咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所2018年決算情況說(shuō)明

咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所2018年決算情況說(shuō)明

目?錄

一、?咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所基本情況

（一）預(yù)算單位主要工作職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

二、收入支出預(yù)決算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)決算情況

（二）收入支出預(yù)決算執(zhí)行情況

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析

2、三公經(jīng)費(fèi)分析

3.行政經(jīng)費(fèi)支出分析

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

六、名詞解釋

根據(jù)預(yù)算法和市財(cái)政局《關(guān)于做好2018年度市直部門決算信息公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（咸財(cái)庫(kù)發(fā)〔2019〕120號(hào)）文件精神的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位2018年決算情況公開(kāi)如下：

一、?咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所基本情況

（一）預(yù)算單位主要工作職責(zé) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所主要承擔(dān)接收安置軍隊(duì)移交地方政府的軍隊(duì)離退休干部、傷病殘士官和無(wú)軍籍退休退職職工的任務(wù)，按政策落實(shí)他們的政治待遇和生活待遇，維護(hù)軍休干部合法權(quán)益，做好相關(guān)保障工作，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)”的目標(biāo)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行政策，完成接收安置軍隊(duì)移交地方政府的軍隊(duì)離退休干部、傷病殘士官和無(wú)軍籍退休退職職工的工作；

2、及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助，確保軍休干部各項(xiàng)福利待遇落實(shí)到位。

3、完善軍休所各項(xiàng)配套設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)軍休干部住房的日常維修服務(wù)，保證軍休干部生活便利。

4、積極開(kāi)展衛(wèi)生知識(shí)教育和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織離休干部進(jìn)行年度體檢，對(duì)重病軍休干部和空巢軍休干部進(jìn)行上門看望和慰問(wèn)，保障休干身心健康；

5、組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過(guò)黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開(kāi)軍休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)；

6、搞好閱覽室、娛樂(lè)室、黨員活動(dòng)室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展適合老年人的文體活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市軍隊(duì)離退休干部管理所成立于1985年6月，隸屬于咸寧市民政局的正科級(jí)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。單位核定編制人數(shù)為9人。2018年年底實(shí)有在編工作人員9人，退休人員2人。臨時(shí)工6人，含新老服務(wù)區(qū)門衛(wèi)4人，保潔人員2人。另勞務(wù)派遣人員司機(jī)1人。車輛編制2臺(tái)。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、加強(qiáng)基層黨建，強(qiáng)化黨建統(tǒng)領(lǐng)作用，奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)軍休人員的黨建教育和學(xué)習(xí)管理工作，使軍休干部積極參與支持黨組織的各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮各自的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)；結(jié)合軍地融合教育方式，請(qǐng)專家講黨課，確保軍休干部掌握新理論，適應(yīng)新形勢(shì)，與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，發(fā)揮部隊(duì)優(yōu)良傳統(tǒng)，保持本色，聽(tīng)黨指揮。

2、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范服務(wù)機(jī)制，奠定制度基礎(chǔ)。以省軍休辦制定的軍休服務(wù)管理機(jī)構(gòu)星級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，結(jié)合我所具體情況，從政治保障服務(wù)、接收安置保障服務(wù)、生活保障服務(wù)、醫(yī)療保障服務(wù)、軍休文化活動(dòng)保障服務(wù)、其他服務(wù)管理和機(jī)構(gòu)建。

3、落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施，奠定硬件環(huán)境。按規(guī)定程序和要求推動(dòng)落實(shí)新區(qū)辦公樓裝修和新區(qū)門球場(chǎng)、垂釣中心、休閑廣場(chǎng)及附屬工程等項(xiàng)目建設(shè)工作。

4、加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，促進(jìn)接收安置工作圓滿完成。全力推動(dòng)深改條件下軍休人員安置任務(wù)的完成，支持軍隊(duì)改革政策規(guī)范落實(shí)。根據(jù)“即退即審，即交即接”的機(jī)制，準(zhǔn)確審核移交對(duì)象各項(xiàng)生活待遇項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，做到手續(xù)齊全，不留有爭(zhēng)議性問(wèn)題，保質(zhì)保量落實(shí)省軍休辦下達(dá)的接收安置任務(wù)。

5、加強(qiáng)待遇落實(shí)，樹(shù)擁軍優(yōu)屬典范。定期組織軍休人員過(guò)黨組織生活、參加政治學(xué)習(xí)、重大慶典和重大政治活動(dòng)；積極參加重溫革命系列活動(dòng)，評(píng)選優(yōu)秀、先進(jìn)的軍休干部；主動(dòng)聽(tīng)取軍休人員的意見(jiàn)和建議，調(diào)動(dòng)其參與軍休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)建設(shè)的積極性；協(xié)調(diào)地方政府和駐軍部隊(duì)走訪慰問(wèn)軍休人員，確保軍休人員政治堅(jiān)定，思想穩(wěn)定。生活上嚴(yán)格按照政策規(guī)定，及時(shí)足額落實(shí)軍休人員的生活待遇，無(wú)缺項(xiàng)、無(wú)欠標(biāo)，無(wú)擅自巧立名目、無(wú)超標(biāo)；進(jìn)一步落實(shí)好無(wú)軍籍退休職工的地方性津補(bǔ)貼；嚴(yán)格按照政策規(guī)定落實(shí)好軍休人員的醫(yī)療保障，對(duì)參加醫(yī)保的軍休干部自付醫(yī)療費(fèi)較多的，按政策給予醫(yī)療補(bǔ)助。

6、加強(qiáng)“六有”建設(shè)，提高軍休人員滿意度。制定周密計(jì)劃，經(jīng)常性開(kāi)展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，定期組織文體活動(dòng)，將軍休干部老有所學(xué)、老有所教和老有所樂(lè)落實(shí)在一系列活動(dòng)中。

7、加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)創(chuàng)新，促進(jìn)規(guī)范化管理。著力推動(dòng)以軍休人員電子檔案建設(shè)為抓手的安置管理信息系統(tǒng)建設(shè)。按照民政部推動(dòng)軍休安置管理信息系統(tǒng)五級(jí)聯(lián)網(wǎng)的工作要求，根據(jù)省軍休辦的統(tǒng)一部署，啟用安置管理信息系統(tǒng)的啟用，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，進(jìn)一步提高接收安置效率。

8、加強(qiáng)服務(wù)模式創(chuàng)新，促進(jìn)軍休事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)研究解決空巢、高齡、失能等特殊軍休人員的服務(wù)保障、養(yǎng)老、家庭矛盾等的新內(nèi)容、新方法；探索購(gòu)買服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容，讓軍休人員充分享受到改革發(fā)展成果；與休干所在社區(qū)進(jìn)行對(duì)接，共享社區(qū)服務(wù)資源，引入社會(huì)化服務(wù)保障；搭建互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，引入社工，融入軍休服務(wù)管理機(jī)構(gòu)，力爭(zhēng)做到服務(wù)內(nèi)容人性化、服務(wù)手段信息化、服務(wù)管理規(guī)范。

二、收入支出預(yù)決算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出決算情況說(shuō)明

2018年市軍隊(duì)離退休干部管理所決算總收入2598.05萬(wàn)元，其中：本年收入2189.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)408.39萬(wàn)元。本年收入中一般公共預(yù)算撥款收入1924.7萬(wàn)元，占87.9%；其他收入264.96萬(wàn)元，占12.1%。

2018年市軍隊(duì)離退休干部管理所決算總支出2598.05萬(wàn)元，其中：本年支出1927.42萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余670.62萬(wàn)元。本年支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出1912.42萬(wàn)元，占99.22%；住房保障支出15.01萬(wàn)元，占0.78%；

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況

2018年市軍隊(duì)離退休干部管理所決算財(cái)政撥款收入2333.09萬(wàn)元，其中：本年收入1924.7萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余408.39萬(wàn)元。本年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1924.7萬(wàn)元，占82.5%

財(cái)政撥款支出2333.09萬(wàn)元，其中：本年支出1864.7萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余468.62萬(wàn)元。本年支出中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1849.46萬(wàn)元，占99.18%；財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出1849.46萬(wàn)元,占99.18%；住房和保障支出15.01萬(wàn)元，占0.8%；

（三）本年支出情況說(shuō)明

2018年部門決算本年支出合計(jì)1927.42萬(wàn)元，具體情況如下：

1、科目編碼2080505，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12.44萬(wàn)元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2、科目編碼2080801，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）33.35萬(wàn)元，主要用于：離退休干部死亡后的一次性補(bǔ)助。

3、科目編碼2080899，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）12萬(wàn)元，主要用于：軍休所干部工勤費(fèi)及護(hù)理費(fèi)支出。

4、科目編碼2080902，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）1146.27萬(wàn)元，主要用于：離退休人員工資、補(bǔ)貼及開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)支出。

5、科目編碼2080903，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）206.43萬(wàn)元，主要用于：在職人員的工資、我單位的公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及新舊老干部宿舍樓的物業(yè)費(fèi)等。

6、科目編碼2080999，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）501.93萬(wàn)元，主要用于：軍休干部活動(dòng)場(chǎng)所室內(nèi)外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)建設(shè)。

7、科目編碼2210201，住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）13.16萬(wàn)元。主要用于：在職人員繳納住房公積金。

8、科目編碼2210202，住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）1.85萬(wàn)元。主要用于：在職人員的住房補(bǔ)貼。

（四）財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)8、87萬(wàn)元，較上年9.49萬(wàn)元減少0.62萬(wàn)元，降幅6.53%；較年初預(yù)算10.8元減少1.93萬(wàn)元，降幅28%。?

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。?

2．公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元（本年未購(gòu)公務(wù)車），比2017年7.99萬(wàn)元增加0.01萬(wàn)元，與年初預(yù)算8萬(wàn)元同步，本年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0，截至2018年12月31日，車輛保有量為2輛，主要用于休干服務(wù)用車。?

3．公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元，比2017年1.05萬(wàn)元減少了0.18萬(wàn)元，降幅17.14%，較年初預(yù)算2.8萬(wàn)元減少1.93萬(wàn)元，降幅68.93%。公務(wù)接待費(fèi)主要是用于接待上級(jí)檢查調(diào)研、指導(dǎo)軍休工作、兄弟市州交流學(xué)習(xí)，，共接待13批次、123人次，人均支出71元。市軍休所嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)及審批程序等進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。

五）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所2018年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.5萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)1.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、水費(fèi)0..98萬(wàn)元、電費(fèi)2.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)0.33萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.54萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出6.9萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少萬(wàn)元，降低。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)等支出有所下降。

（六）、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額485.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出215.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出270.4萬(wàn)元.

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，按市編辦下發(fā)文件規(guī)定，咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所保留2臺(tái)休干服務(wù)用車，原值46.05萬(wàn)元。本單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我所對(duì)2018年無(wú)軍籍職工地方性津補(bǔ)貼及軍休干部活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目展開(kāi)自評(píng)，資金634.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目的資金27.22%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目產(chǎn)出效果達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目組織和實(shí)施均按計(jì)劃進(jìn)行。組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目管理科室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù)。

2、部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無(wú)軍籍職工地方性津補(bǔ)貼及軍休干部活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算634.23萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為565.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的89%。主要產(chǎn)出和效果：及時(shí)落實(shí)無(wú)軍籍職工生活待遇，并保障無(wú)軍籍人員生活保障。同時(shí)通過(guò)基本建設(shè)提高服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量和提高服務(wù)機(jī)構(gòu)管理水平。滿足軍休干部文化生活需求。

第四部分咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所2018年部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表（公開(kāi)01表）

2、收入決算公開(kāi)表（公開(kāi)02表）

3、支出決算表（公開(kāi)03表）

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)05表）

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)07表）

第五部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

4、項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

5、政府性基金收入：指各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待）支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所2018年決算情況說(shuō)明

目?錄

一、?咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所基本情況

（一）預(yù)算單位主要工作職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

二、收入支出預(yù)決算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)決算情況

（二）收入支出預(yù)決算執(zhí)行情況

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析

2、三公經(jīng)費(fèi)分析

3.行政經(jīng)費(fèi)支出分析

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

六、名詞解釋

根據(jù)預(yù)算法和市財(cái)政局《關(guān)于做好2018年度市直部門決算信息公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（咸財(cái)庫(kù)發(fā)〔2019〕120號(hào)）文件精神的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位2018年決算情況公開(kāi)如下：

一、?咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所基本情況

（一）預(yù)算單位主要工作職責(zé) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所主要承擔(dān)接收安置軍隊(duì)移交地方政府的軍隊(duì)離退休干部、傷病殘士官和無(wú)軍籍退休退職職工的任務(wù)，按政策落實(shí)他們的政治待遇和生活待遇，維護(hù)軍休干部合法權(quán)益，做好相關(guān)保障工作，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)”的目標(biāo)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行政策，完成接收安置軍隊(duì)移交地方政府的軍隊(duì)離退休干部、傷病殘士官和無(wú)軍籍退休退職職工的工作；

2、及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助，確保軍休干部各項(xiàng)福利待遇落實(shí)到位。

3、完善軍休所各項(xiàng)配套設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)軍休干部住房的日常維修服務(wù)，保證軍休干部生活便利。

4、積極開(kāi)展衛(wèi)生知識(shí)教育和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織離休干部進(jìn)行年度體檢，對(duì)重病軍休干部和空巢軍休干部進(jìn)行上門看望和慰問(wèn)，保障休干身心健康；

5、組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過(guò)黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開(kāi)軍休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)；

6、搞好閱覽室、娛樂(lè)室、黨員活動(dòng)室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展適合老年人的文體活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市軍隊(duì)離退休干部管理所成立于1985年6月，隸屬于咸寧市民政局的正科級(jí)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。單位核定編制人數(shù)為9人。2018年年底實(shí)有在編工作人員9人，退休人員2人。臨時(shí)工6人，含新老服務(wù)區(qū)門衛(wèi)4人，保潔人員2人。另勞務(wù)派遣人員司機(jī)1人。車輛編制2臺(tái)。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、加強(qiáng)基層黨建，強(qiáng)化黨建統(tǒng)領(lǐng)作用，奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)軍休人員的黨建教育和學(xué)習(xí)管理工作，使軍休干部積極參與支持黨組織的各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮各自的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)；結(jié)合軍地融合教育方式，請(qǐng)專家講黨課，確保軍休干部掌握新理論，適應(yīng)新形勢(shì)，與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，發(fā)揮部隊(duì)優(yōu)良傳統(tǒng)，保持本色，聽(tīng)黨指揮。

2、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范服務(wù)機(jī)制，奠定制度基礎(chǔ)。以省軍休辦制定的軍休服務(wù)管理機(jī)構(gòu)星級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，結(jié)合我所具體情況，從政治保障服務(wù)、接收安置保障服務(wù)、生活保障服務(wù)、醫(yī)療保障服務(wù)、軍休文化活動(dòng)保障服務(wù)、其他服務(wù)管理和機(jī)構(gòu)建。

3、落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施，奠定硬件環(huán)境。按規(guī)定程序和要求推動(dòng)落實(shí)新區(qū)辦公樓裝修和新區(qū)門球場(chǎng)、垂釣中心、休閑廣場(chǎng)及附屬工程等項(xiàng)目建設(shè)工作。

4、加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，促進(jìn)接收安置工作圓滿完成。全力推動(dòng)深改條件下軍休人員安置任務(wù)的完成，支持軍隊(duì)改革政策規(guī)范落實(shí)。根據(jù)“即退即審，即交即接”的機(jī)制，準(zhǔn)確審核移交對(duì)象各項(xiàng)生活待遇項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，做到手續(xù)齊全，不留有爭(zhēng)議性問(wèn)題，保質(zhì)保量落實(shí)省軍休辦下達(dá)的接收安置任務(wù)。

5、加強(qiáng)待遇落實(shí)，樹(shù)擁軍優(yōu)屬典范。定期組織軍休人員過(guò)黨組織生活、參加政治學(xué)習(xí)、重大慶典和重大政治活動(dòng)；積極參加重溫革命系列活動(dòng)，評(píng)選優(yōu)秀、先進(jìn)的軍休干部；主動(dòng)聽(tīng)取軍休人員的意見(jiàn)和建議，調(diào)動(dòng)其參與軍休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)建設(shè)的積極性；協(xié)調(diào)地方政府和駐軍部隊(duì)走訪慰問(wèn)軍休人員，確保軍休人員政治堅(jiān)定，思想穩(wěn)定。生活上嚴(yán)格按照政策規(guī)定，及時(shí)足額落實(shí)軍休人員的生活待遇，無(wú)缺項(xiàng)、無(wú)欠標(biāo)，無(wú)擅自巧立名目、無(wú)超標(biāo)；進(jìn)一步落實(shí)好無(wú)軍籍退休職工的地方性津補(bǔ)貼；嚴(yán)格按照政策規(guī)定落實(shí)好軍休人員的醫(yī)療保障，對(duì)參加醫(yī)保的軍休干部自付醫(yī)療費(fèi)較多的，按政策給予醫(yī)療補(bǔ)助。

6、加強(qiáng)“六有”建設(shè)，提高軍休人員滿意度。制定周密計(jì)劃，經(jīng)常性開(kāi)展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，定期組織文體活動(dòng)，將軍休干部老有所學(xué)、老有所教和老有所樂(lè)落實(shí)在一系列活動(dòng)中。

7、加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)創(chuàng)新，促進(jìn)規(guī)范化管理。著力推動(dòng)以軍休人員電子檔案建設(shè)為抓手的安置管理信息系統(tǒng)建設(shè)。按照民政部推動(dòng)軍休安置管理信息系統(tǒng)五級(jí)聯(lián)網(wǎng)的工作要求，根據(jù)省軍休辦的統(tǒng)一部署，啟用安置管理信息系統(tǒng)的啟用，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，進(jìn)一步提高接收安置效率。

8、加強(qiáng)服務(wù)模式創(chuàng)新，促進(jìn)軍休事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)研究解決空巢、高齡、失能等特殊軍休人員的服務(wù)保障、養(yǎng)老、家庭矛盾等的新內(nèi)容、新方法；探索購(gòu)買服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容，讓軍休人員充分享受到改革發(fā)展成果；與休干所在社區(qū)進(jìn)行對(duì)接，共享社區(qū)服務(wù)資源，引入社會(huì)化服務(wù)保障；搭建互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，引入社工，融入軍休服務(wù)管理機(jī)構(gòu)，力爭(zhēng)做到服務(wù)內(nèi)容人性化、服務(wù)手段信息化、服務(wù)管理規(guī)范。

二、收入支出預(yù)決算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出決算情況說(shuō)明

2018年市軍隊(duì)離退休干部管理所決算總收入2598.05萬(wàn)元，其中：本年收入2189.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)408.39萬(wàn)元。本年收入中一般公共預(yù)算撥款收入1924.7萬(wàn)元，占87.9%；其他收入264.96萬(wàn)元，占12.1%。

2018年市軍隊(duì)離退休干部管理所決算總支出2598.05萬(wàn)元，其中：本年支出1927.42萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余670.62萬(wàn)元。本年支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出1912.42萬(wàn)元，占99.22%；住房保障支出15.01萬(wàn)元，占0.78%；

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況

2018年市軍隊(duì)離退休干部管理所決算財(cái)政撥款收入2333.09萬(wàn)元，其中：本年收入1924.7萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余408.39萬(wàn)元。本年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1924.7萬(wàn)元，占82.5%

財(cái)政撥款支出2333.09萬(wàn)元，其中：本年支出1864.7萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余468.62萬(wàn)元。本年支出中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1849.46萬(wàn)元，占99.18%；財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出1849.46萬(wàn)元,占99.18%；住房和保障支出15.01萬(wàn)元，占0.8%；

（三）本年支出情況說(shuō)明

2018年部門決算本年支出合計(jì)1927.42萬(wàn)元，具體情況如下：

1、科目編碼2080505，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12.44萬(wàn)元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2、科目編碼2080801，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）33.35萬(wàn)元，主要用于：離退休干部死亡后的一次性補(bǔ)助。

3、科目編碼2080899，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）12萬(wàn)元，主要用于：軍休所干部工勤費(fèi)及護(hù)理費(fèi)支出。

4、科目編碼2080902，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）1146.27萬(wàn)元，主要用于：離退休人員工資、補(bǔ)貼及開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)支出。

5、科目編碼2080903，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）206.43萬(wàn)元，主要用于：在職人員的工資、我單位的公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及新舊老干部宿舍樓的物業(yè)費(fèi)等。

6、科目編碼2080999，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）501.93萬(wàn)元，主要用于：軍休干部活動(dòng)場(chǎng)所室內(nèi)外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)建設(shè)。

7、科目編碼2210201，住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）13.16萬(wàn)元。主要用于：在職人員繳納住房公積金。

8、科目編碼2210202，住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）1.85萬(wàn)元。主要用于：在職人員的住房補(bǔ)貼。

（四）財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)8、87萬(wàn)元，較上年9.49萬(wàn)元減少0.62萬(wàn)元，降幅6.53%；較年初預(yù)算10.8元減少1.93萬(wàn)元，降幅28%。?

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。?

2．公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元（本年未購(gòu)公務(wù)車），比2017年7.99萬(wàn)元增加0.01萬(wàn)元，與年初預(yù)算8萬(wàn)元同步，本年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0，截至2018年12月31日，車輛保有量為2輛，主要用于休干服務(wù)用車。?

3．公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元，比2017年1.05萬(wàn)元減少了0.18萬(wàn)元，降幅17.14%，較年初預(yù)算2.8萬(wàn)元減少1.93萬(wàn)元，降幅68.93%。公務(wù)接待費(fèi)主要是用于接待上級(jí)檢查調(diào)研、指導(dǎo)軍休工作、兄弟市州交流學(xué)習(xí)，，共接待13批次、123人次，人均支出71元。市軍休所嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)及審批程序等進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。

五）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所2018年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.5萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)1.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、水費(fèi)0..98萬(wàn)元、電費(fèi)2.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)0.33萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.54萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出6.9萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少萬(wàn)元，降低。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)等支出有所下降。

（六）、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額485.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出215.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出270.4萬(wàn)元.

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，按市編辦下發(fā)文件規(guī)定，咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所保留2臺(tái)休干服務(wù)用車，原值46.05萬(wàn)元。本單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我所對(duì)2018年無(wú)軍籍職工地方性津補(bǔ)貼及軍休干部活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目展開(kāi)自評(píng)，資金634.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目的資金27.22%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目產(chǎn)出效果達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目組織和實(shí)施均按計(jì)劃進(jìn)行。組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目管理科室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù)。

2、部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無(wú)軍籍職工地方性津補(bǔ)貼及軍休干部活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算634.23萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為565.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的89%。主要產(chǎn)出和效果：及時(shí)落實(shí)無(wú)軍籍職工生活待遇，并保障無(wú)軍籍人員生活保障。同時(shí)通過(guò)基本建設(shè)提高服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量和提高服務(wù)機(jī)構(gòu)管理水平。滿足軍休干部文化生活需求。

第四部分咸寧市軍隊(duì)離退休干部管理所2018年部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表（公開(kāi)01表）

2、收入決算公開(kāi)表（公開(kāi)02表）

3、支出決算表（公開(kāi)03表）

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)05表）

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)07表）

第五部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

4、項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

5、政府性基金收入：指各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待）支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。