- 索 引 號：011336909/2019-10234
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2019年09月30日
- 名 稱：咸寧市地震局
咸寧市地震局
咸寧市地震局2018年度部門決算
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第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
三、年度主要工作任務及目標
第二部分 2018 年部門決算表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、政府性基金決算支出表
八、財政撥款“三公”經費支出表
九、扶貧資金安排情況表
第三部分 2018 年決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、機關運行執(zhí)行情況說明
四、政府采購執(zhí)行情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、2018年度預算績效執(zhí)行情況說明
八、扶貧資金安排情況說明
第四部分 名詞解釋
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咸寧市地震局2018年度部門決算情況說明
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第一部分 單位概況
一、主要職能
咸寧市地震局是參照公務員法管理的正縣級事業(yè)單位，是財政全額撥款一級預算單位。咸寧市地震局的主要職能包括：
（一）監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內的防震減災工作，貫徹執(zhí)行國家及省防震減災工作的方針、政策。
（二）負責地震監(jiān)測預報和地震臺網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)的管理，提出地震趨勢預報意見，會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。
（三）承擔本行政區(qū)域的地震行政執(zhí)法工作，負責抗震設防要求的行政許可工作，指導農村住宅和農村公共設施抗震設防工作。
（四）承擔市政府抗震救災指揮部辦事機構的職能，負責震情和災情速報，會同有關部門組織地震災害調查及損失評估，參與制定地震災區(qū)重建規(guī)劃。
（五）負責擬訂市地震應急預案，組織開展地震應急演練，會同有關部門組建和培訓市地震緊急救援隊伍，會同有關部門規(guī)劃、建設地震應急避難場所并參與管理。
（六）組織開展防震減災知識宣傳教育工作，并按照有關規(guī)定審核防震減災宣傳報道。
（七）承擔上級交辦的其它事項。
二、部門決算單位構成
本單位無下屬二級單位，決算公開數(shù)據(jù)為局機關數(shù)據(jù)。市地震局機關設有2個內設機構（1）辦公室（2）綜合科。核定事業(yè)編制9名，工勤編制1名。其中：局長1名，副局長2名，正科級領導職數(shù)2名。現(xiàn)有工作人員8人，退休職工6人。
三、年度主要工作任務及目標
（一）認真貫徹落實習近平總書記視察湖北重要講話精神，全力推進新時代咸寧高質量發(fā)展
我局貫徹落實市委《深入學習貫徹習近平總書記視察湖北重要講話精神解放思想擔當作為全力推進新時代咸寧高質量發(fā)展的決定》作為首要政治任務：一是強化政治理論學習，做到學深悟透，融會貫通，并結合工作實際制定了工作方案。二是全面開展宣傳，大力開展“紅色宣傳”工程、黨章黨規(guī)黨紀“十進十建”等活動。三是嚴明政治紀律，狠抓廉政建設，反復研學《監(jiān)察法》和《中國共產黨紀律處分條例》，扎實開展“第十九個黨風廉政宣教月”活動，全力配合市委第四巡查組對我局的巡察工作，教育廣大干部職工做到堅定“四個意識”、“四個自信”，做到“兩個維護”。四是激勵干部擔當，弘揚“馬真”精神，引導廣大干部職工干事創(chuàng)業(yè)，把習近平總書記重要講話精神貫穿到地震監(jiān)測、抗震設防、應急救援三大體系之中，全面提升防災救災水平。著力解決干部職工隊伍“庸懶散軟”等四風問題，全面上線運行我市公務員信息管理系統(tǒng)，提高工作效能。
（二）聚力扶貧攻堅，大力推進民生工程
堅持把打贏脫貧攻堅戰(zhàn)放在市委市政府交辦工作的首要位置，舉全局之力，細化和落實工作措施，確保如期完成脫貧工作任務。一是局黨組年初就通過調研摸底，針對實際情況制定了“十件實事”的工作目標，每季度召開一次黨組會解決問題，推動工作進展。二是在單位資金十分困難情況下，從辦公經費中籌措5萬元幫助扶貧村開展路燈、供水等村莊整治工作。三是全面落實到戶到人幫扶政策，局中層以上干部每人結對幫扶1名貧困戶，局黨組書記每季度深入扶貧村調研督促扶貧工作1次，其他成員每月深入扶貧戶幫助解決生產、生活困難1次。今年已累計解決扶貧戶春耕化肥5000元，到戶宣講扶貧政策10余次，與扶貧戶吃“連心飯”2次，“七一”慰問扶貧村困難黨員2100元，對扶貧戶開展節(jié)日慰問2次。
（三）深化三抓一優(yōu)，加快防震減災中心項目建設
雖然我局職能弱，工作性質單一，但沒有“等、靠、拖”的思想，千方百計想辦法爭項目，抓投資，為我市經濟社會發(fā)展貢獻力量。一是積極配合市質監(jiān)局完成檢驗檢測中心建設工作，找省局爭取了咸寧市防震減災中心項目，列入了《武漢城市圈防震減災平安計劃》和《咸寧市防震減災“十二五”規(guī)劃》，位于市質檢中心5-6層，獲得國家局裝修資金130萬元，現(xiàn)已基本完成裝修工程。二是向上爭取國家地震烈度速報與預警工程湖北子項目9個，計劃分五年實施，今年將先完成3個地震臺的選址工作。
（四）筑牢震情監(jiān)測工作基礎，夯實地震監(jiān)測預警能力
一是做好震情跟蹤和分析研判工作。根據(jù)《湖北省市縣地震部門震情會商制度改革指導方案》，制定完善《咸寧市地震局震情會商工作方案》，堅持月會商制度，加強對宏觀異常每周二上報工作。按省局要求，積極參加月會商及半年地震趨勢會商會。二是認真做好地震監(jiān)測臺網(wǎng)和信息節(jié)點運行維護工作。加強節(jié)假日、重點時段的震情值守，嚴格落實值班人員和帶班領導雙崗責任制；加強對臺網(wǎng)技術人員的培訓，嚴格操作規(guī)程，保證了上半年臺網(wǎng)運行率達到96%以上。同時加強對我市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震烈度速報基本臺的管理和維護工作。三是完善群測群防網(wǎng)絡。去年下半年以來，由于我市縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員變動較大，我局在各縣（市、區(qū)）地震局的大力配合下，調整充實了全市地震宏觀觀測網(wǎng)、地震災情速報網(wǎng)、地震知識宣傳網(wǎng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災助理員的“三網(wǎng)一員”群測群防隊伍，整理了人員名單，建檔存檔，并將各縣（市、區(qū)）地震宏觀觀測點、災情速報人員上報省監(jiān)測預報處。四是修訂預案和桌面推演腳本。組織專班修訂《咸寧市地震局地震應急預案》和桌面推演腳本，積極參加省地震局組織的桌面應急演練，指導各縣市區(qū)地震局開展地震應急演練工作。
（五）依法加強抗震設防監(jiān)管，提升災害防御能力
一是加強抗震設防要求監(jiān)管和服務。根據(jù)《中華人民共和國防震減災法》和《湖北省防震減災條例》等法律法規(guī)，進一步梳理市級地震部門行政許可事項通用清單（3項）和地震部門公共服務事項目錄（3項），按要求，錄入到湖北省投資項目在線審批監(jiān)管平臺系統(tǒng)，及時公開發(fā)布相關信息，并進行新的注冊。開展了 “雙隨機、一公開”防震減災執(zhí)法檢查，切實做好一般建設工程項目的抗震設防要求的監(jiān)管工作；積極做好我市重點投資項目，重大民生項目抗震設防申報和服務工作。二是做好第五代地震動參數(shù)區(qū)劃圖宣貫工作。充分利用每周五下午時間組織干部職工認真學習第五代地震動參數(shù)區(qū)劃圖知識圖集。在十六潭法治園地宣傳欄中，以新的動參數(shù)區(qū)劃圖方案為背景，精心設計，配有一些文字說明，讓市民看了一目了然，起到了良好的宣傳效果。三是積極開展農村民居地震安全示范工作。按照省地震局文件精神，我們結合新農村建設、危房改造和移民安置，積極申報了咸安區(qū)官橋鎮(zhèn)小泉村6組、70戶，崇陽縣青山鎮(zhèn)楠林村50戶、赤壁市赤馬港辦事處河北街社區(qū)520戶等3處農村民居地震安全工程示范點。7月份在嘉魚縣官橋鎮(zhèn)石鼓嶺村組織了一次30多人的工匠培訓。四是推進依法行政。制定了2018年法治建設工作計劃，完善《咸寧市地震局“雙隨機、一公開”實施細則》，聘請了法律顧問，組織清理了規(guī)范性文件，保留市政府辦公室《關于貫徹落實國務院和省人民政府進一步加強防震減災工作意見的通知》。認真抓好“七五”普法中期督查工作，參與了由市委法治咸寧建設領導小組辦公室、市司法局、市普法工作辦公室、市法學會聯(lián)合舉辦“法治熱線”欄目，宣傳了防震減災法律法規(guī)及避險常識，開展了法治理論專題的考試。五是抓好市政協(xié)提案的辦理工作。市政協(xié)代表程東林提出的《關于在全市開展災害險情大排查的建議》，被列為市政協(xié)五屆二次會議第031號提案，市地震局作為會辦單位認真開展了災害險情大排查工作，并將會辦工作情況報市政協(xié)提案委員會和市政府督查室。
（六）常備不懈，積極抓好地震應急救援體系建設
一是修改完善地震應急預案。鑒于人事變動，我局及時調整了我市防震減災領導小組成員名單。修改完善了《咸寧市地震應急預案》相關內容，更加明確了各成員單位的分工 和職責，使預案更具有可操作性，并于今年2月份上報市政府請求印發(fā)實施及備案。二是積極開展地震應急演練。2018年5月11日，由市減災委、市地震局、市教育局、市民政局、市消防中隊等單位在咸寧市第四初級中學共同舉辦了綜合性地震應急演練活動，得到了廣大師生的歡迎。各縣（市、區(qū)）中小學校都在“5.12”全國防災減災日活動周期間，廣泛開展了地震、消防等防災避險，自救互救演練。三是認真做好地震應急基礎數(shù)據(jù)工作。按照省地震局要求，我市印發(fā)了《關于做好地震應急基礎數(shù)據(jù)收集工作的通知》，依據(jù)綜合國情數(shù)據(jù)庫模板，共收集整理表格20多頁，遙感影像圖12幅，輸入和整理數(shù)據(jù)條目80條，在規(guī)定時限內完成了基礎數(shù)據(jù)收集、整理及上報工作。四是加強應急避難場所工作。根據(jù)《咸寧市中心城區(qū)抗震防災規(guī)劃》，對湖北科技學院、市旅游新城兩處避難場所安裝了標識和劃分了功能區(qū)。市政府應急辦、市住建委、市地震局等部門聯(lián)合開展應急避難場所檢查，針對存在的問題，提出了整改意見，要求管理單位對避難場所設施進行維護管理，提高應急避難場所規(guī)范化管理水平。
（七）發(fā)揮地震科普功能，樹立防災減災意識
一是成立專班，制定活動方案。根據(jù)省減災委、省地震局文件要求，成立了活動專班，制定了周密的“5.12”防災減災宣傳周活動方案，并下發(fā)到縣市區(qū)，確保防災減災科普宣傳教育活動落到實處。市財政局年初預算中安排了5萬元的活動經費。二是精心組織，周密部署。在溫泉中商百貨廣場舉行“5.12”防災減災活動周啟動儀式，活動當天接受市民咨詢260人次，發(fā)放宣傳冊900余冊、宣傳小扇450余把，市地震局在咸寧市第四初級學舉辦地震科普知識展覽，擺放宣傳展板，發(fā)放宣傳圖冊和科普資料。指導縣市區(qū)開展地震科普宣傳活動，市地震局有關領導參加咸安區(qū)雙溪鎮(zhèn)中小學、二號橋小學等地震科普宣傳和應急疏散活動。三是持續(xù)開展“5.12”防災宣導系列活動。今年5月12日是我國第十個全國防災減災日，為進一步加強全民防災教育，持續(xù)提升人民群眾主動防災、科學避災、依法治災、有效減災的意識和能力，我局圍繞“行動起來，減輕身邊的災害風險”的主題，于5月7日至13日開展了防災減災宣傳周活動，深入社區(qū)、學校、機關等開展了6場防震減災宣傳活動，2次防震減災科普知識講座和4次地震應急疏散演練，發(fā)放防震減災宣傳物品800余份，防震減災知識手冊、書籍以及掛圖等共計920余份。各項活動都受到市民的廣泛關注。四是形式多樣擴大宣傳影響。根據(jù)省地震局、省教育廳、省科學技術協(xié)會《關于舉辦汶川地震10周年系列紀念活動暨湖北省防震減災知識大賽的通知》要求，我局主動與市教育局、市科協(xié)聯(lián)系，聯(lián)合下發(fā)了通知，落實了咸寧市溫泉高中、咸寧市溫泉中學兩支代表隊，于2018年4月22日參加了由省地震局、省教育廳、省科協(xié)主辦的湖北省防震減災知識競賽活動，并取得優(yōu)秀獎的好成績。
第二部分 2018年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
部門：咸寧市地震局 | 公開01表 | ||||
金額單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 206.60 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 17.27 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 179.70 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.14 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計 | 25 | 206.60 | 本年支出合計 | 54 | 212.12 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結余分配 | 55 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 27 | 9.61 | 年末結轉和結余 | 56 | 4.09 |
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 216.21 | 總計 | 58 | 216.21 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
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收入決算表 | |||||||||||||||
部門：咸寧市地震局 | 公開02表 | ||||||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 206.60 | 206.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 174.18 | 174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22004 | 地震事務 | 174.18 | 174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200401 | ??行政運行 | 148.19 | 148.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200402 | ??一般行政管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200404 | ??地震監(jiān)測 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200407 | ??地震應急救援 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200410 | ??防震減災基礎管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200499 | ??其他地震事務支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | ??住房公積金 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210202 | ??提租補貼 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||||||||
部門：咸寧市地震局 | 公開03表 | ||||||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合計 | 212.12 | 186.12 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 179.70 | 153.71 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22004 | 地震事務 | 179.70 | 153.71 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2200401 | ??行政運行 | 153.71 | 153.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2200402 | ??一般行政管理事務 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2200404 | ??地震監(jiān)測 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2200407 | ??地震應急救援 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2200410 | ??防震減災基礎管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2200499 | ??其他地震事務支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | ??住房公積金 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210202 | ??提租補貼 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||||||||
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財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門：咸寧市地震局 | 金額單位：萬元 | ||||||
收 ????入 | 支 ????出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 206.60 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 179.70 | 179.70 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 206.60 | 本年支出合計 | 53 | 212.12 | 212.12 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 9.61 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
??一般公共預算財政撥款 | 26 | 9.61 | 55 | ||||
??政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 216.21 | 總計 | 58 | 216.21 | 216.21 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
部門：咸寧市地震局 | 公開05表 | ||||
金額單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 212.12 | 186.12 | 25.99 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | |
2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | |
2080506 | ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 179.70 | 153.71 | 25.99 | |
22004 | 地震事務 | 179.70 | 153.71 | 25.99 | |
2200401 | ??行政運行 | 153.71 | 153.71 | 0.00 | |
2200402 | ??一般行政管理事務 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2200404 | ??地震監(jiān)測 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | |
2200407 | ??地震應急救援 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
2200410 | ??防震減災基礎管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2200499 | ??其他地震事務支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
221 | 住房保障支出 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | |
2210201 | ??住房公積金 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | |
2210202 | ??提租補貼 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||
?
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門：咸寧市地震局 | 金額單位：萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 151.18 | 302 | 商品和服務支出 | 34.95 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工資 | 40.68 | 30201 | ??辦公費 | 1.63 | 30701 | ??國內債務付息 | 0.00 |
30102 | ??津貼補貼 | 31.07 | 30202 | ??印刷費 | 0.69 | 30702 | ??國外債務付息 | 0.00 |
30103 | ??獎金 | 36.34 | 30203 | ??咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ??伙食補助費 | 0.00 | 30204 | ??手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | ??績效工資 | 0.00 | 30205 | ??水費 | 0.02 | 31002 | ??辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 15.20 | 30206 | ??電費 | 0.39 | 31003 | ??專用設備購置 | 0.00 |
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 2.56 | 30207 | ??郵電費 | 0.19 | 31005 | ??基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險繳費 | 6.97 | 30208 | ??取暖費 | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30111 | ??公務員醫(yī)療補助繳費 | 1.60 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ??差旅費 | 1.49 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 |
30113 | ??住房公積金 | 16.73 | 30212 | ??因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | ??土地補償 | 0.00 |
30114 | ??醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ??維修（護）費 | 0.09 | 31010 | ??安置補助 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.02 | 30214 | ??租賃費 | 0.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | ??會議費 | 0.00 | 31012 | ??拆遷補償 | 0.00 |
30301 | ??離休費 | 0.00 | 30216 | ??培訓費 | 0.00 | 31013 | ??公務用車購置 | 0.00 |
30302 | ??退休費 | 0.00 | 30217 | ??公務招待費 | 0.05 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | ??退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ??專用材料費 | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 0.00 | 30224 | ??被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ??無形資產購置 | 0.00 |
30305 | ??生活補助 | 0.00 | 30225 | ??專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救濟費 | 0.00 | 30226 | ??勞務費 | 1.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ??醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | ??委托業(yè)務費 | 4.00 | 39906 | ??贈與 | 0.00 |
30308 | ??助學金 | 0.00 | 30228 | ??工會經費 | 2.23 | 39907 | ??國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | ??獎勵金 | 0.00 | 30229 | ??福利費 | 1.67 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | ??個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | ??公務用車運行維護費 | 2.42 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30399 | ??其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | ??其他交通費用 | 7.70 | |||
30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | ??其他商品和服務支出 | 10.58 | ||||||
人員經費合計 | 151.18 | 公用經費合計 | 34.95 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
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財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門：咸寧市地震局 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.05 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
部門：咸寧市地震局 | 公開08表 | |||||||
金額單位：萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | ||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | ||||||||
?????本單位無政府性基金支出。 | ||||||||
第三部分2018 年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體情況說明
(一)2018年部門決算收入216.21萬元，其中，財政撥款收入206.59萬元，占決算收入的95.55%；上年結余（轉）9.62萬元，占決算收入的95.55%。2017年財政撥款收入總額224.42萬元。
（二）2018年部門決算支出212.11萬元。其中，基本支出186.12萬元，占總支出的87.75%；項目支出25.99萬元，占總支出的12.25%。按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出17.27萬元，占總支出的8.14%；國土海洋氣象等支出179.70萬元，占總支出的84.72%；住房保障支出15.14萬元，占總支出的7.14%；
（三）2018年末結余結轉情況：年末結轉4.09萬元，主要為應付人員經費。
????二、決算收支增減變化說明
我局2018年財政撥款收入總決算216.21萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計減少17.83萬元，下降7.62%；財政撥款支出總決算212.11萬元。與2017年相比，財政撥款支出總計減少2.75萬元，下降1.28%。主要原因是有1名職工退休，退休人員工資全部由社保機構發(fā)放。
三、機關運行經費執(zhí)行情況說明
本單位2018年機關運行經費支出34.95萬元，其中：辦公費1.63萬元、印刷費0.69萬元、水費0.02萬元、電費0.39萬元、郵電費0.19萬元、差旅費1.49萬元、維修（護）費0.09萬元、公務招待費0.05萬元、勞務費1.80萬元、委托業(yè)務費4.00萬元、工會經費2.23萬元、福利費1.67萬元、公務用車運行維護費2.42萬元、其他交通費用7.70萬元、其他商品和服務支出10.58萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數(shù)增加1.52萬元，上升4.55%。主要原因是：聘請會計導致委托業(yè)務費增加。
機關運行經費比2017年減少14.25萬元，降低28.96%。主要原因是貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制機關運行經費支出。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
我局2018年度政府采購支出總額2.33萬元，其中，政府采購貨物支出2.33萬元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.33萬元，占政府采購支出總額的100%。
2018年政府采購決算數(shù)比2017年增加0.63萬元，主要原因是購買通用設備、家具和檔案管理正版軟件。
五、“三公”經費增減變化原因
我局2018年“三公”經費財政撥款支出預算為4.35萬元，支出決算為2.73萬元，完成預算的62.76%，其中：因公出國（境）費用0元；公務用車購置及運行維護費2.67萬元，完成預算的66.75%；公務接待費0.05萬元，完成預算的14.29%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出。其中：
1、因公出國（境）費0萬元。
因公出國(境)費支出決算比2017年增加0萬元,本年因公出國(境)費組數(shù)為0，人次為0。
2、公務用車購置及運行維護費2.67萬元。2018年，公務用車購置數(shù)為0，保有量為1輛。平均公務用車運行維護費2.67萬元。
公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少1.11萬元，下降29.37%，主要原因是進一步從嚴控制“三公”經費支出。
3、公務接待費0.05萬元。2018年，我局公務接待共1批次，4人次左右。主要用于縣市區(qū)地震局工作匯報。
公務接待費支出決算比2017年減少2.06萬元，下降97.63%，主要原因是貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待費。
六、國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，我局共有車輛1輛，其中，其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單價100萬元以上專用設備0臺。
七、2018年度預算績效執(zhí)行情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2018年度部門整體支出開展績效自評。從評價情況來看，全年資金使用嚴格開支范圍和標準，遵守審批程序，經費支出嚴格依照計劃，對我局做好履職服務工作起到了充分保障作用，實現(xiàn)預期工作目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果
1、地震臺網(wǎng)運行費項目績效自評綜述：
2018年度我局項目支出主要用于地震監(jiān)測臺網(wǎng)安全運行，項目內容是負責南川地震臺、嘉魚無人值守臺和信息節(jié)點的運行管理，主要功能是記錄地震事件、確定地震發(fā)生時間、地理位置和震級，即地震三要素，以及在此基礎上開展地震活動和地震波的相關研究工作，服務于防震減災。在資金使用中規(guī)范管理，年度工作按計劃完成，年度績效目標完成，項目績效自評如下：
(1)臺網(wǎng)全年無故障運行率達到94%，
(2)保障本區(qū)域內大于2.0級地震實時監(jiān)測能力，觀測地震速報能力達到10分鐘
(3)提供實時監(jiān)測數(shù)據(jù)并上傳省局監(jiān)測臺網(wǎng)。
八、扶貧資金安排情況說明
我局無扶貧專項資金支出。
| ? ? ? ? ? ? 部門整體支出績效自評表 | |||||||
| （??? 2018?? 年度） | |||||||
| 部門名稱： | 咸寧市地震局 | 單位：萬元 | |||||
| 整體績效年度目標 | 年度目標 | 完成情況 | |||||
| ? 目標1： | 1.保障了地震臺網(wǎng)運行率96%以上，信息節(jié)點運行率96%以上。積極配合了省地震局對18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震烈度速報基本臺的巡查工作，確保運行正常監(jiān)測轄區(qū)內地震活動及時、準確、連續(xù)提供觀測資料，為政府決策提供地震信息。建立和完善地震烈度速報系統(tǒng)，保障系統(tǒng)正常運行，為抗震救災和工程建設提供依據(jù)。 | 1.保障了地震臺網(wǎng)運行率96%以上，信息節(jié)點運行率96%以上。積極配合了省地震局對18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震烈度速報基本臺的巡查工作，確保運行正常監(jiān)測轄區(qū)內地震活動及時、準確、連續(xù)提供觀測資料，為政府決策提供地震信息。建立和完善地震烈度速報系統(tǒng)，保障系統(tǒng)正常運行，為抗震救災和工程建設提供依據(jù)。 | |||||
| ? 目標2： | ?2.修編本級地震應急預案，收集轄區(qū)內各單位地震應急預案及預案實施細則。提高救援效率，規(guī)范應急措施，減少震害損失。組織地震災害緊急救援隊伍、地震災害志愿者隊伍開展培訓和演練，提高救援人員的應急救援和安全防護能力。組織轄區(qū)內中小學校定期開展防震避震應急演練，強化市縣地震部門地震演練活動。 | ?2.修編本級地震應急預案，收集轄區(qū)內各單位地震應急預案及預案實施細則。提高救援效率，規(guī)范應急措施，減少震害損失。組織地震災害緊急救援隊伍、地震災害志愿者隊伍開展培訓和演練，提高救援人員的應急救援和安全防護能力。組織轄區(qū)內中小學校定期開展防震避震應急演練，強化市縣地震部門地震演練活動。 | |||||
| ? 目標3： | 3.提升防震減災水平，推動抗震設防城鄉(xiāng)一體化管理，農村民居不設防的現(xiàn)象得到明顯改善。防震減災示范創(chuàng)建工作深入推進，全面落實抗震設防法律法規(guī)和標準。推進防震減災公共服務平臺建設，完善公共服務產品，普及防震減災知識。推進防震減災文化建設，開展防震減災知識“六進”活動，抓好重點時段科普宣傳。 | 3.提升防震減災水平，推動抗震設防城鄉(xiāng)一體化管理，農村民居不設防的現(xiàn)象得到明顯改善。防震減災示范創(chuàng)建工作深入推進，全面落實抗震設防法律法規(guī)和標準。推進防震減災公共服務平臺建設，完善公共服務產品，普及防震減災知識。推進防震減災文化建設，開展防震減災知識“六進”活動，抓好重點時段科普宣傳。 | |||||
| 預算執(zhí)行情況（20分） | 預算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評分 | |||
| 資金總額： | 244.91 | 212.11 | 86.61% | 17.2 | |||
| 1、當年財政撥款 | 244.91 | 212.11 | 86.61% | ||||
| ???? 基本支出 | 223.91 | 191.11 | 85.35% | ||||
| ???? 項目支出 | 18 | 18 | 100.00% | ||||
| 2、其他資金 | 3 | 3 | 100.00% | ||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標名稱 | 目標值 | 完成值 | 自評分 | ||
| 產出指標（35分） | 合計 | 34.72? | |||||
| 數(shù)量指標 | 臺網(wǎng)無故障運行率達到95%以上 | 95% | 94% | 8.66? | |||
| 數(shù)量指標 | 提供地震烈度評定結果（小時）、 本區(qū)域內大于2.0級地震實時監(jiān)測 | 24小時 | 24小時 | 8.75? | |||
| 數(shù)量指標 | 觀測數(shù)據(jù)完整率達到95%以上 | 95% | 93% | 8.57? | |||
| 數(shù)量指標 | 觀測異常反映時間 | 10分鐘 | 10分鐘 | 8.75? | |||
| 時效指標 | |||||||
| ? ....... | |||||||
| 成本指標 | |||||||
| ? ....... | |||||||
| 效益指標（35分） | 合計 | 34.4 | |||||
| 社會效益指標 | 臺站觀測數(shù)據(jù)是 否應用于地震分析研究 | 基本達到 | 8.6 | ||||
| ? ....... | |||||||
| 經濟效益指標 | 減少地震帶來的損失 | 基本達到 | 8.6 | ||||
| ? ....... | |||||||
| 生態(tài)效益指標 | 創(chuàng)建溫馨和諧的社會環(huán)境 | 基本達到 | 8.6 | ||||
| ? ....... | |||||||
| 可持續(xù)發(fā)展指標 | 提高建筑物抗震設防水平， 提高社會公眾應對地震等自然 災害的緊急處置能力 | 基本達到 | 8.6 | ||||
| ? ....... | |||||||
| 滿意度?? 指標（10分） | 合計 | 9 | |||||
| 社會滿意度指標 | 提升地震局工作影響力 | 90% | 4.5 | ||||
| ? ....... | |||||||
| 服務對象滿意度指標 | 地震局工作服務 社會讓公眾滿意 | 90% | 4.5 | ||||
| ? ....... | |||||||
| 約束性指標 （負分） | 資金管理的合規(guī)性（根據(jù)問題的嚴重性扣分） | ||||||
| 總分 | 95.32 | ||||||
?
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄋ模?/span>“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
?。ㄎ澹┮蚬鰢迟M，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
?。┕珓战哟M：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
?。ㄆ撸┕珓沼密嚕褐竼挝挥糜诼男泄珓盏能囕v，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
?。ò耍┕珓沼密囐徶眉斑\行費：指單位公務用車購置和燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（九）機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費。
