的準(zhǔn)確性，提高財(cái)政資金的使用效率。三是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)力度和項(xiàng)目資金使用監(jiān)管。強(qiáng)化項(xiàng)目規(guī)范執(zhí)行、資金規(guī)范使用的重要性，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。四是做好預(yù)算執(zhí)行管理工作，持續(xù)跟蹤績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)控力度，做好對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的把控。

附件：2018年度建筑節(jié)能以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

有利于部門(mén)有限資金的合理運(yùn)用，能夠促進(jìn)部門(mén)的激勵(lì)與約束機(jī)制的建立，加強(qiáng)了項(xiàng)目的規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)管理，以及將項(xiàng)目管理與結(jié)果、預(yù)算安排相結(jié)合。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

建立項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算安排執(zhí)行中的激勵(lì)與約束機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀且績(jī)效突出的，在安排后續(xù)資金時(shí)給與充分保障，評(píng)價(jià)結(jié)果良好和合格的，在項(xiàng)目單位對(duì)存在的問(wèn)題整改后，按正常從緊原則編制預(yù)算，安排下一年度財(cái)政資金。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的，對(duì)于實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，要即使提出整改意見(jiàn)，未按要求整改的，要向同級(jí)政府提出暫停該項(xiàng)目。

七、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金支出。

八、扶貧資金安排情況說(shuō)明

本單位有扶貧人員差旅費(fèi)的安排3萬(wàn)元，無(wú)其它扶貧資金安排。

第四部分：名詞解釋

根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)市住建委機(jī)關(guān)2018年部門(mén)決算中有關(guān)名詞解釋如下：

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。我委主要為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（三）一般公共服務(wù)支出：系市紀(jì)委派駐我委紀(jì)檢組人員辦案支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出：主要用于能源節(jié)約利用、天然林保護(hù)、污染減排、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態(tài)保護(hù)、能源管理事務(wù)、資源綜合利用、其他節(jié)能環(huán)保支出。我委主要為在建筑節(jié)能領(lǐng)域做出了突出貢獻(xiàn)，起到示范作用的項(xiàng)目和單位給予的獎(jiǎng)勵(lì)。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出主要包括：社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。我委今年主要為離退休同志的死亡撫恤金。

（六）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（九）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2019年9月15日