咸寧市委組織部

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

（九）扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）主要職能

1、研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索各類“兩新”組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負責新時期黨的建設(shè)理論研究。

2、辦理我市省委管理干部有關(guān)事項的報批手續(xù)；負責提出關(guān)于各縣（市、區(qū)）和市委、市政府機關(guān)各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風建設(shè)；負責市委委托管理的干部的管理工作；負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級干部的任免、備案審查和宏觀管理工作，承擔部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜；負責省有關(guān)部門管理為主的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相當職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。

3、研究制定加強全市干部隊伍建設(shè)的措施、制度，組織落實培養(yǎng)選拔年輕干部工作。

4、從總體上研究和指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。

5、負責全市組織工作和干部工作的檢查監(jiān)督，及時向市委和上級組織部門反映重要情況，提出建議。

6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規(guī)劃；負責落實省委組織部下達抽調(diào)我市干部培訓(xùn)的計劃；負責組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負責人的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作，組織干部教育理論研究，指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地的師資隊伍建設(shè)。

7、調(diào)查了解全市人才工作情況，參與制定人才工作政策，檢查貫徹執(zhí)行政策的情況，參與拔尖人才、優(yōu)秀專家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作，聯(lián)系和組織科技工作者開展活動。

8、研究加強縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，對全市選拔任用干部的檢查工作進行綜合、協(xié)調(diào)、研究和指導(dǎo)。

9、負責全市退（離）休干部工作的宏觀管理。

10、完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)“三定方案”和市編辦對我部內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的相關(guān)批復(fù)，市委組織部內(nèi)設(shè)16個科室：辦公室、研究室、組織一科（市黨代表大會代表工作辦公室、市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、組織二科（市委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室）、干部一科（干部任免綜合室）、干部二科、干部三科、干部四科、干部隊伍建設(shè)規(guī)劃室、績效管理和干部考評工作科（市績效管理和干部考評工作辦公室）、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、人才工作科（市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部教育科、干部監(jiān)督科(干部監(jiān)督舉報中心)、信息管理科；直屬事業(yè)單位2個：市黨員教育中心、信息管理中心。共核定行政編制48個，參公事業(yè)編制5個，全額撥款事業(yè)編13個，工勤編制4個，總計70個。截止2019年年底，市委組織部共有在職干部職工58人，其中常務(wù)副部長1名，副部長4名，部務(wù)委員2名，縣級干部9名，正科級干部19名，副科級干部6名，工勤人員3名。退休干部5人。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標

1、堅持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，著力提高黨員干部的政治能力。

2、用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，提升黨員干部思想。

3、以組織體系建設(shè)為重點，全面提升基層組織政治功能和組織力量。

4、以專業(yè)能力培養(yǎng)為基礎(chǔ)，著力鍛造忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍。

5、以監(jiān)督力建設(shè)為核心，堅持嚴管和厚愛結(jié)合，激勵廣大干部新時代新?lián)斝伦鳛椤?/span>

6、以創(chuàng)新力建設(shè)為導(dǎo)向，深入實施人才強市戰(zhàn)略。

7、建設(shè)模范部門和過硬隊伍，提升新時代黨建和組織工作高質(zhì)量發(fā)展保障力。

（四）當年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施

單位預(yù)算及績效管理系統(tǒng)、規(guī)范的工作流程有待進一步優(yōu)化，描寫單位績效指標和標準體系時，應(yīng)更加突出本行業(yè)特色、亮點工作。建議在今后預(yù)算執(zhí)行及績效管理工作中，積極開展績效跟蹤監(jiān)控，確?？冃繕藢崿F(xiàn)，積極與財政管理部門溝通，強化績效評價結(jié)果的運用，提高資金使用效率。

第二部分 2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表格可以在“第二部分 2019年部門決算表”下以鏈接形式公開，共計8張表。

第三部分 2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

市委組織部2019年度部門決算總收入2641.53萬元，其中：本年收入1760.16萬元，上年結(jié)余881.08萬元，其他收入0.3萬元。2019年部門決算總支出2598.22萬元，年末結(jié)余43.31萬元。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

2019年，咸寧市委組織部嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府有關(guān)文件精神，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，切實減少各項經(jīng)費開支。

（1）收入情況：經(jīng)市財政核定并批復(fù)下達，市委組織部2019年度部門決算總收入2641.53萬元，其中：本年收入1760.16萬元，上年結(jié)余880.18萬元，其他收入0.3萬元。較上年財政撥款收入4112.07萬元減少1470.54萬元，降低率為35.76%。主要原因為提高了部門預(yù)算精準度。

（2）支出情況：2019年部門決算總支出2598.22萬元，其中：基本支出1014.24萬元，較上年支出811.22萬元增加203.02萬元，增長率為25.03%；項目支出1583.98萬元，較上年支出1815.33萬元減少231.35萬元，降低率為12.74%。主要原因為項目資金有所減少。

（3）政府性基金收支情況說明

本單位預(yù)算無政府性基金收入安排收支。

（三）機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

2019年我部機關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為100.85萬元，其中，辦公費1.56萬元，印刷費4.95萬元，水費0.27萬元，電費13.23萬元，郵電費8.18萬元，物業(yè)管理費2.37萬元，差旅費6.68萬元，維修（護）費2.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，勞務(wù)費0.12萬元，工會經(jīng)費22.58萬元，公務(wù)用車運行維護費3.28萬元，其他交通費2.2萬元，其他商品和服務(wù)支出19.8萬元。較上年機關(guān)運行費81.32萬元增加19.53萬元，增長率24.02%。主要原因為本年度有人員調(diào)入，機關(guān)運行成本增加。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

2019年年初預(yù)算貨物類1483萬元，系貨物和服務(wù)采購。本年執(zhí)行政府采購165.43萬元，其中貨物采購57.27萬元，服務(wù)采購108.16萬元，較2018年執(zhí)行政府采購196.11萬元，減少了34.28萬元，降低率為17.48%。主要原因為執(zhí)行政府采購更加精準化。

（五）“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)5.22萬元，較上年決算數(shù)14.09萬元減少8.87萬元，降低率為62.96%，其中：?因公出國（境）費用0萬元，較上年5.93萬元減少5.93萬元，降低率為100%；公務(wù)接待費?1.94萬元，接待26批次，接待人數(shù)241人，較上年支出1.03萬元增加0.91萬元，增長88.35%；公務(wù)用車及運行維護費3.28萬元，其中公車購置數(shù)量為0，公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行費為3.28萬元，較上年支出?3.89萬元減少0.61萬元，降低率為15.68%。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期初固定資產(chǎn)239.46萬元, 2019年度新增購置資產(chǎn)70.36萬元，2019年期末固定資產(chǎn)309.82萬元,其中: 通用設(shè)備108.72萬元,車輛56.5萬元,專用設(shè)備39.33萬元,家具用具99.78萬元，圖書檔案5.49萬元。單位共有車輛1輛，為應(yīng)急保障車輛。

（七）2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

2019年度部門預(yù)算整體支出績效目標4235.9萬元，其中：基本支出：766.59萬元（人員經(jīng)費支出695.05萬元，標準公用經(jīng)費71.54萬元，其中標準公用經(jīng)費不包含2019年因機構(gòu)改革合并的原市公務(wù)員局標準公用經(jīng)費），不可預(yù)見費14.31萬元，項目支出3455萬元。

2019年單位整體支出執(zhí)行數(shù)2598.22萬元，按支出內(nèi)容分類，包括基本保障支出1014.24萬元（人員經(jīng)費支出913.39萬元，標準公用經(jīng)費100.85萬元），本年基本保障支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、文稿編印、基本辦公用品購置、人員工資等支出；項目支出1583.98萬元，主要是人才開發(fā)專項-南鄂英才工程818.40萬元、人才開發(fā)專項-招才引智135萬元、主題教育85萬元等項目。

（1）根據(jù)預(yù)算績效管理工作開展情況，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金1556.32萬元，占一般公共預(yù)算支出總額59.90%。

附件：《2019年市委組織部部門整體支出績效自評表》

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評，整體支出績效目標設(shè)置規(guī)范，資金使用基本規(guī)范，年度工作任務(wù)按計劃完成，年度績效目標完成，社會效益顯著。

其中：主題教育經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為85萬元，執(zhí)行數(shù)為85萬元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是切實解決脫貧攻堅中的突出問題，確保高質(zhì)量如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn)；二達到理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔當、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

附件：《主題教育經(jīng)費項目績效自評表》

基層黨建-村主職干部工作報酬項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為427萬元，執(zhí)行數(shù)為410.60萬元，完成預(yù)算96.16%，主要產(chǎn)出效益：一是完成本年度全市村主職干部報酬發(fā)放；二全面提升農(nóng)村基層組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

附件：《基層黨建-村主職干部工作報酬項目績效自評表》

基層黨建-黨群服務(wù)中心建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是積極構(gòu)建黨群服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)體系，構(gòu)建開放式、集約化、共享性的黨建工作和服務(wù)平臺；二是進一步增強基層黨組織的吸引力和凝聚力；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。?

附件：《基層黨建-黨群服務(wù)中心建設(shè)項目績效自評表》

人才開發(fā)專項-創(chuàng)新人才工作發(fā)展項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是舉辦“南鄂杯”高創(chuàng)賽，開展各領(lǐng)域人才交流培訓(xùn)；二是全市高質(zhì)量項目落地逐年遞增；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

附件：《人才開發(fā)專項-創(chuàng)新人才工作發(fā)展項目績效自評表》

人才開發(fā)專項—南鄂英才及大學(xué)生引進計劃項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為818.4萬元，執(zhí)行數(shù)為818.4萬元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是引進高層次人才、國內(nèi)、省級、市級外領(lǐng)軍人才；二是實施人才強市戰(zhàn)略，高端人才集聚明顯；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

附件：《人才開發(fā)專項-南鄂英才及大學(xué)生引進計劃項目績效自評表》

人才開發(fā)專項-人才引進工作項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為295萬元，執(zhí)行數(shù)為295萬元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是引進“招碩引博”人員、黨政干部儲備人才、博士碩士生、“雙一流”本科生等；二是推動咸寧綠色發(fā)展，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，推動咸寧人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，助推綠色發(fā)展；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

附件：《人才開發(fā)專項-人才引進工作項目績效自評表》

人才開發(fā)專項-實施人才能力提升工程項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為56.02萬元，執(zhí)行數(shù)為56.02萬元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出效益：一是舉辦人才工作者培訓(xùn)班，開展各領(lǐng)域人才培訓(xùn)；二是全市高層次人才數(shù)量逐年遞增；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

附件：《人才開發(fā)專項-實施人才能力提升工程項目績效自評表》

人才開發(fā)專項-招才引智活動項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為135萬元，執(zhí)行數(shù)為128.18萬元，完成預(yù)算94.95%，主要產(chǎn)出效益：一是高創(chuàng)賽進入復(fù)決賽項目不少于20個；二是實施人才強市戰(zhàn)略，高端人才集聚明顯；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

附件：《人才開發(fā)專項-招才引智活動項目績效自評表》

綜合考評信息化平臺建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為74萬元，執(zhí)行數(shù)為74萬元，完成預(yù)算7%，主要產(chǎn)出效益：一是推動全市考評工作全面進步、全面過硬；二是全面提升全市考評工作的精準度、針對性等；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

附件：《綜合考評信息化平臺建設(shè)項目績效自評表》

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

加強項目規(guī)劃、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，合理配置資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高了資金的使用效益，為以后年度資金分配提供重要依據(jù)。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

強化完成工作的動力，績效目標管理更加明確，通過績效評估，績效跟蹤，績效評價結(jié)果運用等來激勵和改進績效工作，使其達到預(yù)期目標。

（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

2019年市委組織部無此項財政撥款收入。

（九）扶貧資金安排情況說明

2019年市委組織部無扶貧資金預(yù)算、撥款收入。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。?　　

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指機關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表