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        • 索 引 號:011336909/2019-10237
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2019年09月30日
        • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算

        咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算

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        咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算

        第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊基本情況概述

         一、主要職能

        二、機構(gòu)設(shè)置情況 

        、年度主要工作任務(wù)及目標


        第二部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算

        一、收支決算總表

        二、收入決算總表

        三、支出決算總表

        四、財政撥款收支決算總表

        、一般公共決算支出表

        、一般公共決算基本支出表

        、政府性基金決算支出

        、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

        部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018部門決算安排情況說明

        一、部門決算收支情況總體說明 

        二、部門決算收支增減變化情況說明    

        三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

        四、政府采購執(zhí)行情況說明

        五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        六、國有資產(chǎn)占用情況說明

        第四部分名詞解釋


        第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊基本情況概述

        一、主要職能

        作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門,咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊主要負責:貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市管理工作的方針、政策及其相關(guān)的法律、法規(guī);負責轄區(qū)內(nèi)市容市貌的環(huán)境衛(wèi)生綜合管理和整治工作;負責轄區(qū)內(nèi)建筑工地渣土運輸管理及審批的初審工作;負責轄區(qū)內(nèi)戶外廣告、招牌、店牌、路牌設(shè)置的審批初審及監(jiān)督管理工作;行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用事業(yè)、公安交通管理、工商管理、環(huán)境保護管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán);承辦上級交辦的其它事項。

        二、機構(gòu)設(shè)置情況 

        咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(機構(gòu)設(shè)置為股級):辦公室、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊共有職工44名,其中正式在編員25名。

        、年度主要工作任務(wù)及目標

        1. 立足城市管理中心工作,積極履行城管執(zhí)法職能,統(tǒng)籌抓好市容市貌、廣告設(shè)置、渣土管理等工作。

        2、圍繞城市考評工作,建立、完善長效考評機制,以評促管,推動城區(qū)管理水平穩(wěn)步提升。

        3、貫徹落實精細化管理,按照“主干道嚴管、次干道嚴控”的方針,加大主干道管理力度,完善以路段包保責任為核心的長效管理機制,推動城區(qū)管理常態(tài)化發(fā)展。

        4、開展城區(qū)市容市貌綜合整治,全面治理城區(qū)“八亂”行為,重點做好集貿(mào)市場、學校等區(qū)域整治,努力營造舒適、優(yōu)美的工作生活環(huán)境。

        5、強化隊伍建設(shè),不斷轉(zhuǎn)變工作作風,加大隊伍培訓、學習力度,堅持依法行政,依法辦事,全力打造一直“作風過硬、紀律嚴明、執(zhí)法公正、群眾滿意”的城管執(zhí)法隊伍。

        6、加大城市管理的宣傳力度,引導市民群眾積極建言獻策,提高市民群眾參與熱情,形成齊抓共管,人人參與的城市管理工作格局。

        7、認真做好群眾來電、來訪、來信接待辦理工作,及時解決群眾反映問題,確保群眾投訴、來信、來訪“事事有著落,件件有回音”。

        8、做好人大建議和政協(xié)提案辦理工作,做到回復(fù)率100%。

          9、完成委、政府安排的項目協(xié)調(diào)等中心工作和其他臨時性、突擊性工作任務(wù)。


        1. 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018 年部門決算


        根據(jù)咸寧市財政局批復(fù),咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊2018年部門決算見表1至表8(詳見附件)。

        部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018部門決算安排情況說明

        一、部門決算收支情況總體說明

        1.收入決算。2018年收入總計430.79萬元,其中:財政撥款收入420.28萬元,占總收入的97.56%年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.51萬元,占總收入的2.44%,2017年增加70.23萬元,增長16.03%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款50.44萬元。

        2.支出決算。2018年支出總計387.27萬元,其中:基本支出328.94萬元,占總支出的84.94%,項目支出58.33萬元,占總支出的15.06%。按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出6.32萬元,占總支出的1.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出346.84萬元,占總支出的89.56%;住房保障支出34.11萬元,占總支出8.8%。2017年增長37.22萬元,增長9.06%,主要原因是項目的增加。

        二、部門決算收支增減變化情況說明

        2018年部門決算中,財政撥款收入共計430.79萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入380.35萬元,較上年增加19.79萬元,5.2%,主要原因2017正常增資;政府性基金預(yù)算財政撥款50.44萬元。2017年增加70.23萬元,增長16.03%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款50.44萬元。 

        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明

        咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出337.32萬元。其中:

        1社會保障和就業(yè)支出6.32萬元,比上年6.32萬元,100%,因為上年度社會保障不在此類。

        2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)296.89萬元:

        1)行政運行6.99萬元,比上年增加6.94萬元,13880%,主要原因支出人員異動增資。

        2)城管執(zhí)法296.89萬元,比上年減加152.62萬元,51.4%,主要原因上年度含以前年度胡增資、獎勵。

        3、住房保障支出34.11萬元,比上年增加11.2萬元,主要是人員異動增資。

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入50.44萬元,支出49.95萬元。其中:1、城市公共設(shè)施22.73萬元。執(zhí)法車運行維護7.51萬元,電瓶車維護5.2萬元,冰雪災(zāi)害2.27萬元,廢棄物清理4.77萬元,房屋租賃費2.96萬元。2、城市環(huán)境衛(wèi)生21.61萬元。執(zhí)法車輛運行維護0.33萬元,拆違廣告牌8.65萬元,電瓶車購置8.96萬元,電瓶車維護0.15萬元,廢棄物清理3.51萬元。3、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出5.61萬元。執(zhí)法車輛運行維護1.15萬元,電瓶車維護0.85萬元,執(zhí)法人員意外險2.44萬元,高溫津貼1.17萬元。

        三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

        本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出19.39萬元,其中:辦公費1.08萬元,印刷費1.28萬元,水費0.24萬元,電費0.59萬元,郵電費0.12萬元,物業(yè)管理費2.46萬元,差旅費0.54萬元,維修(護)費1.4萬元,租賃費0.65萬元,工會經(jīng)費6.87萬元,福利費0.8萬元,其他商品和服務(wù)支出2.65萬元,辦公設(shè)備購置0.6萬元。2018年度機關(guān)運費經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少21.8萬元,降低52.96%,主要原因是:年初預(yù)算含食堂補貼,按照規(guī)定將食堂補貼在基本支出中的伙食補貼核算。比2017年增加0.49萬元,增加0.68%,主要原因是日常維護的執(zhí)法車運行維護費用在此經(jīng)濟科目中反映。

        四、政府采購執(zhí)行情況說明

        本單位2018年度政府采購支出總額9.56萬元,其中:政府采購貨物支出9.56萬元,無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。

        2018年決算數(shù)比2017年減少4.5萬元,降幅32%,主要原因是政府采購貨物減少。

        五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        2018年咸寧市城管執(zhí)法二大隊一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計22.53萬元。其中:項目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車3輛)運行維護費13.57萬元,公務(wù)用車購置費8.96萬元。沒有因公出國(境)費、公務(wù)接待費。

        在我隊決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費比上年增加48.%,因為更換1執(zhí)法黃標車;無因公出國(境)費、無公務(wù)接待費費用。

        減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

        六、國有資產(chǎn)占用情況說明

        截止20181231日,本單位總國有資產(chǎn)50.13萬元,其中:(一)固定資產(chǎn)50.13萬元,占總資產(chǎn)100%,分別是:(1)車輛35.14萬元(執(zhí)法車2輛,電瓶車2輛),占國有資產(chǎn)總額70.07%,占固定資產(chǎn)70.07%;(2)通用設(shè)備及辦公家俱14.99萬元,占國有資產(chǎn)總額29.9%,占固定資產(chǎn)29.9%;(二)無在建工程。

        七、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況

        第四部分名詞解釋

        1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

        2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

        3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

        4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

        5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

        6 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,垃圾清運及處理,公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。

        7、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。


        附件:

        1、收入支出決算總表

        2、收入決算表

        3、支出決算表

        4、財政撥款收入支出決算總表

        5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        7財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表



        概覽

        Z01 收入支出決算總表(公開01表)
        Z03 收入決算表(公開02表)
        Z04 支出決算表(公開03表)
        Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
        Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
        Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
        CS05 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
        Z09 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)



        工作表 1: Z01 收入支出決算總表(公開01表)


        收入支出決算總表





        公開01表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊



        金額單位:萬元
        收入 支出
        項目 行次 金額 項目 行次 金額
        欄次
        1 欄次
        2
        一、財政撥款收入 1 420.28 一、一般公共服務(wù)支出 30 0.00
        二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 3 0.00 三、國防支出 32 0.00
        四、經(jīng)營收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
        六、其他收入 6 0.00 六、科學技術(shù)支出 35 0.00

        7
        七、文化體育與傳媒支出 36 0.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出 37 6.32

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 38 0.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 346.84

        12
        十二、農(nóng)林水支出 41 0.00

        13
        十三、交通運輸支出 42 0.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出 43 0.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00

        16
        十六、金融支出 45 0.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00

        19
        十九、住房保障支出 48 34.11

        20
        二十、糧油物資儲備支出 49 0.00

        21
        二十一、其他支出 50 0.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出 51 0.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00

        24

        53
        本年收入合計 25 420.28 本年支出合計 54 387.27
        用事業(yè)基金彌補收支差額 26 0.00 結(jié)余分配 55 0.00
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 27 10.51 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 43.52

        28

        57
        總計 29 430.79 總計 58 430.79
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        工作表 2: Z03 收入決算表(公開02表)


        收入決算表










        公開02表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊








        金額單位:萬元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 420.28 420.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 31.72 31.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 354.06 354.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 303.62 303.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120101  行政運行 19.02 19.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120104  城管執(zhí)法 284.60 284.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 50.44 50.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2121301  城市公共設(shè)施 22.77 22.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2121302  城市環(huán)境衛(wèi)生 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2121399  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 6.02 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 34.11 34.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 34.11 34.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201  住房公積金 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202  提租補貼 5.96 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

        工作表 3: Z04 支出決算表(公開03表)


        支出決算表









        公開03表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊







        金額單位:萬元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
        功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 387.27 328.94 58.33 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080506  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 346.84 288.51 58.33 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 296.89 288.51 8.38 0.00 0.00 0.00
        2120101  行政運行 19.02 19.02 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120104  城管執(zhí)法 277.87 269.49 8.38 0.00 0.00 0.00
        21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 49.95 0.00 49.95 0.00 0.00 0.00
        2121301  城市公共設(shè)施 22.73 0.00 22.73 0.00 0.00 0.00
        2121302  城市環(huán)境衛(wèi)生 21.61 0.00 21.61 0.00 0.00 0.00
        2121399  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 5.61 0.00 5.61 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 34.11 34.11 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 34.11 34.11 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201  住房公積金 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202  提租補貼 5.96 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

        工作表 4: Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)


        財政撥款收入支出決算總表







        公開04表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊





        金額單位:萬元
        收     入 支     出
        項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
        欄次
        1 欄次
        2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 369.84 一、一般公共服務(wù)支出 30 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 50.44 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

        3
        三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00

        4
        四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

        5
        五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

        6
        六、科學技術(shù)支出 35 0.00 0.00 0.00

        7
        七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出 37 6.32 6.32 0.00

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 346.84 296.89 49.95

        12
        十二、農(nóng)林水支出 41 0.00 0.00 0.00

        13
        十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00

        16
        十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00

        19
        十九、住房保障支出 48 34.11 34.11 0.00

        20
        二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00

        21
        二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出 51 0.00 0.00 0.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計 24 420.28 本年支出合計 53 387.27 337.32 49.95
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 10.51 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 43.52 43.03 0.49
         一般公共預(yù)算財政撥款 26 10.51
        55


         政府性基金預(yù)算財政撥款 27 0.00
        56



        28

        57


        總計 29 430.79 總計 58 430.79 380.35 50.44
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        工作表 5: Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)


        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表






        公開05表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊




        金額單位:萬元
        項目 本年支出
        功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3
        合計 337.32 328.94 8.38
        208 社會保障和就業(yè)支出 6.32 6.32 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 6.32 6.32 0.00
        2080505  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 5.93 5.93 0.00
        2080506  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 0.39 0.39 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 296.89 288.51 8.38
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 296.89 288.51 8.38
        2120101  行政運行 19.02 19.02 0.00
        2120104  城管執(zhí)法 277.87 269.49 8.38
        221 住房保障支出 34.11 34.11 0.00
        22102 住房改革支出 34.11 34.11 0.00
        2210201  住房公積金 28.15 28.15 0.00
        2210202  提租補貼 5.96 5.96 0.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

        工作表 6: Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)










        公開06表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊






        金額單位:萬元
        人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
        科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
        301 工資福利支出 309.55 302 商品和服務(wù)支出 18.78 307 債務(wù)利息及費用支出 0.00
        30101  基本工資 78.43 30201  辦公費 1.08 30701  國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
        30102  津貼補貼 18.26 30202  印刷費 1.28 30702  國外債務(wù)付息 0.00
        30103  獎金 94.73 30203  咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.60
        30106  伙食補助費 13.15 30204  手續(xù)費 0.00 31001  房屋建筑物購建 0.00
        30107  績效工資 54.94 30205  水費 0.24 31002  辦公設(shè)備購置 0.60
        30108  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 0.00 30206  電費 0.59 31003  專用設(shè)備購置 0.00
        30109  職業(yè)年金繳費 0.39 30207  郵電費 0.12 31005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
        30110  職工基本醫(yī)療保險繳費 0.00 30208  取暖費 0.00 31006  大型修繕 0.00
        30111  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 0.00 30209  物業(yè)管理費 2.46 31007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
        30112  其他社會保障繳費 21.51 30211  差旅費 0.54 31008  物資儲備 0.00
        30113  住房公積金 28.15 30212  因公出國(境)費用 0.00 31009  土地補償 0.00
        30114  醫(yī)療費 0.00 30213  維修(護)費 1.40 31010  安置補助 0.00
        30199  其他工資福利支出 0.00 30214  租賃費 0.65 31011  地上附著物和青苗補償 0.00
        303 對個人和家庭的補助 0.00 30215  會議費 0.00 31012  拆遷補償 0.00
        30301  離休費 0.00 30216  培訓費 0.00 31013  公務(wù)用車購置 0.00
        30302  退休費 0.00 30217  公務(wù)招待費 0.00 31019  其他交通工具購置 0.00
        30303  退職(役)費 0.00 30218  專用材料費 0.00 31021  文物和陳列品購置 0.00
        30304  撫恤金 0.00 30224  被裝購置費 0.00 31022  無形資產(chǎn)購置 0.00
        30305  生活補助 0.00 30225  專用燃料費 0.00 31099  其他資本性支出 0.00
        30306  救濟費 0.00 30226  勞務(wù)費 0.00 399 其他支出 0.00
        30307  醫(yī)療費補助 0.00 30227  委托業(yè)務(wù)費 0.00 39906  贈與 0.00
        30308  助學金 0.00 30228  工會經(jīng)費 6.87 39907  國家賠償費用支出 0.00
        30309  獎勵金 0.00 30229  福利費 0.80 39908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
        30310  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231  公務(wù)用車運行維護費 0.00 39999  其他支出 0.00
        30399  其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30239  其他交通費用 0.10





        30240  稅金及附加費用 0.00





        30299  其他商品和服務(wù)支出 2.65


        人員經(jīng)費合計 309.55 公用經(jīng)費合計 19.39
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。













        — 6 —




        工作表 7: CS05 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)


        財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表











        公開07表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊









        金額單位:萬元
        預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
        合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
        小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費 小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 22.53 0.00 22.53 8.96 13.57 0.00
        注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

        工作表 8: Z09 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)


        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表









        公開08表
        部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊







        金額單位:萬元
        項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 0.00 50.44 49.95 0.00 49.95 0.49
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 50.44 49.95 0.00 49.95 0.49
        21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 0.00 50.44 49.95 0.00 49.95 0.49
        2121301  城市公共設(shè)施 0.00 22.77 22.73 0.00 22.73 0.04
        2121302  城市環(huán)境衛(wèi)生 0.00 21.65 21.61 0.00 21.61 0.04
        2121399  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 0.00 6.02 5.61 0.00 5.61 0.41
























        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


        責任編輯:市城管局執(zhí)法二大隊_財政
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