- 索 引 號：011336909/2019-10223
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2019年09月30日
- 名 稱：永安環(huán)衛(wèi)處
永安環(huán)衛(wèi)處
永安環(huán)衛(wèi)處部門決算情況說明
? ? 目?? 錄
第一部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處基本情況概述
?一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
? ? ?第二部分 咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處2018年部門決算表
? ? ? 一、收入支出決算總表
? ? ? 二、收入決算表
? 三、支出決算表
? 四、財政撥款收入支出決算總表
? 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
? ? ?七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
?八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
? ?第三部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處2018年決算收支說明
（一）收支決算情況的總體說
（二）決算收支增減情況說明? ? ?
????（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明
? ? （四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（六）政府采購支出情況
（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
? ? ? ?(八）關(guān)于扶貧資金安排情況
（九）關(guān)于2018年預(yù)算績效情況的說明
?
第四部分 ??名詞解釋
?
第一部分咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處概況
?
? ? ?一、部門（單位）情況
? ?（一）基本情況。
? 1．主要職能。
?1）是承擔(dān)市區(qū)環(huán)衛(wèi)項目公司作業(yè)質(zhì)量日常監(jiān)管和考核綜合管理工作。
? ?2）是負責(zé)市區(qū)生活垃圾處理費的征收管理工作。
3）是負責(zé)市區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、指導(dǎo)與管理，指導(dǎo)督促市區(qū)新區(qū)建設(shè)、舊城改造、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、車站、旅游景點等建設(shè)時包含設(shè)置環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的內(nèi)容，并對其使用進行監(jiān)督與管理。
? ?2．機構(gòu)情況
永安環(huán)境衛(wèi)生管理處隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局，正科級事業(yè)單位
3．人員情況
永安環(huán)境衛(wèi)生管理處在職正式工人員66人，退休127人。
? ?（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
1、定員定崗，全面完成環(huán)衛(wèi)市場化善后工作和環(huán)衛(wèi)局職能轉(zhuǎn)變工作。
???????2、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系，提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量
? ? ? ?3、深化“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗、清潔城市環(huán)境活動”，促環(huán)衛(wèi)工作再提升。
???4、全面推進環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施功能。
? ?5、挖掘潛力、攻難克堅，確保完成全年生活垃圾處理費收費任務(wù)。
6、加強思想政治建設(shè)，著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。
7、強化廉政教育，營造清正廉潔的城管氛圍。
?
? 第二部分2018年部門決算表
? 根據(jù)咸寧市財政局批復(fù)，咸寧市環(huán)衛(wèi)局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門決算見表1至表8（詳見附件）。
?
第三部分 201８年部門決算情況說明
（一）收支決算情況的總體說明
?、?收入決算。2018年財政撥款收入總計1196.02萬元，其中：財政撥款收入1125.06萬元，占總收入的94.07%；上年結(jié)轉(zhuǎn)70.97萬元（社會保障44.98萬元；工資福利支出17.46萬元、其他社會保障繳費31.05萬元、退休人員參加老機保支出8.52萬元）占總收入的5.93%。
⑵.支出決算。2018年支出總計1035.48萬元，按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出52.67萬元，占總支出的5.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出853.55萬元，占總支出的82.43%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出29.5萬元，占總支出的2.85%；住房保障支出99.77萬元,占總支出的9.64%。
（二）2018年決算收支增減情況說明
（1）財政撥款收入支出決算說明
2018年部門決算中，1、財政撥款收入共計1196.02萬元，占收入總額100%，較上年減少138.06萬元，減幅13.05%，主要原因是在職人員減少機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少；
（2）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明
咸寧市環(huán)衛(wèi)局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1005.98萬元。較上年增加43.91萬元，增幅4.56%，主要原因是住房保障支出比上年有所提升 ????????????
其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）養(yǎng)老保險（款）52.67萬元，比上年降幅18.17萬元，降幅25.65%，因在職人員減少機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少;
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）853.55萬元;
3、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）85.13萬元，比上年增加37.46萬元，增幅78.58%。 ?????????? ??????????????????????????
（三）2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明
2018年咸寧市環(huán)衛(wèi)局環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計0.70萬元。我單位車輛均是環(huán)衛(wèi)督查考核項目，只存在零星辦公交通運行，其中：基本支出公務(wù)用車運行費計0.20萬元；公務(wù)接待計費用0.50萬元?！ ?/span>
在我處決算中反映；公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費分別比上年下降35.47%和73.23%，減少主要原因是自中央八項規(guī)定，省委六條意見實施以來，我局認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定，采取措施嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
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? 2018年我處未購置資產(chǎn)類或工程類政府采購。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費情況
本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出73.45萬元，其中：辦公費2.28萬元，印刷費1.9萬元，水費2.61萬元，電費7.45萬元，郵電費6.27萬元，差旅費2.29萬元，維護費1.02萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，專用材料費4.51萬元，專用燃料費4.92萬元，工會經(jīng)費18.72萬元，公務(wù)用車運行維護費0.2萬元，其他交通費5.34萬元，其他商品和服務(wù)支出15.43萬元。2018年我處機關(guān)運行經(jīng)費73.45萬元，與批復(fù)預(yù)算142.33萬元相差68.88萬元。因主要原因是按照規(guī)定將食堂補貼在基本支出中的伙食補貼核算。
（六）財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
無公務(wù)用車運行維護費0.2萬元，比上年減少2.52萬元,下降92.65%。下降原因：認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定；無公務(wù)用車購置費；公車保有量0輛，我單位均是清掃保潔督查考核車4輛。
我單位公務(wù)接待0.5萬元費用，比上年增加0.43萬元，增加614%，因增加垃圾分類等項目考察、學(xué)習(xí)。
?（六）因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)情況：我單位2018年度無因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)。
（七）國有資產(chǎn)情況：我單位總國有資產(chǎn)1481.87萬元，其中：（一）固定資產(chǎn)1294.38萬元，占總資產(chǎn)87.35%，分別是：（1）辦公用房484.06萬元；占總資產(chǎn)32.67%；（2）車輛800.1萬元（應(yīng)急用車1輛根據(jù)咸公車[2018]1號咸寧市直事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實施方案的通知對1輛車進行安排上，手續(xù)正在辦理中，未下賬處理，其他特殊用車51輛已轉(zhuǎn)桑寧用未辦理）占國有資產(chǎn)總額53.99%；（3）通用設(shè)備及辦公家俱10.22萬元，占國有資產(chǎn)總額0.69%；（4）無形資產(chǎn)18萬元，占國有資產(chǎn)總額1.21%。
（八）關(guān)于扶貧資金情況:本單位2018年度扶貧資金無。
?（九）2018年預(yù)算績效情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度預(yù)算支出全面開展績效自評。
?
部門整體支出績效自評報告
? ?（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏高原因等）
1、年度預(yù)算資金到位情況分析
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為：1161.9萬元，執(zhí)行數(shù)為1035.48萬元，執(zhí)行率為89.12%。
2、年度預(yù)算資金執(zhí)行情況分析
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)衛(wèi)處2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為：1125.06萬元，執(zhí)行數(shù)為1035.48萬元，執(zhí)行率為92.04%。
其中：①基本支出2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為：1161.52萬元，執(zhí)行數(shù)為1005.98萬元，執(zhí)行率為86.61%。②項目支出2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為：34.5萬元，執(zhí)行數(shù)為29.5萬元，執(zhí)行率為85.5%。
3、年度預(yù)算資金管理情況分析
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安處業(yè)務(wù)管理制度和財務(wù)管理制度健全完善。項目實施單位制定了業(yè)務(wù)管理制度。對項目的順利實施起到了保障作用。制度的制定符合《會計法》、《預(yù)算法》等國家財經(jīng)法法律規(guī)的要求。在資金管理上，保重點工作投入的指導(dǎo)思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規(guī)范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”，盡力壓縮一般性支出，嚴格控制“三公經(jīng)費”。同時注重財務(wù)干部的培養(yǎng)和使用，要求財務(wù)和資產(chǎn)管理人員要做到政治上清醒堅定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團結(jié)協(xié)作，努力打造一只高素質(zhì)的財務(wù)干部隊伍。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)：著力推進創(chuàng)新性黨組織建設(shè)，結(jié)合工作實際積極開展工作。今年上半年我單位共赴白露村開展慰問和清潔鄉(xiāng)村活動2次，為白露村送240升垃圾桶50個。繼續(xù)開展“愛護城市環(huán)境衛(wèi)生義工活動”，主辦義工活動4期，黨員參與人數(shù)達200余人次，累計清運垃圾達100余噸。（詳細產(chǎn)出指標(biāo)詳見2018年度部門整體支出績效自評表）
質(zhì)量指標(biāo)：全年工作扎實有序的穩(wěn)步推進。
時效指標(biāo)：2018年內(nèi)完成。
成本指標(biāo)：根據(jù)預(yù)決算結(jié)果如實披露。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
社會效益指標(biāo)：2018年，我單位以貫徹落實黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，聚焦綠色崛起戰(zhàn)略，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，秉承“用心謀事、見事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念，圍繞推進“一帶、二重、三抓、四治”的工作思路，堅持在發(fā)展中補齊民生短板，地上與地下并重，提升城市承載功能，建設(shè)安全城市，并強力督辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工作等一系列與社會有益的重要工作，社會效益顯著。
經(jīng)濟效益指標(biāo)：解決了大量勞動人民就業(yè)難的問題，提高人民生活水平。目前咸寧環(huán)衛(wèi)投資項目自增加了大量的環(huán)衛(wèi)崗位，極大的解決了城區(qū)附近村莊失地農(nóng)民的再安置就業(yè)難題，實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)工人基本達到人均3萬元的生活來源，解決了許多貧困農(nóng)戶的生活問題，緩解了大量失地農(nóng)民再就業(yè)的困境，維護了整個社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
生態(tài)效益指標(biāo)：可維護社會治安，建設(shè)美麗和諧的社會環(huán)境，有利于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。同時在城市遭遇緊急自然災(zāi)害居民缺水的情況下，無條件的為城區(qū)居民業(yè)務(wù)送水到家，及時地緩解居民用水難的問題，維護了社會治安。咸寧市桑德環(huán)衛(wèi)工程服務(wù)有限公司一直秉承著“為環(huán)境、無止境”的態(tài)度，全心全意的為環(huán)境服務(wù)，多次出動灑水車參與到城市降塵工作中，為建設(shè)一個美麗和諧干凈的社會環(huán)境做出了極大的貢獻，有利于咸寧城乃至整個社會生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：城市綜合載體功能增強，城市后期發(fā)展力持久。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
（一）下一步改進措施
進一步細化各個工作任務(wù)年度績效目標(biāo)，堅持以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，加強對工作任務(wù)的細化管理。
（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
積極統(tǒng)計每年部門整體績效情況，為下年的部門工作提供導(dǎo)向支持。
（三）擬公開情況
此次部門整體績效自評報告擬在我委官網(wǎng)公開。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 1,125.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 52.67 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 883.05 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 99.77 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合計 | 25 | 1,125.06 | 本年支出合計 | 54 | 1,035.48 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 70.97 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 160.54 |
| 28 | 57 | ||||
| 總計 | 29 | 1,196.02 | 總計 | 58 | 1,196.02 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 1,125.06 | 1,125.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 77.03 | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 77.03 | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 77.03 | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 948.26 | 948.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 913.76 | 913.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 913.76 | 913.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 85.13 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 1,035.48 | 1,005.98 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52.67 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 883.05 | 853.55 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 853.55 | 853.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 853.55 | 853.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 85.13 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,090.56 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 34.50 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 52.67 | 52.67 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 883.05 | 853.55 | 29.50 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 1,125.06 | 本年支出合計 | 53 | 1,035.48 | 1,005.98 | 29.50 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 70.97 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 160.54 | 155.54 | 5.00 |
| ? 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 70.97 | 55 | ||||
| ? 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 1,196.02 | 總計 | 58 | 1,196.02 | 1,161.52 | 34.50 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 1,005.98 | 1,005.98 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52.67 | 52.67 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 853.55 | 853.55 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 853.55 | 853.55 | 0.00 | ||
| 2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 853.55 | 853.55 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 99.77 | 99.77 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 85.13 | 85.13 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 932.45 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 73.45 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 232.20 | 30201 | ? 辦公費 | 2.28 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 71.68 | 30202 | ? 印刷費 | 1.90 | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎金 | 228.04 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補助費 | 87.10 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | ? 績效工資 | 106.62 | 30205 | ? 水費 | 2.61 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 84.31 | 30206 | ? 電費 | 7.45 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 37.37 | 30207 | ? 郵電費 | 6.27 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | ? 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ? 差旅費 | 2.29 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | ? 住房公積金 | 85.13 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修（護）費 | 1.02 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.08 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)招待費 | 0.50 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 0.03 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補助 | 0.05 | 30225 | ? 專用燃料費 | 4.51 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 4.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 18.72 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 0.20 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 5.34 | |||
| 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 15.43 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 932.53 | 公用經(jīng)費合計 | 73.45 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.50 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 0.00 | 34.50 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 5.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 34.50 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 5.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 34.50 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 5.00 | ||
| 2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 34.50 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 5.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
