2018年溫泉環(huán)衛(wèi)處部門決算情況說明
? ? 目? ? 錄
? 第一部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處基本情況概述
? ??一、主要職能
?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
?第三部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年決算收支說明
(一)收支決算情況的總體說明
(二)決算收支增減情況說明? ? ?
????(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明
? ? (四)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
(五)關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
(六)政府采購支出情況
(七)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
?(八)關(guān)于扶貧資金安排情況
(九)關(guān)于2018年預(yù)算績效情況的說明
?
? ?第四部分 ??名詞解釋
?
?第一部分咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處概況
?
? ? ?一、部門(單位)情況
? ? (一)基本情況。
? ? 1.主要職能。
?1)是承擔(dān)市區(qū)環(huán)衛(wèi)項目公司作業(yè)質(zhì)量日常監(jiān)管和考核綜合管理工作。
? ?2)是負(fù)責(zé)市區(qū)生活垃圾處理費的征收管理工作。
3)是負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、指導(dǎo)與管理,指導(dǎo)督促市區(qū)新區(qū)建設(shè)、舊城改造、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、車站、旅游景點等建設(shè)時包含設(shè)置環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的內(nèi)容,并對其使用進(jìn)行監(jiān)督與管理。
? ? 2.機(jī)構(gòu)情況
? ? 溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局,正科級事業(yè)單位3.人員情況
? ?溫泉環(huán)衛(wèi)處在職正式工人員55人,退休72人。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。一年以來,我處在市城管委、市環(huán)衛(wèi)局的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持下,以創(chuàng)建全國文明城市為目標(biāo),全體干部職工團(tuán)結(jié)一致、凝心聚力,為“環(huán)衛(wèi)市場化”后各項工作的順利開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。日常以考核、管理工作為抓手,緊緊圍繞環(huán)衛(wèi)管理重點、解決難點,加強(qiáng)弱點,不斷加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)管理的廣度與深度,踐行“繡花管理、潔凈城市”和“公園城市理念”的理念。不斷提高環(huán)衛(wèi)管理水平,提高城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量,提升城市形象和品位,積極營造市容整潔、環(huán)境優(yōu)化、宜居宜業(yè)環(huán)境。
一、加大考核管理力度,提高精細(xì)化管理。
為切實做好溫泉城區(qū)清掃、清運等方面的考核、管理工作,針對我處在省暗訪及市城管委綜合考評工作存在的問題。
為確?!皟蓚€全覆蓋”工作的順利開展,處考核組加強(qiáng)對公司各項生產(chǎn)工作的督促落實,每天在城區(qū)各個路段進(jìn)行巡回排查,保證路段無暴露垃圾,保持街道路面干凈整潔。
二、管理到位,將環(huán)衛(wèi)工作抓出亮點。
??按照《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》及《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核辦法》的工作要求,我處堅持以考核、管理工作為中心,不斷加大對桑寧公司考核和管理力度,做到“以考促管、以管增效”的目的,從而逐步提高桑寧公司的管理及作業(yè)質(zhì)量水平。
處管理組負(fù)責(zé)城區(qū)無人管理小區(qū)、城中村、社區(qū)和各服務(wù)單位的協(xié)調(diào)處理工作,其目的在于拓寬環(huán)衛(wèi)管理的廣度,從而將“兩個全覆蓋”工作落實到位,突出環(huán)衛(wèi)行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理職能。
???為確保省環(huán)保督察工作的順利通過,同時解決溫泉城區(qū)的建筑垃圾不能進(jìn)行統(tǒng)一處理的問題。在
三、強(qiáng)化后勤服務(wù)保障力度,積極開展各項工作。
按照市愛衛(wèi)辦(2018)5號文件關(guān)于在咸寧城區(qū)開展以除“四害”為重點的春季愛國衛(wèi)生運動的方案要求,我處組織后勤及考核組人員對原環(huán)衛(wèi)所院內(nèi)及現(xiàn)辦公樓周邊布置了毒餌站,并對院內(nèi)的垃圾死角進(jìn)行清理,安排門前四包責(zé)任崗,負(fù)責(zé)曰常愛衛(wèi)工作的落實。
四、關(guān)注職工,充分發(fā)揮工會的溝通與橋梁作用。
為充分發(fā)揮工會服務(wù)職能。在春節(jié)前慰問黃榮漢、黃大斌等四位困難黨員。
五、落實相關(guān)政策,竭力維護(hù)婦女職工合法權(quán)益。
按照省、市計生部門的要求,積極落實國家有關(guān)計生政策,將計生工作積極、及時落實到位。
六、發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,開展好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和第十九個黨風(fēng)廉政月活動。
(一) 扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,以“支部主題黨日”活動為載體。認(rèn)真貫徹中央、省委“進(jìn)一步堅定理想信念,進(jìn)一步增強(qiáng)四個意識。按照中央、省委和市委部署,認(rèn)真組織開展好“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話,做合格黨員”學(xué)習(xí)教育,組織全體黨員認(rèn)真、集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《習(xí)近平總書記系列重要講話讀本》。
(二) 突出工作重點,務(wù)實創(chuàng)新抓黨建。
(三) 強(qiáng)化服務(wù)保障,圍繞發(fā)展抓黨建。
(四) 加強(qiáng)反腐倡廉,改進(jìn)作風(fēng)抓黨建。
七、同心協(xié)力,推進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)不斷發(fā)展。
2019年我處繼續(xù)以“兩個全覆蓋”工作全面落實為目標(biāo),積極推進(jìn)精細(xì)化管理。主動做好環(huán)衛(wèi)市場化后的各項后續(xù)工作,與公司攜起手來,共同描繪環(huán)衛(wèi)更加美好、燦爛的明天。
一年以來,我處各項工作雖然取得了一定的進(jìn)步,這都是處班子及全體職工共同努力的結(jié)果。在以后的工作中,全體干部職工秉持“馬真精神”,踏實工作,不斷開創(chuàng)環(huán)衛(wèi)工作新局面,將溫泉打造成為潔凈、秀美、宜居、宜業(yè)的公園式城市而努力奮斗!
????1、按照上級要求,組織開展好學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神系列活動。
????2、督促桑寧公司做好2017年新增道路的測算工作,為移接工作做好準(zhǔn)備。同時,對公司2018年擬新增車輛與其他環(huán)衛(wèi)設(shè)施的落實情況進(jìn)行核實。
3、要求公司加強(qiáng)背街小巷保潔力度,加大機(jī)械化清掃率,全方位推行四位一體作業(yè)模式。
4、繼續(xù)落實2017年制定的在溫泉城區(qū)開展垃圾分類“減量化、資源化”工作。確保2018年垃圾分類率達(dá)到時30%的水平,從而為在城區(qū)全面實行垃圾分類工作奠定堅實的基礎(chǔ)。
5、積極向市局要求落實資金,做好原環(huán)衛(wèi)處辦公樓及環(huán)衛(wèi)職工宿舍的樓頂防水與墻面維修工作。
6、加大對桑寧公司的考核力度,進(jìn)一步優(yōu)化清運方式,調(diào)整垃圾轉(zhuǎn)運方式,防止二次污染。改變城區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)施不足,垃圾清運不及時和運效不高的現(xiàn)狀。
7、積極配合市環(huán)衛(wèi)局開展“凈土工程”,確保生活垃圾無害化處理率不低于90%,繼續(xù)推進(jìn)餐廚廢棄物無害化處理設(shè)施建設(shè)。
8、深入開展“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗、清潔城市環(huán)境”活動,對城市道路、居民區(qū)、廣場公園、開展“大清洗、大清理、大清運”活動。鞏固“沖洗、吸塵、灑水、撿拾”四位一體作業(yè)模式,提高機(jī)械化作業(yè)率。強(qiáng)化保潔時間、作業(yè)范圍“兩個全覆蓋”。并按照“六無六凈”的標(biāo)準(zhǔn),落實精細(xì)化管理和常態(tài)化長效考核機(jī)制。
9、推進(jìn)“公廁革命”,加大對城區(qū)公廁(含社會公廁)的考核力度。督促城區(qū)有關(guān)單位做好社會化公廁對外開放工作。
1、定員定崗,全面完成環(huán)衛(wèi)市場化善后工作和環(huán)衛(wèi)局職能轉(zhuǎn)變工作。
??????2、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系,提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量
? ? ? 3、深化“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗、清潔城市環(huán)境活動”,促環(huán)衛(wèi)工作再提升。
? 4、全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善基礎(chǔ)設(shè)施功能。
? 5、挖掘潛力、攻難克堅,確保完成全年生活垃圾處理費收費任務(wù)。
? ? ? 6、加強(qiáng)思想政治建設(shè),著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。
? ? ? 7、強(qiáng)化廉政教育,營造清正廉潔的城管氛圍。
? ? ? ? ? ? ?第二部分2018年部門決算表
? ?根據(jù)咸寧市財政局批復(fù),咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年部門決算見表1至表8(詳見附件)。
? ? ? ? ? ? ? 第三部分 2018年部門決算情況說明
? (一)收支決算情況的總體說明
? ⑴.收入決算。2018年收入總計1000.43萬元,其中:財政撥款收入959.09萬元,占總收入的95.86%;上年結(jié)轉(zhuǎn)41.33萬元(社會保障41.33萬元)占總收入的4.13%。
? ?⑵.支出決算。2018年支出總計920.41萬元,按支出功能分類,包括社會保障和就業(yè)支出100.65萬元,占總支出的10.94%;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出692.13萬元,占總支出的75.19%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出42.8萬元,占總支出的4.65%;住房保障支出84.82萬元,占總支出的9.22%。
? ? (二)2018年決算收支增減情況說明
? (1)財政撥款收入支出決算說明
2018年部門決算中,1、財政撥款收入共計959.09萬元,占收入總額95.86%,較上年減少26.44萬元,減幅2.68%,主要原因是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少; 公益性崗位人員減少;
?。?)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明
咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出877.61萬元。較上年減少66.58萬元,減幅7.05%,主要原因是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少; 公益性崗位人員減少; 其中:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)養(yǎng)老保險(款)100.65萬元,比上年降幅37.64萬元,降幅27.21%,在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少; 公益性崗位人員減少。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)692.13萬元:
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)692.13萬元,比上年減少62.39萬元,降幅8.27%,主要是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少; 公益性崗位人員減少。
3、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)72.69萬元,比上年增幅30.99萬元,增幅60.31%。
?????(3)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算說明
咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年政府性基金預(yù)算財政撥款支出42.8萬元。較上年增加42.8萬元,增幅100%,主要原因是增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出?!?
????(三)2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明
2018年咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計0.18萬元。其中:公務(wù)用車(清掃保潔督查考核車)1輛,運行費共計0.18萬元;公務(wù)接待0次,共計0人,費用0萬元?! ?/span>
在我處決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費分別比上年下降35.47%和73.23%,減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我局認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。
(四)政府采購支出情況
2018年我處未購置資產(chǎn)類或工程類政府采購
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
本單位2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出72.83萬元,其中:辦公費12.69萬元,印刷費3.17萬元,咨詢費3.73萬元、水費0.67萬元,電費0.32萬元,郵電費0.1萬元,差旅費1.6萬元,維護(hù)費4萬元,專用材料費8.24萬元,專用燃料費3萬元,勞務(wù)費15.97萬元,工會經(jīng)費12.33萬元,福利費2.8萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0.18萬元。2018年我處機(jī)關(guān)運行經(jīng)費72.83萬元,與批復(fù)預(yù)算103.43萬元相差30.6萬元,因主要原因是按照規(guī)定將食堂補(bǔ)貼在基本支出中的伙食補(bǔ)貼核算。
?(六)財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
無公務(wù)用車運行維護(hù)費0.18萬元,比上年減少0.48萬元,下降72.73%。下降原因:認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定;無公務(wù)用車購置費;公車保有量0輛,我單位均是清掃保潔督查考核車4輛。
? 我單位無公務(wù)接待費用,比上年持平
? 我單位因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)情況:我單位2018年度無因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。
? (七)國有資產(chǎn)情況:我單位總國有資產(chǎn)1133.63萬元,其中:(一)固定資產(chǎn)1030.23萬元,占總資產(chǎn)90.87%,分別是:(1)辦公用房130.53萬元;占總資產(chǎn)11.51%;(2)車輛881.16萬元(應(yīng)急用車1輛根據(jù)咸公車[2018]1號咸寧市直事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實施方案的通知對3輛車進(jìn)行安排上,手續(xù)正在辦理中,未下賬處理;其他特殊用車56輛已轉(zhuǎn)桑寧用未下賬處理)占國有資產(chǎn)總額77.73%;(3)通用設(shè)備及辦公家俱11.54萬元,占國有資產(chǎn)總額1.01%。
(八)關(guān)于扶貧資金情況:本單位2018年度扶貧資金預(yù)算支出1萬元,決算支出1萬元,完成率100%。
本單位2018年度扶貧資金決算支出與2017年度增加100%,主要原因更新扶貧地點。
(九)2018年預(yù)算績效情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評。
?
部門整體支出績效自評報告
? ? ?(一)資金投入情況分析(包括完成情況和偏高原因等)
1、年度預(yù)算資金到位情況分析
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:959.09萬元,執(zhí)行數(shù)為920.41萬元,執(zhí)行率為95.97%。
2、年度預(yù)算資金執(zhí)行情況分析
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:959.09萬元,執(zhí)行數(shù)為920.41萬元,執(zhí)行率為95.97%。
其中:①基本支出2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:916.29???????萬元,執(zhí)行數(shù)為877.61萬元,執(zhí)行率為98.78%。②項目支出2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:42.8萬元,執(zhí)行數(shù)為42.8萬元,執(zhí)行率為100%。
3、年度預(yù)算資金管理情況分析
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處業(yè)務(wù)管理制度和財務(wù)管理制度健全完善。項目實施單位制定了業(yè)務(wù)管理制度。對項目的順利實施起到了保障作用。制度的制定符合《會計法》、《預(yù)算法》等國家財經(jīng)法法律規(guī)的要求。在資金管理上,保重點工作投入的指導(dǎo)思想和“量入為出,收支平衡”的原則,在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下功夫,嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”,盡力壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”。同時注重財務(wù)干部的培養(yǎng)和使用,要求財務(wù)和資產(chǎn)管理人員要做到政治上清醒堅定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作,努力打造一只高素質(zhì)的財務(wù)干部隊伍。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo):著力推進(jìn)創(chuàng)新性黨組織建設(shè),結(jié)合工作實際積極開展工作。今年上半年我單位共赴白露村開展慰問和清潔鄉(xiāng)村活動2次,為白露村送240升垃圾桶50個。繼續(xù)開展“愛護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生義工活動”,主辦義工活動4期,黨員參與人數(shù)達(dá)200余人次,累計清運垃圾達(dá)100余噸。(詳細(xì)產(chǎn)出指標(biāo)詳見2018年度單位部門整體支出績效自評表)
質(zhì)量指標(biāo):全年工作扎實有序的穩(wěn)步推進(jìn)。
時效指標(biāo):2018年內(nèi)完成。
成本指標(biāo):根據(jù)預(yù)決算結(jié)果如實披露。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
社會效益指標(biāo):2018年,我單位以貫徹落實黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng),聚焦綠色崛起戰(zhàn)略,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,秉承“用心謀事、見事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念,圍繞推進(jìn)“一帶、二重、三抓、四治”的工作思路,堅持在發(fā)展中補(bǔ)齊民生短板,地上與地下并重,提升城市承載功能,建設(shè)安全城市,并強(qiáng)力督辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工作等一系列與社會有益的重要工作,社會效益顯著。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):解決了大量勞動人民就業(yè)難的問題,提高人民生活水平。目前咸寧環(huán)衛(wèi)投資項目自增加了大量的環(huán)衛(wèi)崗位,極大的解決了城區(qū)附近村莊失地農(nóng)民的再安置就業(yè)難題,實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)工人基本達(dá)到人均3萬元的生活來源,解決了許多貧困農(nóng)戶的生活問題,緩解了大量失地農(nóng)民再就業(yè)的困境,維護(hù)了整個社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
生態(tài)效益指標(biāo):可維護(hù)社會治安,建設(shè)美麗和諧的社會環(huán)境,有利于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。同時在城市遭遇緊急自然災(zāi)害居民缺水的情況下,無條件的為城區(qū)居民業(yè)務(wù)送水到家,及時地緩解居民用水難的問題,維護(hù)了社會治安。咸寧市桑德環(huán)衛(wèi)工程服務(wù)有限公司一直秉承著“為環(huán)境、無止境”的態(tài)度,全心全意的為環(huán)境服務(wù),多次出動灑水車參與到城市降塵工作中,為建設(shè)一個美麗和諧干凈的社會環(huán)境做出了極大的貢獻(xiàn),有利于咸寧城乃至整個社會生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo):城市綜合載體功能增強(qiáng),城市后期發(fā)展力持久。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
(一)下一步改進(jìn)措施
進(jìn)一步細(xì)化各個工作任務(wù)年度績效目標(biāo),堅持以績效目標(biāo)為導(dǎo)向,加強(qiáng)對工作任務(wù)的細(xì)化管理。
(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
積極統(tǒng)計每年部門整體績效情況,為下年的部門工作提供導(dǎo)向支持。
(三)擬公開情況
此次部門整體績效自評報告擬在我委官網(wǎng)公開。
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處項目績效支出自評表 | |||||
2018年度 | |||||
部門名稱:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處 | 單位:萬元 | ||||
整體績效 | 年度目標(biāo) | 完成情況 | |||
目標(biāo)1 | 在市委、市政府、市城管執(zhí)法委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局干部職工,認(rèn)真貫徹落實中央和省、市各項決策部署,堅持以加快建設(shè)生態(tài)宜居“咸寧”、打造“湖北最潔凈城市”為目標(biāo),以加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)市場化運作監(jiān)管 | 已完成 | |||
目標(biāo)2 | 全面提升環(huán)境衛(wèi)生精細(xì)化管理水平為己任,以加大環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度、解決民生領(lǐng)域涉及環(huán)境衛(wèi)生方面的突出問題為導(dǎo)向,強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng),積極務(wù)實創(chuàng)新,圓滿完成年度既定目標(biāo)任務(wù) | 已完成 | |||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評分 | |
資金總額 | 959.09 | 920.41 | 95.97% | 4 | |
1、當(dāng)年財政撥款 | 959.09 | 920.41 | 95.97% | 4 | |
基本支出 | 916.29 | 877.61 | 95.77% | 4 | |
項目支出 | 42.8 | 42.8 | 100% | 5 | |
2、其他資金 | - | 4 | |||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 完成值 | 自評分 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 徹底清除清理背街小巷垃圾、雜草雜物 | 15條 | 15條 | 2 |
數(shù)量指標(biāo) | 開展慰問和清潔鄉(xiāng)村活動 | 2次 | 2次 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 主辦義工活動 | 4期 | 4期 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 清運垃圾 | 100噸 | 100余噸 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 常態(tài)化檢查主次干道 | 118條 | 118條 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 常態(tài)化檢查背街小巷 | 603條 | 603條 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 市直城區(qū)生活垃圾處理率 | 90% | 100% | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量每月組織抽查 | 8次 | 8次 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 回復(fù)信訪及投訴 | 18件 | 18件 | 3 | |
時效指標(biāo) | 2018年度內(nèi)完成 | 2018年度 | 已完成 | 3 | |
成本指標(biāo) | 根據(jù)預(yù)決算結(jié)果如實披露 | 2018年度 | 已完成 | 3 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 扎實培育企業(yè)核心競爭實力 | 顯著效果 | 已完成 | 8 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 解決了大量勞動人民就業(yè)問題 | 顯著效果 | 已完成 | 8 | |
生態(tài)效益指標(biāo) | 高效開展突出環(huán)境問題整治 | 顯著效果 | 已完成 | 8 | |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 城市綜合載體功能增強(qiáng) | 顯著效果 | 后期持續(xù)跟進(jìn) | 5 | |
滿意度指標(biāo) | 社會滿意度指標(biāo) | 工作落實滿意度 | 100% | 100% | 5 |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 100% | 100% | 5 | |
約束性指標(biāo)(負(fù)分) | 資金管理的合規(guī)性 | 無 | 無 | 0 | |
總分 | 93 | ||||
填報人: | 電話: |
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第四部分?名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休:反映機(jī)關(guān)職業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出、反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
4、住房保障支出(類)住房改革支出:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財務(wù)部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面支出
7、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年9月26日
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收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 959.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 100.65 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 734.93 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 84.82 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計 | 25 | 959.09 | 本年支出合計 | 54 | 920.41 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 41.33 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 80.02 |
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 1,000.43 | 總計 | 58 | 1,000.43 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 959.09 | 959.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 108.81 | 108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 65.64 | 65.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 65.64 | 65.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | ? 社會保險補(bǔ)貼 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | ? 公益性崗位補(bǔ)貼 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 765.46 | 765.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 722.66 | 722.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 722.66 | 722.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 72.69 | 72.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 920.41 | 877.61 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 100.65 | 100.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | ? 社會保險補(bǔ)貼 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | ? 公益性崗位補(bǔ)貼 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 734.93 | 692.13 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 692.13 | 692.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 692.13 | 692.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 42.80 | 0.00 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 42.80 | 0.00 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 72.69 | 72.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
x:n?$0>@?p??t ? 0.00 ? 0.00 ? ? ? 2210202 ? ? 提租補(bǔ)貼 ? 12.13 ? 12.13 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? ? ? 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。? ??
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 916.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 42.80 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 100.65 | 100.65 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 734.93 | 692.13 | 42.80 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 959.09 | 本年支出合計 | 53 | 920.41 | 877.61 | 42.80 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 41.33 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 80.02 | 80.02 | 0.00 |
? 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 41.33 | 55 | ||||
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 1,000.43 | 總計 | 58 | 1,000.43 | 957.63 | 42.80 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 877.61 | 877.61 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 100.65 | 100.65 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | ||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | ||
2080704 | ? 社會保險補(bǔ)貼 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | ||
2080705 | ? 公益性崗位補(bǔ)貼 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 692.13 | 692.13 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 692.13 | 692.13 | 0.00 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 692.13 | 692.13 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 72.69 | 72.69 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 804.72 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 72.83 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 534.50 | 30201 | ? 辦公費 | 12.69 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 121.44 | 30202 | ? 印刷費 | 3.17 | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 0.00 | 30203 | ? 咨詢費 | 3.73 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費 | 50.43 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 22.10 | 30205 | ? 水費 | 0.67 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 0.32 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 0.10 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ? 差旅費 | 1.60 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30113 | ? 住房公積金 | 72.69 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修(護(hù))費 | 4.00 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 3.56 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.06 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)招待費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 8.24 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.02 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.04 | 30225 | ? 專用燃料費 | 3.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟(jì)費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 15.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 4.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 12.33 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 2.80 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.18 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.00 | |||
30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 804.78 | 公用經(jīng)費合計 | 72.83 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.00 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 42.80 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 42.80 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 42.80 | 0.00 | ||
2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 42.80 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |