咸寧市人民政府研究室

咸寧市人民政府研究室2019年部門決算情況說(shuō)明

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目 ?錄

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、預(yù)算收入及支出整體情況

（一）收入情況

（二）支出情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（四）“三公”總體情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況

五、決算收支增減變動(dòng)情況

六、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

九、名詞解釋

附件

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

2019年新一輪機(jī)構(gòu)改革完成后，市政府研究室成為市政府工作部門，成立黨組。根據(jù)《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<咸寧市人民政府研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（咸辦文〔2019〕51號(hào)文）的規(guī)定，市政府研究室設(shè)有3個(gè)科室：經(jīng)濟(jì)科、黨建和社會(huì)科、綜合科（市政府咨詢委員會(huì)辦公室）；現(xiàn)有行政編制12名，工勤編1名；截止當(dāng)前，在職人數(shù)12人。市政府研究室是市政府主要參謀和智囊機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1.組織起草《政府工作報(bào)告》。

2.起草市政府主要領(lǐng)導(dǎo)講話材料；起草市政府分管領(lǐng)導(dǎo)重要講話材料。

　　3.起草市政府及市政府領(lǐng)導(dǎo)向省委、省政府的匯報(bào)材料；參與市委、市政府重要文件的起草。

　　4.圍繞市委、市政府中心工作，開(kāi)展對(duì)策性、專題性調(diào)查研究，進(jìn)行政策研究和決策咨詢，為市政府決策服務(wù)。

　　5.組織市政府咨詢委員開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)，為市政府建言獻(xiàn)策；承擔(dān)省政府參事聯(lián)絡(luò)工作。

　　6.指導(dǎo)縣（市、區(qū)）政府政策研究工作。

　　7.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　二、預(yù)算收入及支出整體情況

（一）收入情況：經(jīng)市財(cái)政局核定并批復(fù)下達(dá)，市政府研究室2019年部門決算收入315.55萬(wàn)元，其中：本年收入301.26萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.29萬(wàn)元。

（二）支出情況：2019年我室決算支出315.55萬(wàn)元。其中：本年支出289.3萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出243.92萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.72萬(wàn)元、住房保障支出24.66萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.25萬(wàn)元。

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出289.3萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出204.13萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出33.97萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出51.2萬(wàn)元。

本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余均為0。

本年支出主要用于干部職工人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、后勤保障、項(xiàng)目建設(shè)、課題經(jīng)費(fèi)、調(diào)研等支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算10.29萬(wàn)元，其中：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)5.95萬(wàn)元，共1批1人次，經(jīng)費(fèi)比2018年增加0.66萬(wàn)元，同比增加12.48%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)1.48萬(wàn)元，共計(jì)26批、97人次，比2018年的1.32萬(wàn)元增加0.16萬(wàn)元，同比上升12.12%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.86萬(wàn)元，比2018年減少0.6萬(wàn)元，同比下降17.34%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2019年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公車保有量1輛。

　　（四）“三公”總體情況說(shuō)明。本單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，決算數(shù)10.29萬(wàn)元，低于預(yù)算3.71萬(wàn)元，體現(xiàn)了進(jìn)一步壓減一般性支出的要求。整體支出增加的原因是出國(guó)（境）費(fèi)略有增加，2019年7月，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，我單位分管領(lǐng)導(dǎo)參加了由省政府研究室組織的出國(guó)考察團(tuán)，團(tuán)費(fèi)及住宿成本均有一定程度增加。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為33.97萬(wàn)元，比2018年的46.61萬(wàn)元有所下降，下降的主要原因是機(jī)關(guān)整體厲行節(jié)約緊縮開(kāi)支。其中，辦公費(fèi)1.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.83萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.04萬(wàn)元等。機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要保障人員待遇、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、辦公調(diào)研等支出。

五、決算收支增減變動(dòng)情況

市政府研究室2019年部門決算收支315.55萬(wàn)元，比2018年部門決算收支337.09萬(wàn)元減少21.59萬(wàn)元，下降6.4%。下降的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后單位人員未配齊，相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)未開(kāi)支等。

六、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額7.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.76萬(wàn)元。90%以上政府采購(gòu)資金流向中小微企業(yè)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至目前，本單位共有車輛1輛，為一般公務(wù)用；單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備或單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我室組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目支出取得較好績(jī)效，工作有特色和亮點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)較好。

從整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)來(lái)看，研究室部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范，資金使用基本規(guī)范，年度工作按計(jì)劃完成，年度績(jī)效目標(biāo)完成，社會(huì)效益顯著。（附件1）

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年，我單位對(duì)“咨詢委員會(huì)咨詢研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.%。主要產(chǎn)出和效果：一是召開(kāi)各類會(huì)議3次，開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)31次以上；二是全年完成課題研究和咨詢論證25個(gè)，咨詢立項(xiàng)課題20個(gè),自選課題5個(gè)；三是向市委、市政府上報(bào)《領(lǐng)導(dǎo)參閱》15期，有關(guān)報(bào)告和建言得到領(lǐng)導(dǎo)批示 2件（次），在省政府研究室《政府調(diào)研》刊發(fā)1次，被政府辦信息科采用2次；四是形成了成果匯編2本，共計(jì)16萬(wàn)字。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目資金支付滯后于項(xiàng)目進(jìn)展，經(jīng)費(fèi)支出也主要集中在四季度；文稿質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)課題經(jīng)費(fèi)安排，及時(shí)撥付課題經(jīng)費(fèi)；二是在項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)效上下功夫，提高課題質(zhì)量和效益，在服務(wù)市委市政府決策方面做出新的更大貢獻(xiàn)。（附件2）

九、名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、行政運(yùn)行：反映單位的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。

　　五、一般行政管理事務(wù)：反映單位履職過(guò)程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

　　七、住房保障支出：反映單位用于住房方面的支出。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

　　十一、因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　十二、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

　　十三、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　十四、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

附件：

1.整體支出績(jī)效自評(píng)表

2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

3.市政府研究室2019年部門決算公開(kāi)表

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2020年9月28日