咸寧市公安局溫泉分局

咸寧市公安局溫泉分局部門決算公開說明

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目 ?錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度取得的主要事業(yè)成效

第二部分 2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

（九）扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 單位概況

（一）主要職能

（一）主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)機(jī)關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)和指揮溫泉城區(qū)公安工作。

（二）掌握控制影響溫泉城區(qū)社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。積極防范和處置邪教組織的違法犯罪案件。

（三）組織指導(dǎo)全局對恐怖活動的防范、偵察工作；承擔(dān)溫泉城區(qū)反恐怖工作組織指導(dǎo)全局對機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和重要基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作。

（四）組織指導(dǎo)全局偵查工作；偵辦重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；參與跨轄區(qū)的重大系列案件的偵破和全局性的集中打擊、搜捕、堵截等統(tǒng)一行動。

（五）負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督下級科、所、隊(duì)依法查處破壞社會治安秩序的行為；依法開展治安行政管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督溫泉城區(qū)的治安保衛(wèi)工作。

（六）負(fù)責(zé)在溫泉城區(qū)開展禁毒、緝毒工作；承擔(dān)與市緝毒委員會的聯(lián)絡(luò)工作。

（七）負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)消防工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防工作。

（八）負(fù)責(zé)執(zhí)行來溫泉城區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及重要會議、重大活動的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（九）檢查、監(jiān)督全局各科所隊(duì)的執(zhí)法活動，負(fù)責(zé)承辦案件的法律審核工作。

（十）組織實(shí)施全局公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)的研究、建設(shè)工作。

（十一）擬定公安裝備和經(jīng)費(fèi)規(guī)范、計(jì)劃，制定相關(guān)管理制度并組織實(shí)施，為公安工作提供后勤保障。

（十二）負(fù)責(zé)全局公安隊(duì)伍管理和建設(shè)工作，并按規(guī)定權(quán)限管理干部；實(shí)施對干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件；組織指導(dǎo)全局公安督察工作并對重大事項(xiàng)進(jìn)行督察；組織指導(dǎo)全局的公安宣傳工作。

（十三）為企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十四）承辦市委、市政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市公安局溫泉分局內(nèi)設(shè)18個機(jī)構(gòu)，其中：指揮中心、政治處、工會、刑事偵查大隊(duì)、巡邏警察大隊(duì)、警務(wù)督察大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、警務(wù)保障室、法制大隊(duì)、內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊(duì)、一號橋派出所、三號橋派出所、岔路口派出所、雙鶴派出所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、信訪科。

（三）年度取得的主要事業(yè)成效

一是安保維穩(wěn)完勝全勝。強(qiáng)化情報信息搜集研判，排查化解各類矛盾糾紛及隱患苗頭1030余起，牢牢穩(wěn)控住43名重點(diǎn)人員，較為典型的是一號橋派出所經(jīng)過長達(dá)五天的反復(fù)協(xié)調(diào)，在軍運(yùn)會前成功化解轄區(qū)王永倫夫婦與拆遷公司歷時5年的涉訪涉訴“疑難雜癥”。受理信訪案件41件，做到了件件有答復(fù)，事事有回音。堅(jiān)持內(nèi)緊外松，圓滿完成了重要節(jié)假日、全國“兩會”、“A1903”、中華人民共和國成立70周年大慶、軍運(yùn)會、咸馬等120余場重大安保任務(wù)。成功處置泉塘村村民在同惠廣場鎖門堵門、高新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)更名為金桂小學(xué)導(dǎo)致部分家長赴教育局上訪等13起大型群體性事件，將涉非訪、纏訪、鬧訪的樂霞等16名重點(diǎn)人員行政拘留，震懾了一批非訪人員。全年處置化解赴市政府上訪群體600批次3100余人，訓(xùn)誡320余人，有力維護(hù)了市委市政府大樓正常的辦公秩序。

二是嚴(yán)打整治有力有效。積極開展掃黃、打賭、掃毒、打擊盜搶騙“四個百日會戰(zhàn)”專項(xiàng)行動，共立刑事案件1831起，破案1209起，刑事拘留336人，行政拘留602人，強(qiáng)制戒毒93人，社康社戒111人，新發(fā)現(xiàn)吸毒人員120人，查處吸毒人員269人，抓獲逃犯165人，累計(jì)追贓329.9萬元，退贓323.3萬元。在這里我主要介紹一下掃黑除惡、打擊電信詐騙、禁毒和“云劍”行動追逃四個方面的經(jīng)驗(yàn)：在掃黑除惡方面，今年我局共偵辦4起掃黑除惡案件，打掉5個涉黑涉惡團(tuán)伙，包括1個黑社會性質(zhì)組織、2個惡勢力集團(tuán)、2個惡勢力團(tuán)伙，共刑事拘留74人，行政拘留35人，執(zhí)行逮捕51人，目前已移送起訴46人。在禁毒工作方面，在今年7月17日召開的全國禁毒工作續(xù)會上，溫泉分局禁毒工作因在全市排名墊底被蔣星華書記點(diǎn)名批評后，分局果斷采取“四不”措施：即黨委上陣“不缺位”、責(zé)任壓實(shí)“不懈怠”、重拳打擊“不手軟”、督導(dǎo)考核“不松勁”，全局上下急起直追、加速推進(jìn)，取得明顯成效，從7月18日至11月20日，刑事拘留24名吸販毒人員，行政拘留207名吸毒人員，強(qiáng)制戒毒72人，社區(qū)戒毒88人，在市局后期追加任務(wù)的情況下，僅用4個月的時間完成了全年目標(biāo)任務(wù)的81.1%，同比前階段禁毒成效增長4.9倍，禁毒綜合成效躍居全市首位，打出了一場漂亮的翻身仗。在打擊電信詐騙方面，共破獲電信詐騙類刑事案件953起，打掉9個電信詐騙團(tuán)伙，搗毀城區(qū)15個電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲113名電信詐騙人員。主要是綜合運(yùn)用“全脫產(chǎn)”作戰(zhàn)、“跨區(qū)域”作戰(zhàn)、“大比拼”作戰(zhàn)三種技術(shù)戰(zhàn)法：“全脫產(chǎn)”作戰(zhàn)就是改變以往刑偵同其它警種進(jìn)行跨部門的協(xié)作模式，抽調(diào)8名精干警力組成工作專班，專班民警直接同分局巡特警大隊(duì)和市局技偵、網(wǎng)安、情報等部門對接，實(shí)現(xiàn)從情報研判、資金查證、軌跡臨控、落地抓人、審訊深挖的全流程無縫銜接，快速將情報信息和研判成果轉(zhuǎn)化為打擊效果?！翱鐓^(qū)域”作戰(zhàn)就是明確“犯罪嫌疑人在哪里作案、在哪里落腳就打到哪里”的思路，主動與涉案地公安機(jī)關(guān)開展警務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離網(wǎng)上串并案偵查和異地緝捕?！按蟊绕础弊鲬?zhàn)就是在內(nèi)部開展打擊電信詐騙破案競賽，各派出所均積極主動參與，成效十分明顯。在“云劍”追逃行動方面，自“云劍”行動開展以來，我局全警動員、迅速發(fā)力，采取高位統(tǒng)籌、組建專班、黨委督辦的方法，采用信息碰撞研判、視頻布控預(yù)警、合成作戰(zhàn)抓捕等手段，突出針對宣傳引導(dǎo)、暢通舉報渠道、敦促上門勸投等方式，對現(xiàn)存78名網(wǎng)上逃犯全力追逃，共抓獲各類網(wǎng)上逃犯57人，其中部督逃犯1名，省督逃犯2名，市督逃犯4名，抓存比為58.76%，第一個完成市局下達(dá)的“云劍”行動追逃任務(wù)。在禁賭掃黃方面，溫泉城區(qū)的涉黃涉賭現(xiàn)象已經(jīng)得到根本性的遏制。

三是巡邏防控提檔升級。在溫泉城區(qū)建起了3個智慧小區(qū)。將溫泉城區(qū)科學(xué)劃分4個巡區(qū)、建設(shè)2個警務(wù)綜合服務(wù)站，充分發(fā)揮巡特警大隊(duì)120名隊(duì)員的應(yīng)急處突“主力軍”和治安防控“先鋒隊(duì)”作用，落實(shí)機(jī)關(guān)、派出所、巡特警聯(lián)勤“大巡邏、大清查、大防控”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了“網(wǎng)格化”布警和24小時的巡邏盤查，有效地擠壓了犯罪空間。治安、內(nèi)保大隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)人員、物品、單位場所和大型活動安全管控機(jī)制，有力防范了治安安全事故的發(fā)生。同去年同期相比，溫泉發(fā)案率同比下降3.2%，刑事警情發(fā)案率同比下降 14.1%。

四是基礎(chǔ)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。購置了1臺別克GL8、4臺運(yùn)兵車和8臺CRV，并將所有新購置車輛全部配備到一線執(zhí)法部門，大大提升了巡特警大隊(duì)和基層派出所的快速反應(yīng)能力，有力保障了執(zhí)法辦案民警因公出差的交通安全。城區(qū)四個派出所立足現(xiàn)有基礎(chǔ)實(shí)際，全部對沿街樓面進(jìn)行亮化工程改造，張貼公安文化宣傳標(biāo)語，打造派出所警營文化長廊，提升了公安隊(duì)伍形象。積極爭取上級政府和市公安局的支持，將岔路口派出所整體搬遷至原交警支隊(duì)大樓辦公，對大樓進(jìn)行重新裝修改造，改善了基層民警的辦公環(huán)境，提振了隊(duì)伍精氣神。

五是嚴(yán)管厚愛鼓舞士氣。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨管警，深入開展“主題黨日”、“不忘初心、牢記使命”主題教育等活動，組織分局全體民警參加了春季警務(wù)實(shí)戰(zhàn)射擊訓(xùn)練，提升了民警實(shí)戰(zhàn)能力；組織一線執(zhí)法部門民警、輔警參加了五期咸寧公安大講堂，強(qiáng)化了刑事證據(jù)意識，提高了執(zhí)法辦案能力；組織開展了4期警察禮儀培訓(xùn)班，提升了公安隊(duì)伍的禮儀素養(yǎng)和隊(duì)伍形象；全面落實(shí)年休假制度，花費(fèi)45萬余元為全局民警、輔警辦理體檢套餐，確保輔警和民警的體檢標(biāo)準(zhǔn)一樣；花費(fèi)87.57萬元為210名輔警辦理了警務(wù)通套餐、配備了警務(wù)通手機(jī)。在全市和全區(qū)公安工作會議及中華人民共和國成立70周年和軍運(yùn)會安保中，分局共有6個集體、35名民警、33名輔警獲得榮譽(yù)和表彰。

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第二部分 2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表（見附表）

（二）收入決算表（見附表）

（三）支出決算表（見附表）

（四）財政撥款收入支出決算總表（見附表）

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表）

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表）

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表）

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表）

第三部分 2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

溫泉分局2019年決算收入7113.86萬元。其中，財政撥款收入5842.96萬元，占決算收入的82.13%；其他收入56.02萬元，占決算收入的0.79；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）1214.87萬元，占決算收入的17.08%

溫泉分局2019年部門決算支出6413.09萬元。其中，基本支出2884.34萬元，占總支出的44.98%；項(xiàng)目支出3528.75萬元，占總支出的55.02%。按支出功能分類：公安安全支出5969.19萬元，占總支出的93.08%；社會保障和就業(yè)211.94萬元，占總支出的3.3%；住房保障支出231.97萬元，占總支出的3.62%。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

溫泉分局2019年財政撥款收入5842.96萬元，與2018年相比，財政撥款收入減少664.14萬元，減少10.2%；溫泉分局2019年決算支出6413.09萬元，與2018年相比，支出增加1137.32萬元，增加21.55%。原因：一是人員的減少導(dǎo)致基本支出減少131.93萬元，減少2.5%；二是項(xiàng)目支出增加1269.25萬元，增加24.05%，主要是平安城市電子圍欄建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬，視頻調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)272萬，更新執(zhí)法車輛170萬，不可預(yù)見費(fèi)50萬，警用裝備購置經(jīng)費(fèi)400萬，電梯工程款91萬等。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

溫泉分局2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出374.82萬元，其中：辦公費(fèi)13.59萬元、印刷費(fèi)1.09萬元、水費(fèi)4.71萬元、電費(fèi)52.71萬元、郵電費(fèi)48.38萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.8萬元、差旅費(fèi)2.05萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)13.84萬元、公務(wù)接待0.1萬元、專用材料費(fèi)5.25萬元、被裝購置費(fèi)17.99萬元、勞務(wù)費(fèi)7.68萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.8萬元、工會經(jīng)費(fèi)25.42萬元、福利費(fèi)7.98萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.79萬元、其他交通費(fèi)48.5萬元、其他商品和服務(wù)支出17.21萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少102.93萬元，降低21.54%。主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

溫泉分局2019年度政府采購支出總額2270萬元，其中：政府采購貨物支出2169.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出100.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額469.67萬元，占政府采購支出總額的29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.83萬元，占政府采購支出總額的5.5%。

其中貨物中公務(wù)用車購置380.72萬元。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年部門決算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出464.21萬元，與2019年預(yù)算相比增加362.71萬元.增長357.34%，主要原因是2019年中期調(diào)整追加更新執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置費(fèi)380.72萬元，與2018年決算相比增加271.18萬元.增長140.48%，主要是主要是2019年中期調(diào)整追加更新執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置費(fèi)380.72萬元。

因公出國（境）0批次0人，費(fèi)用0萬元0。2019年預(yù)算數(shù)為0，無變化。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出464.11萬元。我單位2019年度執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量27臺，2019年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83.39萬元，實(shí)際支出比年初預(yù)算減少16.61萬元，減少16.61%，比2018年度決算減少1.98萬元，下降2.3%。減少原因是我單位加強(qiáng)執(zhí)法車輛的管理，按相關(guān)要求嚴(yán)格控制公車使用。2019年公務(wù)用車購置費(fèi)380.72萬元，購7座思威牌多用途乘用車8輛，購別克多用途乘用車1輛，購17座多運(yùn)兵車2輛，購沖鋒車2臺。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，國內(nèi)公務(wù)接待2次，人數(shù)11人，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年預(yù)算數(shù)為1萬元，2019年實(shí)際支出比年初預(yù)算減少0.9萬元，減少90%。下降的原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，我單位共有車輛27輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 27?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部用車0輛、其他用車 0輛；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 1臺。

（七）2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

?1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目8個，資金2335萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的66％，其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)5個，能力建設(shè)項(xiàng)目3個。從評價結(jié)果看，有關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。

同時開展了部門整體支出績效評價，從評價情況來看，整體項(xiàng)目中涉及的各處室嚴(yán)格按照2019年度部門整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)，工作目標(biāo)完成較好。

社會治安秩序和公共安全提高，營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境、公平正義的法制環(huán)境。提高規(guī)范執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，確保安全穩(wěn)定，增強(qiáng)城市公共服務(wù)能力，提升城市競爭力。

附件：2019年度市公安局溫泉分局整體支出績效自評表

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我單位今年在市級部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

（1）平安城市電子圍欄建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為205.2萬元，執(zhí)行數(shù)為102.41萬元，完成預(yù)算49.91%。

主要產(chǎn)出和效益：一是設(shè)備數(shù)量分局轄區(qū)內(nèi)分布10個安裝點(diǎn)；二是數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確率100%。；三是覆蓋率100%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金執(zhí)行率未達(dá)100%，主要原因是我局2018年度采購的是2G熱點(diǎn)采集設(shè)備，已經(jīng)不能適應(yīng)當(dāng)前公安工作。如果繼續(xù)采購2G熱點(diǎn)采集設(shè)備，將面臨剛安裝不久就要淘汰的風(fēng)險。為了節(jié)約經(jīng)費(fèi)，更好的向科技要警力，并與市局設(shè)備配套我局決定在2020年采購最新型的5G熱點(diǎn)采集設(shè)備，導(dǎo)致2019年度執(zhí)行率低。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目及時建設(shè)完成并投入使用。

附件：《2019年度平安城市電子圍欄建設(shè)項(xiàng)目績效自評表》

（2）視頻調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為272萬元，執(zhí)行數(shù)為70.57萬元，完成預(yù)算25.94%。

主要產(chǎn)出和效益：一是建設(shè)一套可有效匯集、調(diào)度各方信息、在重大事件、應(yīng)急處突、重大活動安保中為市領(lǐng)導(dǎo)以及應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組提供有效決策信息的應(yīng)急聯(lián)動指揮中心；二是年內(nèi)完成設(shè)備采購，安全U盤82個采購驗(yàn)收合格率；三是裝備正常運(yùn)行率100%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金執(zhí)行率未達(dá)100%，主要原因該項(xiàng)目2019年8月通過市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局審批，11月28日通過招投標(biāo)，導(dǎo)致2019年度執(zhí)行率低。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目及時建設(shè)完成并投入使用。

附件：《2019年度視頻調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績效自評表》

（3）警用裝備購置項(xiàng)目績效自評綜述

年初預(yù)算620萬元，使用444.72萬。財政預(yù)算執(zhí)行率為71.73%

主要產(chǎn)出和效益：采購六旋翼無人機(jī)2套，無人機(jī)攔截器1套，執(zhí)法記錄儀、數(shù)字對講機(jī)、數(shù)字車載電臺，槍彈救生設(shè)備等采購計(jì)劃完成率，警用裝備配備到位率，95%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金執(zhí)行率未達(dá)100%，主要原因是質(zhì)保金未付。下一步改進(jìn)措施：執(zhí)法執(zhí)勤配套完善率提高。

附件：《2019年度警用裝備購置經(jīng)費(fèi)績效自評表》

?3.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

已加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

（2）部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

將加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，合理安排2020年預(yù)算。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況決算表有關(guān)情況說明

本單位無政府性基金支出

（九）扶貧資金安排情況說明

本單位無扶貧資金安排情況說明支出

名詞解釋

名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指XX部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指XX部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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