咸寧市人民防空辦公室

目   錄

一、咸寧市人民防空辦公室概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度主要工作任務(wù)及目標

二、咸寧市人民防空辦公室2018年部門決算表（含二級單位信息保障中心數(shù)據(jù)）

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三) 支出決算總表

(四) 財政撥款收入支出決算總表

(五) 一般公共預算財政撥款支出決算表

(六) 一般公共預算基本支出表

（七） 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(政府性基金預算撥款收入支出為零)

(八) 財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

（九）扶貧資金安排情況表

三、咸寧市人民防空辦公室2018 年部門決算安排情況說明（含二級單位信息保障中心數(shù)據(jù)）

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支情況及增減情況

（三）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（四）關(guān)于政府采購支出說明

（五）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）2018年度預算績效執(zhí)行情況說明

（八）扶貧資金安排情況

四、名詞解釋

咸寧市人民防空辦公室2018年部門決算公開 

一、咸寧市人民防空辦公室概況

（一）主要職能

1、負責《中華人民共和國人民防空法》和《湖北省實施<中華人民共和國人民防空法>辦法》等法律、法規(guī)在全市的貫徹實施和監(jiān)督檢查；擬定人民防空的地方規(guī)范性文件。

2、擬定全市人民防空建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，編制全市人民防空工作年度計劃。

3、會同有關(guān)部門審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，負責防空地下室建設(shè)和城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，會同有關(guān)部門做好城市地下空間的規(guī)劃、開發(fā)利用和審批工作；依法對城市和重要經(jīng)濟目標的人民防空建設(shè)進行監(jiān)督檢查，對涉及人民防空要求的重要工程布局和重大項目提出意見。

4、組織實施全市人民防空工程的建設(shè)與管理。對人民防空工程建設(shè)實行計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；指導已建人民防空工程維護管理、平時開發(fā)利用；指導和監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設(shè)中落實人民防空要求的工作。

5、承擔全市人民防空組織指揮工作責任，指導人防重點區(qū)域制定防空襲方案，監(jiān)督、檢查防空襲方案和各項保障方案的落實，擬定人民防空演習（練）方案，經(jīng)批準后組織實施。

6、承擔組織全市人民防空信息化平臺建設(shè)責任，組織實施全市人民防空通信警報建設(shè)與管理，制定全市人民防空通信警報組網(wǎng)方案，協(xié)調(diào)利用地方、軍隊通信網(wǎng)保障人民防空通信警報工作，；對全市人民防空通信警報網(wǎng)建設(shè)實行計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，監(jiān)督全市人民防空通信警報暢通；會同有關(guān)部門實施全市人民防空無線電管理。

7、會同有關(guān)部門開展全市人民防空宣傳教育，組織全市人民防空干部教育培訓。

8、承擔全市人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)管理責任，編制全市人民防空經(jīng)費預決算，并對使用情況實施監(jiān)督檢查。

9、承擔戰(zhàn)時組織指揮城市群眾進行防空襲斗爭，配合城市防衛(wèi)、要地防空作戰(zhàn)責任，協(xié)助有關(guān)部門回復空襲后群眾生產(chǎn)和生活秩序。

10、承辦上級交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

市人防辦設(shè)有3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：工程科、指揮通信科、秘書財務(wù)科。下設(shè)一個直屬事業(yè)單位：咸寧市人防信息保障中心。2019年納入咸寧市人防辦預算編報范圍的包括市人防辦、人防信息保障中心。

（三）2018年度主要工作任務(wù)及目標

1、工程建設(shè)。落實應(yīng)建必建要求，到“十三五”末，全省年均新增人防工程面積120萬平方米;武漢市人均防護面積達到1.5平方米，國家人防重點披市人均防護面積達1.0平方米;省級人防重點城市人均防護面積達0.5平方米;全省人防工程建設(shè)沒有破零的各縣(市、區(qū))全面實現(xiàn)人防工程零的突破

2、重點項目建設(shè)。到“十三五”末，國家人防重點城市全面完成基本指揮所建設(shè)。各縣(市、區(qū))積極推進地面指揮所建設(shè)國家人防重點城市啟動一個自建人防工程項目建設(shè)，承接一項國家或省辦下達的改革試點任務(wù)

3、工程管理。全面制定并實施人防工程建設(shè)規(guī)劃，國家人防重點城市啟動編制人防工程建設(shè)控制性詳規(guī)，加強人防工程質(zhì)量監(jiān)督管理，所有參建主體滿足資質(zhì)資格要求，防護防化產(chǎn)品按設(shè)計安裝到位，質(zhì)量檢測資料齊全，驗收備案手續(xù)完備，維護管理運營良好，消防安全無重大事故。

4、組織指揮體系。按照“一中心三部門”要求，使全人防指揮機構(gòu)，修訂完善防空襲方案。加強機動指揮所建設(shè)，國家人防重點城市建設(shè)大型(方倉)或中型機動指揮所，人防重點城市建設(shè)小型機動指揮所。

5、信息系統(tǒng)建設(shè)。依托中國電信網(wǎng)絡(luò)，以人防指揮場所為中樞，加快推進全省人防指揮專網(wǎng)建設(shè)，實現(xiàn)省、市(州)、縣(市區(qū))三級人防指揮信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。推進人防短波通信、視頻會議、衛(wèi)星通信、北斗導航等信息系統(tǒng)建設(shè)。編制防空警報設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，完成警報器改頻工作，落實警報器“六有”管理要求提高二次報警能力，依法組織人防警報試鳴

6、訓練演練。堅持按綱施訓，國家人防重點城市組織并參加楚天、楚越、楚竟”訓練演練，結(jié)合防災(zāi)減災(zāi)日或警報試鳴日組織應(yīng)急救援和入口疏散掩蔽演練，組織人防指揮部實戰(zhàn)演練   

7、重要經(jīng)濟目標防護，開展重要經(jīng)濟目標摸底普查，指導重要經(jīng)濟目標管理單位擬制防護方案，落實防護手段，開展防護演練，國家重要防空區(qū)、重點防空城市開展重要經(jīng)濟目標防護體系建設(shè)試點

8、群眾防空組織建設(shè)，加強人防專業(yè)隊伍建設(shè)，按要求完成整組、登記造冊，檢査指導專業(yè)訓練、國家人防重點城市組建信息防護、心理防護和偽裝設(shè)障等新型專業(yè)隊伍，適時組織點驗活動。

9、規(guī)范行政執(zhí)法，深化“放管服”改革，將行政審批和公共服務(wù)事項納入“湖北政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”和“湖北省投資項目在線審批平合”，根據(jù)國家法律法規(guī)修訂情況，及時做好配套文件修訂和出臺工作。加強規(guī)范性文件清理，協(xié)調(diào)當?shù)卣畯U止或修正與上位法相悖的規(guī)范性文件，全面開展“雙隨機一公開”執(zhí)法檢查，行政執(zhí)法無過錯

10、加強人防宣傳教育，深入推進人防宣傳教育“五進”活動(進機關(guān)、進學校、進企業(yè)、進社區(qū)、進網(wǎng)絡(luò))，組織開展人防宣傳教育月活動，加大人防宣傳展館建設(shè)力度。完成《中國人民
防空》雜志、《人民防空知識》教材征訂任務(wù)。加強新聞報道，積極向國家級媒體、《湖北人防》等投稿。

二、咸寧市人民防空辦公室2018年部門決算表

咸寧市人民防空辦公室.XLS

三、咸寧市人民防空辦公室2018年部門決算安排情況說明（含二級單位信息保障中心數(shù)據(jù)）

（一）部門決算收支情況總體說明

2018年度決算收入1675.44萬元。其中財政撥款收入1507.55萬元，占總收入90%；其他收入3.44萬元，占總收入0.2%；上年結(jié)余164.45萬元，占總收入9.8%。

2018年度部門決算支出1563.31萬元，其中基本支出451.76萬元，占總支出29%；項目支出1111.55萬元，占總支出71%。按支出功能分類：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出394.85萬元占總支出25%；其他一般公共服務(wù)支出1111.55萬元，占總支出71%；社會保障和就業(yè)支出33.11萬元，占總支出2%；住房保障支出23.8萬元，占總支出2%。

（二）部門決算收支情況及增減情況

1、收入情況

2018年度財政撥款收入1675.44萬元，其中本年財政撥款收入1510.99萬元，上年結(jié)余收入164.45萬元。較上年財政撥款收入1246.64萬元增加，增長率為25%，其原因是2018年度人防應(yīng)急救援指揮中心續(xù)建。

2、支出情況

2018年度支出合計1563.31萬元，其中：基本支出451.76萬元，較上年基本支出436.62萬元增加15.14萬元，增長率為3%；項目支出1111.55萬元，較上年項目支出130.43萬元增加  981.12萬元，增長率88 %，其原因是我辦2018年度人防應(yīng)急救援指揮中心續(xù)建；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余112.13萬元，較上年結(jié)余493.14萬元減少381.01萬元，減少率77%。

（三）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預算支出28.1萬元，2018年度機關(guān)運行經(jīng)費實際支出25.62萬元，其中辦公費1.64萬元，印刷費1.2萬元，電費0.95萬元，郵電費0.29萬元，差旅費1.82萬元，維護費0.26萬元，公務(wù)接待費0.92萬元，勞務(wù)費0.9萬元，工會經(jīng)費7.98萬元，公務(wù)用車運行維護費0.32萬元，其他交通費4.78萬元，其他商品與服務(wù)支持4.56萬元。2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出28.17，與年初預算相比，下降了8%；與2017年度機關(guān)運行經(jīng)費相比，下降了9%。

（四）關(guān)于政府采購支出說明

我辦2018年度政府采購支出總額5.6萬元，政府采購貨物支出3.3萬元，政府采購服務(wù)支出2.3萬元。2017年度政府采購支出總額41.08萬元，與2017年度相比，下降了86%（其原因是2017年度我辦購置了通信指揮車輛的車載系統(tǒng)，本年度沒有大額政府采購項目支出）。

（五）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

我辦2018年度“三公”經(jīng)費支出合計3.59萬元，比2017年度三公經(jīng)費支出4.6萬元減少了1.01萬元，減少率為21%，其原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出，認真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制非必要支出。

1、公務(wù)接待費年初預算2萬元，實際支出1.71萬元，接待批次24次，接待人次215次，與2017年2.07萬元相比減少了0.36萬元，減少率17%，其原因是嚴格控制公務(wù)接待費，認真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約。

2、本年度沒有購置公務(wù)用車，本單位本年度車輛保有量為2輛（固定資產(chǎn)4輛，其中2輛為公車改革取消車輛）。公務(wù)用車運行費用年初預算8萬元，實際支出1.88萬元，與2017年3.05萬元比減少了1.17萬元，下降率38%，其原因是嚴格控制公務(wù)用車運行維護費，認真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約。

3、本年度因公出國（境）團數(shù)0次，出國人數(shù)0人，合計使用費用0萬元。2018年度因公出國（境）費用0萬元。

（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，我辦資產(chǎn)總額3447.98萬元，其中流動資產(chǎn)475.23萬元，固定資產(chǎn)330.12萬元，在建工程2642.63萬元。固定資產(chǎn)當中，房屋構(gòu)筑物0.23萬元，公務(wù)用車4輛168.95萬元，專用設(shè)備指揮系統(tǒng)服務(wù)器一套29萬元，單價50萬元以上的大型設(shè)備1臺，其他固定資產(chǎn)131.94萬元。與上年3243.62萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加204.36萬元，增長率5%。

（七）關(guān)于2018年度項目績效自評結(jié)果

我辦項目全年預算數(shù)1971萬元，執(zhí)行數(shù)1111.55萬元，完成預算的56%。主要產(chǎn)出和效果：一是提高了人防法規(guī)宣傳，二是通過人防訓練演練，提升人防服務(wù)、支援保障能力，三是通過人防機關(guān)“準軍事化”建設(shè)工作，進一步提高人防業(yè)務(wù)素質(zhì)能力，四是通過人防執(zhí)法稽查，進一步加強人防法治建設(shè)。

項目資金情況分析（人防教育基地）

1、項目資金到位情況分析

我辦人防教育基地資金預算50萬元，2018年實際下達資金指標50萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況分析

市級財政下達我辦人防教育基地資金50萬元，我辦2018年度人防教育基地建設(shè)費用50萬元，執(zhí)行率達到100%。

3、項目資金管理情況分析

我辦人防教育基地資金支付嚴格按照“三重一大”及合同要求執(zhí)行。我辦財務(wù)部門及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理、會計核算。

4、項目績效指標完成情況分析

1）產(chǎn)出指標完成情況分析

數(shù)量指標

年初計劃完成增加1處人防教育機構(gòu)，2018年已完成增加1處人防教育機構(gòu)，完成率達到100%。

年初計劃完成開展教育技能培訓4次，2018年度已完成教育技能培訓0次，完成率達到0%。其原因是人防教育基地完成時限較晚，未能進行技能培訓。

質(zhì)量指標

年初績效目標提高人防教育水平，達到合格標準，人防教育水平已達到合格。

年初績效目標提高人防安全意識，達到合格標準，人防安全意識已達到合格。

時效指標

2018年12月份前完成人防教育基地，2017年12月底前已完成，完成率達到100%。

成本指標

2018年預算投入成本50萬元，實際投入50萬元。 

2）效益指標完成情況分析

社會效益

2018年度提升周邊群眾安全感值達到60%，提升周邊群眾安全感值已達到60%，完成率100%。

2018年度提高學生對人民防空意識，已提高學生對人民防空意識，完成率100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

由于人防教育基地完成時限較晚，導致績效目標中技能培訓未能實施，下一步加強人防教育基地的技能培訓，按照季度性培訓，重大紀念日培訓等相關(guān)時間節(jié)點進行技能培訓的完善。

項目資金情況分析（應(yīng)急救援指揮中心）

1、項目資金到位情況分析

我辦應(yīng)急救援指揮中心資金預算1500萬元，2018年實際下達資金指標1000萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況分析

市級財政下達我辦人防應(yīng)急救援指揮中心資金1000萬元，我辦2018年度人防應(yīng)急救援指揮中心費用0萬元，執(zhí)行率達到0%。

3、項目資金管理情況分析

我辦人防應(yīng)急救援指揮中心資金支付嚴格按照“三重一大”及合同要求執(zhí)行。我辦財務(wù)部門及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理、會計核算。

4、項目績效指標完成情況分析

產(chǎn)出指標完成情況分析

質(zhì)量指標

年初績效目標消除與開發(fā)商墊付工程款之間存在潛在矛盾達到100%，由于資金并未支付，完成績效指標值50%。其原因是由于人防應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項目未付工程款項目較多，部分基建項目需重新財評，耗時較長，導致用于應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項目1000萬元未支付，留存于基建賬戶。

時效指標

2018年12月份前結(jié)清尾款，2017年12月底前未完成，完成率達到0%。由于人防應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項目未付工程款項目較多，部分基建項目需重新財評，耗時較長，導致用于應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項目1000萬元未支付，留存于基建賬戶。

成本指標

2018年結(jié)算工程尾款1000萬元，未完成，完成率0%。 其原因是于人防應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項目未付工程款項目較多，部分基建項目需重新財評，耗時較長，導致用于應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項目1000萬元未支付，留存于基建賬戶。

（八）扶貧資金安排情況說明

1、2018年度撥付石港村精準扶貧資金2筆10萬元，其中2018年9月11日1筆3萬元，2018年12月12日1筆7萬元。（2018年撥付石港村精準扶貧資金10萬元，其中3萬元用于石港村公路維護；7萬元用于路燈安裝、購置垃圾桶）。

2、2018年度撥付望湖村大堝小學人防教育示范基地建設(shè)精準扶貧資金2筆50萬元，其中2018年10月19日1筆20萬元，2018年12月10日1筆30萬元（用于望湖村大堝小學人防教育示范基地建設(shè)）。

我辦存在的問題，在績效目標填報不夠規(guī)范、指標設(shè)置不夠細化、量化，與項目工作內(nèi)容的匹配性不足的問題。在今后的工作中，第一是進一步加大預算支出執(zhí)行力度，提高預算執(zhí)行率；第二是更進一步改進和加強績效自評工作，提升工作效能，確保我們?nèi)朔赖母黜椆ぷ髟诖龠M防空防災(zāi)應(yīng)急救援過程中發(fā)揮越來越重要的作用。

因二級單位信息保障中心無獨立財務(wù)，以上公開數(shù)據(jù)均包含信息保障中心數(shù)據(jù)。

      四、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

咸寧市人民防空辦公室

 2019年9月17日