咸寧市教育局

咸寧市教育局2019年部門決算公開

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一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、決算收支情況

四、“三公經(jīng)費(fèi)”情況的說明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說明

六、政府采購(gòu)支出情況的說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況的說明

八、2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

九、名詞解釋

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一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策；擬訂有關(guān)教育的地方性規(guī)章草案及規(guī)范性文件。

（二）負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級(jí)各類學(xué)校的教育、教學(xué)改革。

（三）負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；督促全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用；組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育；督促檢查全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。

（五）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作；組織指導(dǎo)對(duì)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

（六）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革；負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌管理；指導(dǎo)中等職業(yè)教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)全市中等職業(yè)學(xué)校學(xué)籍管理和教學(xué)管理。負(fù)責(zé)民辦教育的管理工作。

（七）指導(dǎo)全市中等職業(yè)學(xué)校、中小學(xué)校、幼兒機(jī)構(gòu)思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。

（八）主管全市教師工作；組織實(shí)施各級(jí)各類教師資格證書制度；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門做好全市教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審工作；指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（九）組織指導(dǎo)全市教育方面的對(duì)外交流與合作；做好來咸外國(guó)文教專家、教師及咸寧援外教師的有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)教育方面的出國(guó)（出境）人員的審查工作及教育對(duì)外交流工作。

（十）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級(jí)各類學(xué)校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作；負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；編制全市語(yǔ)言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)對(duì)語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話工作、普通話師資培訓(xùn)和測(cè)試工作。

（十二）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市教育局是主管全市教育事業(yè)和語(yǔ)言文字工作的市政府工作部門,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室（政策法規(guī)科）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（行政審批科）、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、人事科、教育督導(dǎo)辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦公室。

市教育局在職人員35人（公務(wù)員編制25人，工勤編制3人，參公管理事業(yè)編制3人，全額撥款事業(yè)編制3人，以錢養(yǎng)事1人）。

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三、決算收支情況

（一）收入情況

單位本年度決算總收入為4203.75萬元，比上年1310.73萬元增2897.02萬元，增幅為221%，增加的主要原因是2019年項(xiàng)目資金增加。其中:2019年一般公共預(yù)算撥款4039.29萬元，比上年增加2836.36萬元，增加的主要原因是2019年新增項(xiàng)目及原有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入44萬元，比上年增加14萬元，增加的主要原因是2019年新增項(xiàng)目。

（二）支出情況

單位本年度決算支出4203.75萬元，其中:1.基本保障支出785.53萬元，比上年789.97萬元減少4.44萬元，主要原因是人員減少及厲行節(jié)約效果明顯。（1）人員支出618.6萬元，比上年決算698.17少79.57萬元，主要原因是人員減少及厲行節(jié)約效果明顯。（2）商品和服務(wù)支出為166.93萬元，比上年決算91.81萬元增加75.12萬元，增加的主要原因是物價(jià)上漲及餐補(bǔ)人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。2.項(xiàng)目支出2798.46萬元，比上年決算401.1萬元增加2397.36萬元，其中市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校工程款1700萬元，市直標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目600萬元，其他項(xiàng)目明細(xì)見下表（單位萬元）：

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)為11.38萬元，比全年預(yù)算數(shù)15萬元少3.62萬元，主要原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)用減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.52萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.86萬元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬元，無因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算3.52萬元，比預(yù)算2萬多1.52萬元，共接待20次，195人，增加的主要原因是教育項(xiàng)目增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算7.86萬元，比預(yù)算8萬元少0.14萬元。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.86萬元，單位共兩部應(yīng)急公務(wù)用車，車牌號(hào)為鄂LW0716、鄂LW0719。

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五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.93萬元，比年初預(yù)算112.71萬元增加54.22萬元，增加的主要原因是物價(jià)上漲及餐補(bǔ)人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。主要支出項(xiàng)有：水電費(fèi)支出13.64萬元，物業(yè)管理費(fèi)33.61萬元，差旅費(fèi)32.9萬元，三公經(jīng)費(fèi)11.38萬元，其他交通費(fèi)用7.24萬元，其他商品服務(wù)支出68.16萬元。

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六、政府采購(gòu)安排情況

本年度政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)1051.48萬元，比上年增加1037.02萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)上年度政府采購(gòu)決算分析，相應(yīng)調(diào)增本年度政府采購(gòu)預(yù)算資金。其中咸寧市直教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目750萬元，全國(guó)兒童青少年近視防控改革試驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目283.7萬元，會(huì)計(jì)服務(wù)5萬元，咸寧實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目4.5萬元，高檔相機(jī)一臺(tái)1萬元。其他主要涉及采購(gòu)項(xiàng)目有保安保潔等管理服務(wù)、公文用紙印刷、審計(jì)服務(wù)、法律服務(wù)、圖書、硒鼓、紙制文具及辦公用品、空調(diào)、桌、案卷柜、多功能一體機(jī)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、車輛保險(xiǎn)等多項(xiàng)。

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七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)總額為1540.35萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)159.04萬元，占10%；固定資產(chǎn)1381.01萬元，占90%，無形資產(chǎn)0.3萬元。共有土地使用權(quán)一處，應(yīng)急車輛2臺(tái)。

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八、2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理公章開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目19個(gè)，資金566.21萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的21%。從評(píng)價(jià)情況來看，市教育局計(jì)劃財(cái)務(wù)科組織各項(xiàng)目實(shí)施科室負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人，對(duì)2019年各自實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，定性定量分析，由各科室對(duì)所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看分析評(píng)價(jià)工作由計(jì)劃財(cái)務(wù)科工作人員負(fù)責(zé)，評(píng)價(jià)專項(xiàng)資金額度占100%。對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人的自評(píng)資料進(jìn)行審核，對(duì)所有項(xiàng)目支出和基本支出進(jìn)行總體評(píng)分，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核，形成績(jī)效報(bào)告。?

附件：2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

???我部門今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（除涉密項(xiàng)目除外）。

???全市青少年校園足球聯(lián)賽（小、初、高）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為72萬元，執(zhí)行數(shù)為59萬元，完成預(yù)算82%。主要產(chǎn)出和效益：一是參加全省高中足球聯(lián)賽榮獲第二名，二是全民對(duì)青少年足球的重視程度有所提高。

???附件：《2019年度青少年校園足球聯(lián)賽項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

全市青少年校園足球聯(lián)賽項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問題，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財(cái)政或自由資金對(duì)外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問題。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

????加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

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九、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的、用公共財(cái)政預(yù)算安排的各類財(cái)政撥款。

2、政府性基金預(yù)算撥款：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的，用政府性基金預(yù)算安排的各類財(cái)政撥款。

3、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

8、因公出國(guó)境費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

9、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

10、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

11、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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附件：咸寧市教育局2019年決算公開表（含匯總表）??????????????????????????

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????????????????????????????????2020年9月25日