- 索 引 號：011336909/2019-10207
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發(fā)布日期：2019年09月30日
- 名 稱：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會
湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會
湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會
2018年部門決算情況說明
第一部分 旅游新城管委會單位概況
（一）部門主要職能
根據(jù)市機構編制委員會文件（咸編發(fā)[2011]24號），湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會為市政府正縣級派出機構。主要職責是：負責新城規(guī)劃范圍內的經濟事務，包括城區(qū)規(guī)劃、土地、招商、地產開發(fā)等，統(tǒng)計、計劃生育、綜合治理、防汛抗旱、征兵、社會救助、五保供養(yǎng)等社會事務仍有咸安區(qū)管理，控違拆違及房屋拆遷還建工作等由咸安區(qū)負責。
（二）部門預算單位構成
湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會，行政單位1個。內設辦公室、綜合管理部、協(xié)調服務部、招商發(fā)展部4個職能部（室）和湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會工作委員會、湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會婦女工作委員會等3個機構，設有機關黨支部門,人員構成湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會總編制人數(shù)18人（行政編制），其中：事業(yè)編制16人（包含招碩引博1人），工勤編制2人（以錢養(yǎng)事）。至2018年12月在職實有人數(shù)12人（其中臨聘人員2人）。
（三）年度主要工作任務及目標
第二部分 旅游新城管委會單位2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、政府性基金決算支出表
八、財政撥款“三公”經費支出表
九、扶貧資金安排情況表
以上具體內容見附表
工作表1：Z01 收入支出決算總表(公開01表)
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 215.68 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 180.63 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 20.44 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.61 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合計 | 25 | 215.68 | 本年支出合計 | 54 | 215.68 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 27 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 56 | 0.00 |
| 28 | 57 | ||||
| 總計 | 29 | 215.68 | 總計 | 58 | 215.68 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
工作表2：Z03 收入決算表(公開02表)
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 215.68 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
工作表3：Z04 支出決算表(公開03表)
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 215.68 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
工作表4：Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 215.68 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 180.63 | 180.63 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 215.68 | 本年支出合計 | 53 | 215.68 | 215.68 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 215.68 | 總計 | 58 | 215.68 | 215.68 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
工作表5：Z07 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 215.68 | 215.68 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
工作表6：Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 188.89 | 302 | 商品和服務支出 | 26.79 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 39.09 | 30201 | 辦公費 | 0.40 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 31.40 | 30202 | 印刷費 | 3.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 70.52 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 1.17 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 4.34 | 30205 | 水費 | 1.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 12.80 | 30206 | 電費 | 1.50 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 7.64 | 30207 | 郵電費 | 1.50 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 8.50 | 30211 | 差旅費 | 5.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 12.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 2.61 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 5.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 2.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務招待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | |||
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 6.21 | ||||||
| 人員經費合計 | 188.89 | 公用經費合計 | 26.79 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
工作表7：政府性基金決算支出表
無政府性基金
工作表8：CS05 財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
無“三公”經費支出
工作表9：扶貧資金安排情況表
無扶貧資金
第三部分 旅游新城管委會2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
2018財政撥款收入215.68萬元,主要用于保障旅游新城管委會正常運轉，完成日常工作任務及承擔旅游開發(fā)與發(fā)展相關工作。年末結轉0萬元。按支出用途分類：基本支出215.68萬元，項目支出0萬元。按支出功能分類，一般公共服務機關事務支出180.63萬元，社會保障和就業(yè)支出20.44萬元，住房保障支出14.61萬元。
二、部門決算收支增減變化情況說明
2017年財政撥款收入683.39萬（項目收入514萬元，工資福利及運營收入169.39萬元），2018主要為項目征地收入減少100%，另由于工資調整，工資福利收入增加46.29萬元，占比27%
三、機關運行執(zhí)行情況說明
機關日常運行發(fā)生商品服務支出26.79萬元。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
2018年無政府采購發(fā)生
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明
2018年車輛使用費、招待費、因公出國費無發(fā)生較上年減少100%。
六、國有資產占用情況說明
無國有資產
七、2018年度預算績效執(zhí)行情況說明
八、扶貧資金安排情況說明
無扶分資金安排，未掛扶貧聯(lián)系點。
