咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算
目錄
第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊基本情況概述
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、年度主要工作任務(wù)及目標
第二部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、政府性基金決算支出表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
四、政府采購執(zhí)行情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊基本情況概述
一、主要職能
作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門,咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊主要負責:貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市管理工作的方針、政策及其相關(guān)的法律、法規(guī);負責轄區(qū)內(nèi)市容市貌的環(huán)境衛(wèi)生綜合管理和整治工作;負責轄區(qū)內(nèi)建筑工地渣土運輸管理及審批的初審工作;負責轄區(qū)內(nèi)戶外廣告、招牌、店牌、路牌設(shè)置的審批初審及監(jiān)督管理工作;行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用事業(yè)、公安交通管理、工商管理、環(huán)境保護管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán);承辦上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(機構(gòu)設(shè)置為股級):辦公室、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊共有職工44名,其中正式在編員25名。
三、年度主要工作任務(wù)及目標
立足城市管理中心工作,積極履行城管執(zhí)法職能,統(tǒng)籌抓好市容市貌、廣告設(shè)置、渣土管理等工作。
2、圍繞城市考評工作,建立、完善長效考評機制,以評促管,推動城區(qū)管理水平穩(wěn)步提升。
3、貫徹落實精細化管理,按照“主干道嚴管、次干道嚴控”的方針,加大主干道管理力度,完善以路段包保責任為核心的長效管理機制,推動城區(qū)管理常態(tài)化發(fā)展。
4、開展城區(qū)市容市貌綜合整治,全面治理城區(qū)“八亂”行為,重點做好集貿(mào)市場、學校等區(qū)域整治,努力營造舒適、優(yōu)美的工作生活環(huán)境。
5、強化隊伍建設(shè),不斷轉(zhuǎn)變工作作風,加大隊伍培訓、學習力度,堅持依法行政,依法辦事,全力打造一直“作風過硬、紀律嚴明、執(zhí)法公正、群眾滿意”的城管執(zhí)法隊伍。
6、加大城市管理的宣傳力度,引導市民群眾積極建言獻策,提高市民群眾參與熱情,形成齊抓共管,人人參與的城市管理工作格局。
7、認真做好群眾來電、來訪、來信接待辦理工作,及時解決群眾反映問題,確保群眾投訴、來信、來訪“事事有著落,件件有回音”。
8、做好人大建議和政協(xié)提案辦理工作,做到回復(fù)率100%。
9、完成市委、市政府安排的項目協(xié)調(diào)等中心工作和其他臨時性、突擊性工作任務(wù)。
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018 年部門決算表
根據(jù)咸寧市財政局批復(fù),咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊2018年部門決算見表1至表8(詳見附件)。
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
1.收入決算。2018年收入總計430.79萬元,其中:財政撥款收入420.28萬元,占總收入的97.56%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.51萬元,占總收入的2.44%,比2017年增加70.23萬元,增長16.03%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款50.44萬元。
2.支出決算。2018年支出總計387.27萬元,其中:基本支出328.94萬元,占總支出的84.94%,項目支出58.33萬元,占總支出的15.06%。按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出6.32萬元,占總支出的1.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出346.84萬元,占總支出的89.56%;住房保障支出34.11萬元,占總支出8.8%。比2017年增長37.22萬元,增長9.06%,主要原因是項目的增加。
二、部門決算收支增減變化情況說明
2018年部門決算中,財政撥款收入共計430.79萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入380.35萬元,較上年增加19.79萬元,增幅5.2%,主要原因2017年正常增資;政府性基金預(yù)算財政撥款50.44萬元。比2017年增加70.23萬元,增長16.03%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款50.44萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出337.32萬元。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出6.32萬元,比上年增幅6.32萬元,增幅100%,因為上年度社會保障不在此類。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)296.89萬元:
(1)行政運行6.99萬元,比上年增加6.94萬元,增幅13880%,主要原因支出人員異動增資。
(2)城管執(zhí)法296.89萬元,比上年減加152.62萬元,減幅51.4%,主要原因上年度含以前年度胡增資、獎勵。
3、住房保障支出34.11萬元,比上年增加11.2萬元,主要是人員異動增資。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入50.44萬元,支出49.95萬元。其中:1、城市公共設(shè)施22.73萬元。執(zhí)法車運行維護7.51萬元,電瓶車維護5.2萬元,冰雪災(zāi)害2.27萬元,廢棄物清理4.77萬元,房屋租賃費2.96萬元。2、城市環(huán)境衛(wèi)生21.61萬元。執(zhí)法車輛運行維護0.33萬元,拆違廣告牌8.65萬元,電瓶車購置8.96萬元,電瓶車維護0.15萬元,廢棄物清理3.51萬元。3、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出5.61萬元。執(zhí)法車輛運行維護1.15萬元,電瓶車維護0.85萬元,執(zhí)法人員意外險2.44萬元,高溫津貼1.17萬元。
三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出19.39萬元,其中:辦公費1.08萬元,印刷費1.28萬元,水費0.24萬元,電費0.59萬元,郵電費0.12萬元,物業(yè)管理費2.46萬元,差旅費0.54萬元,維修(護)費1.4萬元,租賃費0.65萬元,工會經(jīng)費6.87萬元,福利費0.8萬元,其他商品和服務(wù)支出2.65萬元,辦公設(shè)備購置0.6萬元。2018年度機關(guān)運費經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少21.8萬元,降低52.96%,主要原因是:年初預(yù)算含食堂補貼,按照規(guī)定將食堂補貼在基本支出中的伙食補貼核算。比2017年增加0.49萬元,增加0.68%,主要原因是日常維護的執(zhí)法車運行維護費用在此經(jīng)濟科目中反映。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
本單位2018年度政府采購支出總額9.56萬元,其中:政府采購貨物支出9.56萬元,無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。
2018年決算數(shù)比2017年減少4.5萬元,降幅32%,主要原因是政府采購貨物減少。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年咸寧市城管執(zhí)法二大隊一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計22.53萬元。其中:項目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車3輛)運行維護費13.57萬元,公務(wù)用車購置費8.96萬元。沒有因公出國(境)費、公務(wù)接待費。
在我隊決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費比上年增加48.%,因為更換1輛執(zhí)法黃標車;無因公出國(境)費、無公務(wù)接待費費用。
減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我隊認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日,本單位總國有資產(chǎn)50.13萬元,其中:(一)固定資產(chǎn)50.13萬元,占總資產(chǎn)100%,分別是:(1)車輛35.14萬元(執(zhí)法車2輛,電瓶車2輛),占國有資產(chǎn)總額70.07%,占固定資產(chǎn)70.07%;(2)通用設(shè)備及辦公家俱14.99萬元,占國有資產(chǎn)總額29.9%,占固定資產(chǎn)29.9%;(二)無在建工程。
七、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況
無
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
6 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,垃圾清運及處理,公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。
7、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 420.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 6.32 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 346.84 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.11 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計 | 25 | 420.28 | 本年支出合計 | 54 | 387.27 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 10.51 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 43.52 |
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 430.79 | 總計 | 58 | 430.79 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 420.28 | 420.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 354.06 | 354.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 303.62 | 303.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 284.60 | 284.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 387.27 | 328.94 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 346.84 | 288.51 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 296.89 | 288.51 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 277.87 | 269.49 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 21.61 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 369.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 50.44 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 346.84 | 296.89 | 49.95 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 420.28 | 本年支出合計 | 53 | 387.27 | 337.32 | 49.95 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 10.51 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 43.52 | 43.03 | 0.49 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 10.51 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 430.79 | 總計 | 58 | 430.79 | 380.35 | 50.44 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 337.32 | 328.94 | 8.38 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 296.89 | 288.51 | 8.38 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 296.89 | 288.51 | 8.38 | ||
2120101 | 行政運行 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 277.87 | 269.49 | 8.38 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 309.55 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 18.78 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 78.43 | 30201 | 辦公費 | 1.08 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 18.26 | 30202 | 印刷費 | 1.28 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 94.73 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.60 |
30106 | 伙食補助費 | 13.15 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 54.94 | 30205 | 水費 | 0.24 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.60 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.59 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.39 | 30207 | 郵電費 | 0.12 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 2.46 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 21.51 | 30211 | 差旅費 | 0.54 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 28.15 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 1.40 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.65 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 6.87 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.80 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.10 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.65 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 309.55 | 公用經(jīng)費合計 | 19.39 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | 8.96 | 13.57 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.00 | 50.44 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.49 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 50.44 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.49 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 50.44 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.49 | ||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 0.00 | 22.77 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.04 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 21.65 | 21.61 | 0.00 | 21.61 | 0.04 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 0.00 | 6.02 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.41 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |