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        • 索 引 號:011336909/2019-10222
        • 文  號:
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2019年09月30日
        • 名  稱:溫泉環(huán)衛(wèi)處

        溫泉環(huán)衛(wèi)處

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        2018年溫泉環(huán)衛(wèi)處部門決算情況說明

        ? ? 目? ? 錄

          ? 第一部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處基本情況概述

          ? ??一、主要職能

        ?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

        第二部分 咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        ?第三部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年決算收支說明

        (一)收支決算情況的總體說明

        (二)決算收支增減情況說明? ? ?

        ????(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明

        ? ? (四)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

        (五)關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        (六)政府采購支出情況

        (七)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        ?(八)關(guān)于扶貧資金安排情況

        (九)關(guān)于2018年預(yù)算績效情況的說明

        ?

        ? ?第四部分 ??名詞解釋

        ?

        ?第一部分咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處概況

        ?

        ? ? ?一、部門(單位)情況

        ? ? (一)基本情況。

        ? ? 1.主要職能。

        ?1)是承擔(dān)市區(qū)環(huán)衛(wèi)項目公司作業(yè)質(zhì)量日常監(jiān)管和考核綜合管理工作。

        ? ?2)是負(fù)責(zé)市區(qū)生活垃圾處理費的征收管理工作。

        3)是負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、指導(dǎo)與管理,指導(dǎo)督促市區(qū)新區(qū)建設(shè)、舊城改造、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、車站、旅游景點等建設(shè)時包含設(shè)置環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的內(nèi)容,并對其使用進(jìn)行監(jiān)督與管理。

        ? ? 2.機(jī)構(gòu)情況

        ? ? 溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局,正科級事業(yè)單位3.人員情況

        ? ?溫泉環(huán)衛(wèi)處在職正式工人員55人,退休72人。

        (二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。一年以來,我處在市城管委、市環(huán)衛(wèi)局的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持下,以創(chuàng)建全國文明城市為目標(biāo),全體干部職工團(tuán)結(jié)一致、凝心聚力,為“環(huán)衛(wèi)市場化”后各項工作的順利開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。日常以考核、管理工作為抓手,緊緊圍繞環(huán)衛(wèi)管理重點、解決難點,加強(qiáng)弱點,不斷加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)管理的廣度與深度,踐行“繡花管理、潔凈城市”和“公園城市理念”的理念。不斷提高環(huán)衛(wèi)管理水平,提高城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量,提升城市形象和品位,積極營造市容整潔、環(huán)境優(yōu)化、宜居宜業(yè)環(huán)境。

        一、加考核管理力度,提高精細(xì)化管理

        為切實做好溫泉城區(qū)清掃、清運等方面的考核、管理工作,針對我處在省暗訪及市城管委綜合考評工作存在的問題。

        為確?!皟蓚€全覆蓋”工作的順利開展,處考核組加強(qiáng)對公司各項生產(chǎn)工作的督促落實,每天在城區(qū)各個路段進(jìn)行巡回排查,保證路段無暴露垃圾,保持街道路面干凈整潔。

        二、管理到位,將環(huán)衛(wèi)工作抓出亮點。

        ??按照《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》及《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核辦法》的工作要求,我處堅持以考核、管理工作為中心,不斷加大對桑寧公司考核和管理力度,做到“以考促管、以管增效”的目的,從而逐步提高桑寧公司的管理及作業(yè)質(zhì)量水平。

        處管理組負(fù)責(zé)城區(qū)無人管理小區(qū)、城中村、社區(qū)和各服務(wù)單位的協(xié)調(diào)處理工作,其目的在于拓寬環(huán)衛(wèi)管理的廣度,從而將“兩個全覆蓋”工作落實到位,突出環(huán)衛(wèi)行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理職能。

        ???為確保省環(huán)保督察工作的順利通過,同時解決溫泉城區(qū)的建筑垃圾不能進(jìn)行統(tǒng)一處理的問題。在

        三、強(qiáng)化后勤服務(wù)保障力度,積極開展各項工作。

        按照市愛衛(wèi)辦(2018)5號文件關(guān)于在咸寧城區(qū)開展以除“四害”為重點的春季愛國衛(wèi)生運動的方案要求,我處組織后勤及考核組人員對原環(huán)衛(wèi)所院內(nèi)及現(xiàn)辦公樓周邊布置了毒餌站,并對院內(nèi)的垃圾死角進(jìn)行清理,安排門前四包責(zé)任崗,負(fù)責(zé)曰常愛衛(wèi)工作的落實。

        四、關(guān)注職工,充分發(fā)揮工會的溝通與橋梁作用。

        為充分發(fā)揮工會服務(wù)職能。在春節(jié)前慰問黃榮漢、黃大斌等四位困難黨員。

        五、落實相關(guān)政策,竭力維護(hù)婦女職工合法權(quán)益。

        按照省、市計生部門的要求,積極落實國家有關(guān)計生政策,將計生工作積極、及時落實到位。

        、發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和第十個黨風(fēng)廉政月活動。

        (一) 扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,以“支部主題黨日”活動為載體。認(rèn)真貫徹中央、省委“進(jìn)一步堅定理想信念,進(jìn)一步增強(qiáng)四個意識。按照中央、省委和市委部署,認(rèn)真組織開展好“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話,做合格黨員”學(xué)習(xí)教育,組織全體黨員認(rèn)真、集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《習(xí)近平總書記系列重要講話讀本》。

        (二) 突出工作重點,務(wù)實創(chuàng)新抓黨建。

        (三) 強(qiáng)化服務(wù)保障,圍繞發(fā)展抓黨建。

        (四) 加強(qiáng)反腐倡廉,改進(jìn)作風(fēng)抓黨建。

        、同心協(xié)力,推進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)不斷發(fā)展。

        2019年我處繼續(xù)以“兩個全覆蓋”工作全面落實為目標(biāo),積極推進(jìn)精細(xì)化管理。主動做好環(huán)衛(wèi)市場化后的各項后續(xù)工作,與公司攜起手來,共同描繪環(huán)衛(wèi)更加美好、燦爛的明天。

        一年以來,我處各項工作雖然取得了一定的進(jìn)步,這都是處班子及全體職工共同努力的結(jié)果。在以后的工作中,全體干部職工秉持“馬真精神”,踏實工作,不斷開創(chuàng)環(huán)衛(wèi)工作新局面,將溫泉打造成為潔凈、秀美、宜居、宜業(yè)的公園式城市而努力奮斗!

        ????1、按照上級要求,組織開展好學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神系列活動。

        ????2、督促桑寧公司做好2017年新增道路的測算工作,為移接工作做好準(zhǔn)備。同時,對公司2018年擬新增車輛與其他環(huán)衛(wèi)設(shè)施的落實情況進(jìn)行核實。

        3、要求公司加強(qiáng)背街小巷保潔力度,加大機(jī)械化清掃率,全方位推行四位一體作業(yè)模式。

        4、繼續(xù)落實2017年制定的在溫泉城區(qū)開展垃圾分類“減量化、資源化”工作。確保2018年垃圾分類率達(dá)到時30%的水平,從而為在城區(qū)全面實行垃圾分類工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

        5、積極向市局要求落實資金,做好原環(huán)衛(wèi)處辦公樓及環(huán)衛(wèi)職工宿舍的樓頂防水與墻面維修工作。

        6、加大對桑寧公司的考核力度,進(jìn)一步優(yōu)化清運方式,調(diào)整垃圾轉(zhuǎn)運方式,防止二次污染。改變城區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)施不足,垃圾清運不及時和運效不高的現(xiàn)狀。

        7、積極配合市環(huán)衛(wèi)局開展“凈土工程”,確保生活垃圾無害化處理率不低于90%,繼續(xù)推進(jìn)餐廚廢棄物無害化處理設(shè)施建設(shè)。

        8、深入開展“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗、清潔城市環(huán)境”活動,對城市道路、居民區(qū)、廣場公園、開展“大清洗、大清理、大清運”活動。鞏固“沖洗、吸塵、灑水、撿拾”四位一體作業(yè)模式,提高機(jī)械化作業(yè)率。強(qiáng)化保潔時間、作業(yè)范圍“兩個全覆蓋”。并按照“六無六凈”的標(biāo)準(zhǔn),落實精細(xì)化管理和常態(tài)化長效考核機(jī)制。

        9、推進(jìn)“公廁革命”,加大對城區(qū)公廁(含社會公廁)的考核力度。督促城區(qū)有關(guān)單位做好社會化公廁對外開放工作。

        1、定員定崗,全面完成環(huán)衛(wèi)市場化善后工作和環(huán)衛(wèi)局職能轉(zhuǎn)變工作。

        ??????2、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系,提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量

        ? ? ? 3、深化“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗、清潔城市環(huán)境活動”,促環(huán)衛(wèi)工作再提升。

        ? 4、全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善基礎(chǔ)設(shè)施功能。

        ? 5、挖掘潛力、攻難克堅,確保完成全年生活垃圾處理費收費任務(wù)。

        ? ? ? 6、加強(qiáng)思想政治建設(shè),著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。

        ? ? ? 7、強(qiáng)化廉政教育,營造清正廉潔的城管氛圍。

          ? ? ? ? ? ? ?第二部分2018年部門決算表

          ? ?根據(jù)咸寧市財政局批復(fù),咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年部門決算見表1至表8(詳見附件)。

        ? ? ? ? ? ? ? 第三部分 2018年部門決算情況說明

        ? (一)收支決算情況的總體說明

          ? ⑴.收入決算。2018年收入總計1000.43萬元,其中:財政撥款收入959.09萬元,占總收入的95.86%;上年結(jié)轉(zhuǎn)41.33萬元(社會保障41.33萬元)占總收入的4.13%。

        ? ?⑵.支出決算。2018年支出總計920.41萬元,按支出功能分類,包括社會保障和就業(yè)支出100.65萬元,占總支出的10.94%;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出692.13萬元,占總支出的75.19%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出42.8萬元,占總支出的4.65%;住房保障支出84.82萬元,占總支出的9.22%。

        ? ? (二)2018年決算收支增減情況說明

        ? (1)財政撥款收入支出決算說明

        2018年部門決算中,1、財政撥款收入共計959.09萬元,占收入總額95.86%,較上年減少26.44萬元,減幅2.68%,主要原因是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少; 公益性崗位人員減少;

         ?。?)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明

        咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出877.61萬元。較上年減少66.58萬元,減幅7.05%,主要原因是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少; 公益性崗位人員減少; 其中:

        1、社會保障和就業(yè)支出(類)養(yǎng)老保險(款)100.65萬元,比上年降幅37.64萬元,降幅27.21%,在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少; 公益性崗位人員減少。

           2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)692.13萬元:

          城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)692.13萬元,比上年減少62.39萬元,降幅8.27%,主要是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少; 公益性崗位人員減少。

        3、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)72.69萬元,比上年增幅30.99萬元,增幅60.31%。

        ?????(3)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算說明

        咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年政府性基金預(yù)算財政撥款支出42.8萬元。較上年增加42.8萬元,增幅100%,主要原因是增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出?!?

        ????(三)2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明

        2018年咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計0.18萬元。其中:公務(wù)用車(清掃保潔督查考核車)1輛,運行費共計0.18萬元;公務(wù)接待0次,共計0人,費用0萬元?! ?/span>

        在我處決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費分別比上年下降35.47%和73.23%,減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我局認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。

          (四)政府采購支出情況

        2018年我處未購置資產(chǎn)類或工程類政府采購  

        (五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

        本單位2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出72.83萬元,其中:辦公費12.69萬元,印刷費3.17萬元,咨詢費3.73萬元、水費0.67萬元,電費0.32萬元,郵電費0.1萬元,差旅費1.6萬元,維護(hù)費4萬元,專用材料費8.24萬元,專用燃料費3萬元,勞務(wù)費15.97萬元,工會經(jīng)費12.33萬元,福利費2.8萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0.18萬元。2018年我處機(jī)關(guān)運行經(jīng)費72.83萬元,與批復(fù)預(yù)算103.43萬元相差30.6萬元,因主要原因是按照規(guī)定將食堂補(bǔ)貼在基本支出中的伙食補(bǔ)貼核算。

        ?(六)財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        無公務(wù)用車運行維護(hù)費0.18萬元,比上年減少0.48萬元,下降72.73%。下降原因:認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定;無公務(wù)用車購置費;公車保有量0輛,我單位均是清掃保潔督查考核車4輛

        ? 我單位無公務(wù)接待費用,比上年持平

        ? 我單位因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)情況:我單位2018年度無因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

        ? (七)國有資產(chǎn)情況:我單位總國有資產(chǎn)1133.63萬元,其中:(一)固定資產(chǎn)1030.23萬元,占總資產(chǎn)90.87%,分別是:(1)辦公用房130.53萬元;占總資產(chǎn)11.51%;(2)車輛881.16萬元(應(yīng)急用車1輛根據(jù)咸公車[2018]1號咸寧市直事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實施方案的通知對3輛車進(jìn)行安排上,手續(xù)正在辦理中,未下賬處理;其他特殊用車56輛已轉(zhuǎn)桑寧用未下賬處理)占國有資產(chǎn)總額77.73%;(3)通用設(shè)備及辦公家俱11.54萬元,占國有資產(chǎn)總額1.01%。

        (八)關(guān)于扶貧資金情況:本單位2018年度扶貧資金預(yù)算支出1萬元,決算支出1萬元,完成率100%。

        本單位2018年度扶貧資金決算支出與2017年度增加100%,主要原因更新扶貧地點。

        (九)2018年預(yù)算績效情況說明

        1、預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評。

        ?

        部門整體支出績效自評報告

        ? ? ?(一)資金投入情況分析(包括完成情況和偏高原因等)

        1、年度預(yù)算資金到位情況分析

        咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:959.09萬元,執(zhí)行數(shù)為920.41萬元,執(zhí)行率為95.97%。

        2、年度預(yù)算資金執(zhí)行情況分析

        咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:959.09萬元,執(zhí)行數(shù)為920.41萬元,執(zhí)行率為95.97%。

        其中:①基本支出2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:916.29???????萬元,執(zhí)行數(shù)為877.61萬元,執(zhí)行率為98.78%。②項目支出2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:42.8萬元,執(zhí)行數(shù)為42.8萬元,執(zhí)行率為100%。

        3、年度預(yù)算資金管理情況分析

        咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處業(yè)務(wù)管理制度和財務(wù)管理制度健全完善。項目實施單位制定了業(yè)務(wù)管理制度。對項目的順利實施起到了保障作用。制度的制定符合《會計法》、《預(yù)算法》等國家財經(jīng)法法律規(guī)的要求。在資金管理上,保重點工作投入的指導(dǎo)思想和“量入為出,收支平衡”的原則,在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下功夫,嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”,盡力壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”。同時注重財務(wù)干部的培養(yǎng)和使用,要求財務(wù)和資產(chǎn)管理人員要做到政治上清醒堅定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作,努力打造一只高素質(zhì)的財務(wù)干部隊伍。

        (二)績效目標(biāo)完成情況分析

        1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

        數(shù)量指標(biāo):著力推進(jìn)創(chuàng)新性黨組織建設(shè),結(jié)合工作實際積極開展工作。今年上半年我單位共赴白露村開展慰問和清潔鄉(xiāng)村活動2次,為白露村送240升垃圾桶50個。繼續(xù)開展“愛護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生義工活動”,主辦義工活動4期,黨員參與人數(shù)達(dá)200余人次,累計清運垃圾達(dá)100余噸。(詳細(xì)產(chǎn)出指標(biāo)詳見2018年度單位部門整體支出績效自評表)

        質(zhì)量指標(biāo):全年工作扎實有序的穩(wěn)步推進(jìn)。

        時效指標(biāo):2018年內(nèi)完成。

        成本指標(biāo):根據(jù)預(yù)決算結(jié)果如實披露。

        2、效益指標(biāo)完成情況分析

        社會效益指標(biāo):2018年,我單位以貫徹落實黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng),聚焦綠色崛起戰(zhàn)略,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,秉承“用心謀事、見事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念,圍繞推進(jìn)“一帶、二重、三抓、四治”的工作思路,堅持在發(fā)展中補(bǔ)齊民生短板,地上與地下并重,提升城市承載功能,建設(shè)安全城市,并強(qiáng)力督辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工作等一系列與社會有益的重要工作,社會效益顯著。

        經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):解決了大量勞動人民就業(yè)難的問題,提高人民生活水平。目前咸寧環(huán)衛(wèi)投資項目自增加了大量的環(huán)衛(wèi)崗位,極大的解決了城區(qū)附近村莊失地農(nóng)民的再安置就業(yè)難題,實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)工人基本達(dá)到人均3萬元的生活來源,解決了許多貧困農(nóng)戶的生活問題,緩解了大量失地農(nóng)民再就業(yè)的困境,維護(hù)了整個社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

        生態(tài)效益指標(biāo):可維護(hù)社會治安,建設(shè)美麗和諧的社會環(huán)境,有利于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。同時在城市遭遇緊急自然災(zāi)害居民缺水的情況下,無條件的為城區(qū)居民業(yè)務(wù)送水到家,及時地緩解居民用水難的問題,維護(hù)了社會治安。咸寧市桑德環(huán)衛(wèi)工程服務(wù)有限公司一直秉承著“為環(huán)境、無止境”的態(tài)度,全心全意的為環(huán)境服務(wù),多次出動灑水車參與到城市降塵工作中,為建設(shè)一個美麗和諧干凈的社會環(huán)境做出了極大的貢獻(xiàn),有利于咸寧城乃至整個社會生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

        可持續(xù)發(fā)展指標(biāo):城市綜合載體功能增強(qiáng),城市后期發(fā)展力持久。

        四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

        (一)下一步改進(jìn)措施

        進(jìn)一步細(xì)化各個工作任務(wù)年度績效目標(biāo),堅持以績效目標(biāo)為導(dǎo)向,加強(qiáng)對工作任務(wù)的細(xì)化管理。

        (二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

        積極統(tǒng)計每年部門整體績效情況,為下年的部門工作提供導(dǎo)向支持。

        (三)擬公開情況

        此次部門整體績效自評報告擬在我委官網(wǎng)公開。



        咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處項目績效支出自評表

        2018年度

        部門名稱:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處


        單位:萬元

        整體績效
        年度目標(biāo)


        年度目標(biāo)

        完成情況

        目標(biāo)1

        在市委、市政府、市城管執(zhí)法委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局干部職工,認(rèn)真貫徹落實中央和省、市各項決策部署,堅持以加快建設(shè)生態(tài)宜居“咸寧”、打造“湖北最潔凈城市”為目標(biāo),以加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)市場化運作監(jiān)管

        已完成

        目標(biāo)2

        全面提升環(huán)境衛(wèi)生精細(xì)化管理水平為己任,以加大環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度、解決民生領(lǐng)域涉及環(huán)境衛(wèi)生方面的突出問題為導(dǎo)向,強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng),積極務(wù)實創(chuàng)新,圓滿完成年度既定目標(biāo)任務(wù)

        已完成

        預(yù)算執(zhí)行
        情況
        (20分)


        預(yù)算數(shù)

        執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        自評分

        資金總額

        959.09

        920.41

        95.97%

        4

        1、當(dāng)年財政撥款

        959.09

        920.41

        95.97%

        4

        基本支出

        916.29

        877.61

        95.77%

        4

        項目支出

        42.8

        42.8

        100%

        5

        2、其他資金



        -

        4

        一級指標(biāo)

        二級指標(biāo)

        三級指標(biāo)

        目標(biāo)值

        完成值

        自評分

        產(chǎn)出指標(biāo)
        (35分)

        數(shù)量指標(biāo)

        徹底清除清理背街小巷垃圾、雜草雜物

        15條

        15條

        2

        數(shù)量指標(biāo)

        開展慰問和清潔鄉(xiāng)村活動

        2次

        2次

        3

        數(shù)量指標(biāo)

        主辦義工活動

        4期

        4期

        3

        數(shù)量指標(biāo)

        清運垃圾

        100噸

        100余噸

        3

        數(shù)量指標(biāo)

        常態(tài)化檢查主次干道

        118條

        118條

        3

        數(shù)量指標(biāo)

        常態(tài)化檢查背街小巷

        603條

        603條

        3

        數(shù)量指標(biāo)

        市直城區(qū)生活垃圾處理率

        90%

        100%

        3

        數(shù)量指標(biāo)

        環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量每月組織抽查

        8次

        8次

        3

        數(shù)量指標(biāo)

        回復(fù)信訪及投訴

        18件

        18件

        3

        時效指標(biāo)

        2018年度內(nèi)完成

        2018年度

        已完成

        3

        成本指標(biāo)

        根據(jù)預(yù)決算結(jié)果如實披露

        2018年度

        已完成

        3

        效益指標(biāo)
        (35分)

        社會效益指標(biāo)

        扎實培育企業(yè)核心競爭實力

        顯著效果

        已完成

        8

        經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

        解決了大量勞動人民就業(yè)問題

        顯著效果

        已完成

        8

        生態(tài)效益指標(biāo)

        高效開展突出環(huán)境問題整治

        顯著效果

        已完成

        8

        可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

        城市綜合載體功能增強(qiáng)

        顯著效果

        后期持續(xù)跟進(jìn)

        5

        滿意度指標(biāo)
        (10分)

        社會滿意度指標(biāo)

        工作落實滿意度

        100%

        100%

        5

        服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

        群眾滿意度

        100%

        100%

        5

        約束性指標(biāo)(負(fù)分)

        資金管理的合規(guī)性

        0

        總分





        93

        填報人:



        電話:



        ?

        第四部分?名詞解釋

        1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

          2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

        3、社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休:反映機(jī)關(guān)職業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出、反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

        4、住房保障支出(類)住房改革支出:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財務(wù)部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

        5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出

        6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面支出

          7、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          9、三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

        ?

        ?

        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處

        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年9月26日

        ?



        收入支出決算總表







        公開01表
        部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處



        金額單位:萬元
        收入支出
        項目行次金額項目行次金額
        欄次
        1欄次
        2
        一、財政撥款收入1959.09一、一般公共服務(wù)支出300.00
        二、上級補(bǔ)助收入20.00二、外交支出310.00
        三、事業(yè)收入30.00三、國防支出320.00
        四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出330.00
        五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出340.00
        六、其他收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出350.00

        7
        七、文化體育與傳媒支出360.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出37100.65

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出390.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40734.93

        12
        十二、農(nóng)林水支出410.00

        13
        十三、交通運輸支出420.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出430.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.00

        16
        十六、金融支出450.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出460.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出470.00

        19
        十九、住房保障支出4884.82

        20
        二十、糧油物資儲備支出490.00

        21
        二十一、其他支出500.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出510.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出520.00

        24

        53
        本年收入合計25959.09本年支出合計54920.41
        用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額260.00結(jié)余分配550.00
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2741.33年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5680.02

        28

        57
        總計291,000.43總計581,000.43
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。






        收入決算表













        公開02表
        部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處








        金額單位:萬元
        項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
        功能分類科目編碼科目名稱
        欄次1234567
        合計959.09959.090.000.000.000.000.00
        208社會保障和就業(yè)支出108.81108.810.000.000.000.000.00
        20805行政事業(yè)單位離退休65.6465.640.000.000.000.000.00
        2080505? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.6465.640.000.000.000.000.00
        20807就業(yè)補(bǔ)助43.1743.170.000.000.000.000.00
        2080704? 社會保險補(bǔ)貼12.9012.900.000.000.000.000.00
        2080705? 公益性崗位補(bǔ)貼30.2730.270.000.000.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出765.46765.460.000.000.000.000.00
        21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生722.66722.660.000.000.000.000.00
        2120501? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生722.66722.660.000.000.000.000.00
        21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出42.8042.800.000.000.000.000.00
        2121302? 城市環(huán)境衛(wèi)生42.8042.800.000.000.000.000.00
        221住房保障支出84.8284.820.000.000.000.000.00
        22102住房改革支出84.8284.820.000.000.000.000.00
        2210201? 住房公積金72.6972.690.000.000.000.000.00
        2210202? 提租補(bǔ)貼12.1312.130.000.000.000.000.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





        支出決算表












        公開03表
        部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處







        金額單位:萬元
        項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
        功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123456
        合計920.41877.6142.800.000.000.00
        208社會保障和就業(yè)支出100.65100.650.000.000.000.00
        20805行政事業(yè)單位離退休57.4857.480.000.000.000.00
        2080505? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.4857.480.000.000.000.00
        20807就業(yè)補(bǔ)助43.1743.170.000.000.000.00
        2080704? 社會保險補(bǔ)貼12.9012.900.000.000.000.00
        2080705? 公益性崗位補(bǔ)貼30.2730.270.000.000.000.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出734.93692.1342.800.000.000.00
        21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生692.13692.130.000.000.000.00
        2120501? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生692.13692.130.000.000.000.00
        21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出42.800.0042.800.000.000.00
        2121302? 城市環(huán)境衛(wèi)生42.800.0042.800.000.000.00
        221住房保障支出84.8284.820.000.000.000.00
        22102住房改革支出84.8284.820.000.000.000.00
        2210201? 住房公積金72.6972.690.000.000.000.00
        2210202? 提租補(bǔ)貼12.1312.130.000.000.000.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

        x:n?$0>@?p??t ? 0.00 ? 0.00 ? ? ? 2210202 ? ? 提租補(bǔ)貼 ? 12.13 ? 12.13 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? ? ? 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。? ??




        財政撥款收入支出決算總表










        公開04表
        部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處





        金額單位:萬元
        收???? 入支???? 出
        項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
        欄次
        1欄次
        234
        一、一般公共預(yù)算財政撥款1916.29一、一般公共服務(wù)支出300.000.000.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款242.80二、外交支出310.000.000.00

        3
        三、國防支出320.000.000.00

        4
        四、公共安全支出330.000.000.00

        5
        五、教育支出340.000.000.00

        6
        六、科學(xué)技術(shù)支出350.000.000.00

        7
        七、文化體育與傳媒支出360.000.000.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出37100.65100.650.00

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.000.000.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出390.000.000.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40734.93692.1342.80

        12
        十二、農(nóng)林水支出410.000.000.00

        13
        十三、交通運輸支出420.000.000.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出430.000.000.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.000.000.00

        16
        十六、金融支出450.000.000.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出470.000.000.00

        19
        十九、住房保障支出4884.8284.820.00

        20
        二十、糧油物資儲備支出490.000.000.00

        21
        二十一、其他支出500.000.000.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出510.000.000.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出520.000.000.00
        本年收入合計24959.09本年支出合計53920.41877.6142.80
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2541.33年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5480.0280.020.00
        ? 一般公共預(yù)算財政撥款2641.33
        55


        ? 政府性基金預(yù)算財政撥款270.00
        56



        28

        57


        總計291,000.43總計581,000.43957.6342.80
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。




        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表







        公開05表
        部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處




        金額單位:萬元
        項目本年支出
        功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
        欄次123
        合計877.61877.610.00
        208社會保障和就業(yè)支出100.65100.650.00
        20805行政事業(yè)單位離退休57.4857.480.00
        2080505? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.4857.480.00
        20807就業(yè)補(bǔ)助43.1743.170.00
        2080704? 社會保險補(bǔ)貼12.9012.900.00
        2080705? 公益性崗位補(bǔ)貼30.2730.270.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出692.13692.130.00
        21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生692.13692.130.00
        2120501? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生692.13692.130.00
        221住房保障支出84.8284.820.00
        22102住房改革支出84.8284.820.00
        2210201? 住房公積金72.6972.690.00
        2210202? 提租補(bǔ)貼12.1312.130.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。


























        公開06表
        部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處






        金額單位:萬元
        人員經(jīng)費公用經(jīng)費
        科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)
        301工資福利支出804.72302商品和服務(wù)支出72.83307債務(wù)利息及費用支出0.00
        30101? 基本工資534.5030201? 辦公費12.6930701? 國內(nèi)債務(wù)付息0.00
        30102? 津貼補(bǔ)貼121.4430202? 印刷費3.1730702? 國外債務(wù)付息0.00
        30103? 獎金0.0030203? 咨詢費3.73310資本性支出0.00
        30106? 伙食補(bǔ)助費50.4330204? 手續(xù)費0.0031001? 房屋建筑物購建0.00
        30107? 績效工資22.1030205? 水費0.6731002? 辦公設(shè)備購置0.00
        30108? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030206? 電費0.3231003? 專用設(shè)備購置0.00
        30109? 職業(yè)年金繳費0.0030207? 郵電費0.1031005? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
        30110? 職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030208? 取暖費0.0031006? 大型修繕0.00
        30111? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0.0030209? 物業(yè)管理費0.0031007? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
        30112? 其他社會保障繳費0.0030211? 差旅費1.6031008? 物資儲備0.00
        30113? 住房公積金72.6930212? 因公出國(境)費用0.0031009? 土地補(bǔ)償0.00
        30114? 醫(yī)療費0.0030213? 維修(護(hù))費4.0031010? 安置補(bǔ)助0.00
        30199? 其他工資福利支出3.5630214? 租賃費0.0031011? 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00
        303對個人和家庭的補(bǔ)助0.0630215? 會議費0.0031012? 拆遷補(bǔ)償0.00
        30301? 離休費0.0030216? 培訓(xùn)費0.0031013? 公務(wù)用車購置0.00
        30302? 退休費0.0030217? 公務(wù)招待費0.0031019? 其他交通工具購置0.00
        30303? 退職(役)費0.0030218? 專用材料費8.2431021? 文物和陳列品購置0.00
        30304? 撫恤金0.0230224? 被裝購置費0.0031022? 無形資產(chǎn)購置0.00
        30305? 生活補(bǔ)助0.0430225? 專用燃料費3.0031099? 其他資本性支出0.00
        30306? 救濟(jì)費0.0030226? 勞務(wù)費15.97399其他支出0.00
        30307? 醫(yī)療費補(bǔ)助0.0030227? 委托業(yè)務(wù)費4.0039906? 贈與0.00
        30308? 助學(xué)金0.0030228? 工會經(jīng)費12.3339907? 國家賠償費用支出0.00
        30309? 獎勵金0.0030229? 福利費2.8039908? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.00
        30310? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231? 公務(wù)用車運行維護(hù)費0.1839999? 其他支出0.00
        30399? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030239? 其他交通費用0.00





        30240? 稅金及附加費用0.00





        30299? 其他商品和服務(wù)支出0.00


        人員經(jīng)費合計804.78公用經(jīng)費合計72.83
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。














        財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
















        公開07表
        部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處









        金額單位:萬元
        預(yù)算數(shù)決算數(shù)
        合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
        小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費
        123456789101112
        0.000.000.000.000.000.000.180.000.180.000.180.00
        注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。





        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表












        公開08表
        部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處







        金額單位:萬元
        項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
        欄次123456
        合計0.0042.8042.800.0042.800.00
        212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.0042.8042.800.0042.800.00
        21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出0.0042.8042.800.0042.800.00
        2121302? 城市環(huán)境衛(wèi)生0.0042.8042.800.0042.800.00








































        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


        責(zé)任編輯:環(huán)衛(wèi)局
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