- 索 引 號(hào)：011336909/2020-15020
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 民建咸寧市委
- 主題分類：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2020年09月27日
- 名 稱：民建咸寧市委員會(huì)
民建咸寧市委員會(huì)
民建咸寧市委員會(huì)2019年部門決算情況說(shuō)明
目 ??錄
第一部分 單位概況
（一）民建咸寧市委員會(huì)主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.部門職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制人員情況
第二部分 2019年部門決算表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年部門決算安排情況說(shuō)明
（一）部門決算收支情況總體說(shuō)明
（二）部門決算收支增減變化情況說(shuō)明
1.收入情況
2.支出情況
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明
（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)情況
2.公務(wù)接待情況
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4.三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（七）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
（八）政府性基金決算支出有關(guān)情況說(shuō)明
（九）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明
???1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
???2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
第四部分 ?名詞解釋
?附件
???根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，將我民建咸寧市委2019年部門決算公開如下
第一部分 ?單位概況
（一）部門概況
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)（簡(jiǎn)稱“民建”）是主要由經(jīng)濟(jì)界人士組成、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)、致力于社會(huì)主義事業(yè)的政黨。民建咸寧市委員會(huì)是民建的市級(jí)地方組織。
1.部門職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央和國(guó)家方針、政策以及民建湖北省委、中共咸寧市委有關(guān)精神，執(zhí)行民建咸寧市委員會(huì)的決議和決定。
????圍繞黨和政府中心工作及政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，積極組織會(huì)員參加政治協(xié)商、民主監(jiān)督，以及其他參政議政活動(dòng)。
?根據(jù)會(huì)章要求，推動(dòng)和指導(dǎo)基層組織活動(dòng)，加強(qiáng)組織建設(shè)和后備干部隊(duì)伍的培訓(xùn)、推薦工作。開展社會(huì)服務(wù)、經(jīng)濟(jì)咨詢、專業(yè)培訓(xùn)等工作，不斷提高機(jī)關(guān)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制人員情況
民建咸寧市委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室。民建咸寧市委會(huì)機(jī)關(guān)行政編制2名，其中主任委員1名（兼），專職副主任委員1名，正科級(jí)職數(shù)1名。
第二部分 2019年部門決算表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（九）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
共計(jì)8張表（詳見(jiàn)附件）。
第三部分 2019年部門決算安排情況說(shuō)明
（一）部門決算收支情況總體說(shuō)明
部門決算收入50.40萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入50.40萬(wàn)元，占決算收入的100%；其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0萬(wàn)元。
部門決算支出49.02萬(wàn)元。其中，基本支出36.02萬(wàn)元，占總支出的73.48%；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占總支出的26.52%。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出41.70萬(wàn)元，占總支出的85.06%；社會(huì)保障和就業(yè)3.35萬(wàn)元，占總支出的6.84%；住房保障支出3.97萬(wàn)元，占總支出的8.10%。
（二）部門決算收支增減變化情況說(shuō)明
民建咸寧市委2019年部門決算收入50.04萬(wàn)元，比2018年部門決算收入51.50萬(wàn)元減少1.46萬(wàn)元。民建咸寧市委2019年部門決算支出49.02萬(wàn)元，比2018年部門決算支出48.77萬(wàn)元增加0.25萬(wàn)元。增加原因是（1）增加養(yǎng)老年金；（2）增加人員工資等。
1.收入情況：經(jīng)市市財(cái)政局核定并批復(fù)下達(dá)，民建咸寧市委員會(huì)2019年部門決算收入50.04萬(wàn)元，其中：本年收入50.04萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2.支出情況：2019年決算支出49.02萬(wàn)元。其中：本年度支出49.02萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出42.44萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.63萬(wàn)元、住房保障支出3.97萬(wàn)元；本年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.02萬(wàn)元。
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.02萬(wàn)元，包括工資福利支出26.23萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出9.79萬(wàn)元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)元。
本年支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展參政議政調(diào)研、會(huì)員培訓(xùn)、社情民意信息培訓(xùn)、后勤保障、公務(wù)用車、會(huì)員大會(huì)、干部職工人員工資等支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明
本單位2019年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為9.793萬(wàn)元，比2018年決算8.9677萬(wàn)元增加0.83萬(wàn)元。增加的主要原因是，2019年度會(huì)員增加，舉辦了新會(huì)員培訓(xùn)班。機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公、水電、會(huì)議、培訓(xùn)、勞務(wù)等支出。其中：辦公費(fèi)0.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.96萬(wàn)元、電費(fèi)0.54萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.05、郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元，福利費(fèi)0.36萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.12萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.44萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.80萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額4.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.54萬(wàn)元。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算1.57萬(wàn)元，其中：
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)為0，因公出國(guó)（境）人數(shù)為0，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元費(fèi)。
2.公務(wù)接待情況說(shuō)明。本年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.44萬(wàn)元。2019年預(yù)算為0.20萬(wàn)元，決算增加0.24萬(wàn)元，增加原因是因民建湖北省委脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督扶貧點(diǎn)在我市，考察接待增多；2018年決算為0.61萬(wàn)元，同比減少0.17萬(wàn)元。減少原因是2019年我單位對(duì)接待費(fèi)制定了嚴(yán)格的管理審批制度，壓縮不必要的接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出1.62萬(wàn)元。2019年預(yù)算為4萬(wàn)，實(shí)際節(jié)省開支2.38萬(wàn)元；2018年決算為1.69萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元。減少原因?yàn)椋?019年我單位繼續(xù)運(yùn)營(yíng)全市公車平臺(tái)及公車實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，車輛經(jīng)費(fèi)合理控制。本單位有一般公務(wù)用車1輛，本年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置，無(wú)增減變化。
4.三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明。本單位2019年出國(guó)0批次，0人次；接待4批次，共計(jì)47人；機(jī)關(guān)擁有車輛1臺(tái)，本年度無(wú)增減變化。平均每車公務(wù)運(yùn)行費(fèi)為1.62萬(wàn)元。
??（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
?截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（七）政府采購(gòu)執(zhí)行
本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額3.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（八）政府性基金預(yù)算支出情況決算
本單位2019年度政府性基金預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元,因?yàn)楸締挝徊淮嬖谂c政府預(yù)算基金相關(guān)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。2018年度決算數(shù)為0元,2019年度與2018年度相比沒(méi)有變化。
（九）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目產(chǎn)出成果達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目組織和實(shí)施均按計(jì)劃進(jìn)行，開支情況合理有效。組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目管理科室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是參政議政效能明顯提升；二是多黨合作事業(yè)呈現(xiàn)新局面；三是會(huì)員素質(zhì)普遍提高。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：即保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的基本費(fèi)用，與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致。
8.三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
附件（表格）
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)咸寧市委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 50.04 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 41.70 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 3.35 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.97 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 50.04 | 本年支出合計(jì) | 52 | 49.02 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1.02 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 50.04 | 總計(jì) | 56 | 50.04 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)咸寧市委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 50.04 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012801 | ? 行政運(yùn)行 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012802 | ? 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012804 | ? 參政議政 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)咸寧市委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 49.02 | 36.02 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 41.70 | 28.70 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 41.70 | 28.70 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012801 | ? 行政運(yùn)行 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012802 | ? 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012804 | ? 參政議政 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)咸寧市委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 50.04 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 41.70 | 41.70 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 50.04 | 本年支出合計(jì) | 53 | 49.02 | 49.02 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計(jì) | 29 | 50.04 | 總計(jì) | 58 | 50.04 | 50.04 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)咸寧市委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 49.02 | 36.02 | 13.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 41.70 | 28.70 | 0.00 | ||
| 20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 41.70 | 28.70 | 0.00 | ||
| 2012801 | ? 行政運(yùn)行 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | ||
| 2012802 | ? 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012804 | ? 參政議政 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)咸寧市委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 26.23 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 9.79 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 10.09 | 30201 | ? 辦公費(fèi) | 0.48 | 30701 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 6.46 | 30202 | ? 印刷費(fèi) | 0.96 | 30702 | ? 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | ? 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.91 | 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30107 | ? 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.13 | 30206 | ? 電費(fèi) | 0.54 | 31003 | ? 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | ? 郵電費(fèi) | 0.60 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | ? 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30112 | ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.18 | 30211 | ? 差旅費(fèi) | 0.05 | 31008 | ? 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30113 | ? 住房公積金 | 3.30 | 30212 | ? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | ? 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | ? 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.15 | 30214 | ? 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | ? 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | ? 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.45 | 39907 | ? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費(fèi) | 0.36 | 39908 | ? 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30310 | ? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.12 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 2.44 | |||
| 30240 | ? 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 2.80 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 26.23 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 9.79 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)咸寧市委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.44 |
| 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)咸寧市委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
