中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)咸寧市委員會(huì)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)咸寧市委員會(huì)

2019年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明?

目? 錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度取得的主要事業(yè)成效

第二部分 2019年部門(mén)決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（七）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明

（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）主要職能

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)咸寧市委員會(huì)是咸寧市各級(jí)團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部等三部一室，下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位：咸寧市青少年宮、咸寧市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)促進(jìn)中心。?

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)共青團(tuán)咸寧市委、咸寧市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)促進(jìn)中心、咸寧市青少年宮的“三定”方案共定行政編制8人，工勤編制1人，事業(yè)編制6人。實(shí)際在崗16人，其中：行政編制9人，工勤編制1人，事業(yè)編制6人。

（三）年度取得的主要任務(wù)及事業(yè)成效

一、主要工作任務(wù)

1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作委員會(huì)日常工作。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全市青少年的思想政治理論教育、宣傳文化活動(dòng)，推薦、表彰優(yōu)秀青少年和團(tuán)組織；指導(dǎo)全市青年志愿者工作的開(kāi)展。

3.研究全市青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況以及青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問(wèn)題，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

4.協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門(mén)做好大、中專(zhuān)學(xué)生青年團(tuán)員和小學(xué)少先隊(duì)員的教育管理工作。

5.指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全市團(tuán)的基層組織建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)實(shí)施并推介市政府鼓勵(lì)支持大學(xué)生來(lái)咸寧創(chuàng)業(yè)的有關(guān)政策，開(kāi)展創(chuàng)業(yè)交流和培訓(xùn)，營(yíng)造創(chuàng)業(yè)氛圍，負(fù)責(zé)市青年企業(yè)中心（創(chuàng)業(yè)孵化基地）日常管理工作。

7.負(fù)責(zé)市青少年宮的日常管理，定期舉辦公益性活動(dòng)服務(wù)青少年。

8.負(fù)責(zé)咸寧青年網(wǎng)、青春咸寧微信公眾號(hào)等媒體維護(hù)和運(yùn)營(yíng)。

9.負(fù)責(zé)做好全市共青團(tuán)系統(tǒng)和青少年外事以及市內(nèi)外青少年友好交流工作。

10.負(fù)責(zé)全市“希望工程”的實(shí)施工作。

11.完成上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、2019年主要工作

(一)牢記根本任務(wù)，深化政治引領(lǐng)

?一是積極開(kāi)展“青年大學(xué)習(xí)”行動(dòng)。利用青春咸寧發(fā)布網(wǎng)上主題團(tuán)課35期，線(xiàn)上覆蓋人數(shù)45.5萬(wàn)人次，近三季，“青年大學(xué)習(xí)”排名在全省穩(wěn)居前三。舉辦全市學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記紀(jì)念五四運(yùn)動(dòng)100周年大會(huì)重要講話(huà)精神研討?hù)咝旅襟w骨干培訓(xùn)班。二是認(rèn)真推動(dòng)主題教育活動(dòng)。以慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年、五四運(yùn)動(dòng)100周年為主題，開(kāi)展了“新時(shí)代新青年新奮斗”演講比賽、“青春心向黨·建功新時(shí)代”五四特別主題團(tuán)日、“爭(zhēng)做新時(shí)代好隊(duì)員”六一主題隊(duì)日、“我與祖國(guó)共奮進(jìn)——國(guó)旗下的演講”特別主題團(tuán)日等系列活動(dòng)。三是積極推進(jìn)“網(wǎng)上共青團(tuán)”建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)新媒體建設(shè)，主動(dòng)占領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)輿論高地，積極創(chuàng)作青年喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化產(chǎn)品，先后制作了視頻產(chǎn)品23部、“青聽(tīng)”欄目音頻產(chǎn)品17部。微視頻《咸寧青年十二時(shí)辰》《不忘初心、牢記使命》被學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)采用，《我和我的祖國(guó)》被央視移動(dòng)網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)、《歌聲與微笑》入選全團(tuán)思想文化產(chǎn)品匯編，《一念之間》獲評(píng)全省第三屆法治動(dòng)漫微電影大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)。2019年青春湖北先后5次、團(tuán)中央微信先后3次專(zhuān)題采用咸寧團(tuán)市委視頻產(chǎn)品。青春咸寧微信粉絲達(dá)11萬(wàn)，微信排名10次進(jìn)入全國(guó)市州50強(qiáng) ，微博粉絲達(dá)2.4萬(wàn)。四是扎實(shí)開(kāi)展“青年講師團(tuán)”工作。在優(yōu)秀青年群體中遴選50人組建咸寧市“青年講師團(tuán)”，舉辦市級(jí)示范性培訓(xùn)班打造精品課程。組織開(kāi)展黨的十九屆四中全會(huì)宣講暨咸寧市青年講師團(tuán)報(bào)告會(huì)，邀請(qǐng)團(tuán)中央青年講師團(tuán)講師以及來(lái)自脫貧攻堅(jiān)、掃黑除惡、青年創(chuàng)業(yè)、工業(yè)一線(xiàn)的市級(jí)講師團(tuán)成員進(jìn)行示范性宣講，引領(lǐng)帶動(dòng)市縣兩級(jí)青年講師團(tuán)成員到青年“校門(mén)口”“廠(chǎng)門(mén)口”“家門(mén)口”開(kāi)展一線(xiàn)宣講。

(二)夯實(shí)基層基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進(jìn)改革

牢固樹(shù)立大抓基層的鮮明導(dǎo)向，全面推進(jìn)從嚴(yán)治團(tuán)。一是強(qiáng)化陣地建設(shè)。按照“旗艦店”標(biāo)準(zhǔn)，建成300余平米的市級(jí)示范性“青少年之家”綜合服務(wù)平臺(tái)，整合青年學(xué)習(xí)社、志愿者活動(dòng)、社會(huì)組織孵化、心理咨詢(xún)、青年創(chuàng)業(yè)等多種功能。積極開(kāi)展“我和我的祖國(guó)”青年之家主題活動(dòng)32場(chǎng)次。在全市開(kāi)展省級(jí)示范性青少年綜合服務(wù)平臺(tái)復(fù)核工作，實(shí)地指導(dǎo)平臺(tái)工作開(kāi)展情況，引領(lǐng)全市省級(jí)示范性青少年綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)揮作用。二是積極選樹(shù)典型。組織開(kāi)展了全國(guó)、全省和咸寧市青年五四獎(jiǎng)?wù)?、“兩紅兩優(yōu)”的推選工作。共有8名同志、7家單位獲得團(tuán)中央、團(tuán)省委表彰。陳江、鎮(zhèn)蘭芳獲得2019年“全省新時(shí)代向上向善好青年”，選樹(shù)了全國(guó)人大代表、90后村支部書(shū)記程桔、從事未成年人保護(hù)的青年檢察官王恒等一批青年典型。三是加強(qiáng)團(tuán)組織規(guī)范建設(shè)。切實(shí)抓好團(tuán)員發(fā)展和管理，實(shí)行編號(hào)入團(tuán)，控制團(tuán)學(xué)比例，聯(lián)合市委直屬機(jī)關(guān)工委發(fā)文，做好機(jī)構(gòu)改革后市直機(jī)關(guān)團(tuán)組織整理強(qiáng)化工作，鞏固和擴(kuò)大市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位團(tuán)的覆蓋面。四是加強(qiáng)團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)。舉辦三期市級(jí)團(tuán)干培訓(xùn)班，下發(fā)《基層團(tuán)組織工作手冊(cè)》，以培訓(xùn)促提升，讓團(tuán)干部能干事、會(huì)干事、干成事。通過(guò)組織五批次人員到省團(tuán)校開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)班、干部到基層講專(zhuān)題課等形式，6個(gè)縣（市、區(qū)）均已完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)干部、村（社區(qū)）團(tuán)干部培訓(xùn)全覆蓋。五是狠抓團(tuán)教協(xié)作作用發(fā)揮。出臺(tái)市級(jí)中學(xué)共青團(tuán)、少先隊(duì)改革方案，6個(gè)縣（市、區(qū)）全部完成少工委換屆。率先在全省出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)團(tuán)教協(xié)作的實(shí)施意見(jiàn)》，對(duì)市直學(xué)校改革工作開(kāi)展實(shí)地督導(dǎo)。召開(kāi)團(tuán)教協(xié)作聯(lián)席會(huì)議，并聯(lián)合教育局舉辦2019年少先隊(duì)輔導(dǎo)員職業(yè)素養(yǎng)展示活動(dòng)，推報(bào)的輔導(dǎo)員榮獲全省少先隊(duì)輔導(dǎo)員職業(yè)素養(yǎng)展示活動(dòng)二等獎(jiǎng)。在“六一”、建隊(duì)日期間，組織開(kāi)展?fàn)幾鲂聲r(shí)代好隊(duì)員、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記致中國(guó)少先隊(duì)建隊(duì)70周年賀信等主題活動(dòng)達(dá)100余場(chǎng)次。

(三)緊扣工作主線(xiàn)，服務(wù)中心大局

一是引領(lǐng)青年助力三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。扎實(shí)推進(jìn)“關(guān)愛(ài)留守兒童、助力精準(zhǔn)扶貧”行動(dòng),組織各級(jí)團(tuán)屬力量對(duì)全市3200余名貧困留守兒童進(jìn)行結(jié)對(duì)幫扶，全年籌集各類(lèi)幫扶物資70萬(wàn)余元。積極開(kāi)展博州溫泉縣對(duì)口幫扶工作。建設(shè)暑期“希望家園”71個(gè)，招募青年志愿者492名，為3500多名農(nóng)村留守兒童提供課業(yè)輔導(dǎo)、安全教育、科普教育、素質(zhì)擴(kuò)展、愛(ài)心陪伴等志愿服務(wù)。二是激勵(lì)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。邀請(qǐng)團(tuán)中央、團(tuán)省委創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師團(tuán)導(dǎo)師到高校、縣（市、區(qū)）開(kāi)展創(chuàng)業(yè)大講堂活動(dòng)7次，3400名創(chuàng)業(yè)青年、高校學(xué)生參加，為入孵創(chuàng)業(yè)企業(yè)兌現(xiàn)各類(lèi)幫扶資金220萬(wàn)元，為創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目爭(zhēng)取各類(lèi)幫扶資金82萬(wàn)元，為35家在孵企業(yè)提供公租房?！吨袊?guó)青年報(bào)》對(duì)我市青年創(chuàng)業(yè)工作進(jìn)行了專(zhuān)題報(bào)道。三是積極參與文明城市創(chuàng)建。開(kāi)展了學(xué)雷鋒志愿服務(wù)月、“春運(yùn)暖冬”、“創(chuàng)文在咸寧·青年我先行”、創(chuàng)文主題快閃、交通文明勸導(dǎo)、創(chuàng)文進(jìn)社區(qū)、咸寧馬拉松等系列志愿服務(wù)活動(dòng)，兩支團(tuán)隊(duì)獲評(píng)省級(jí)本禹志愿服務(wù)隊(duì)。四是實(shí)現(xiàn)市縣兩級(jí)《規(guī)劃》聯(lián)席會(huì)議制度全覆蓋，積極爭(zhēng)取市委、市政府支持，對(duì)接各縣（市、區(qū)）實(shí)現(xiàn)市、縣兩級(jí)《規(guī)劃》聯(lián)席會(huì)議制度全覆蓋。向市委提交《關(guān)于推動(dòng)落實(shí)咸寧市共青團(tuán)改革工作的請(qǐng)示》，為縣（市、區(qū)）團(tuán)委爭(zhēng)取人員編制落實(shí)、青少年社會(huì)事務(wù)納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、落實(shí)青少年社工人數(shù)配備等。

????我委在2019年度全省共青團(tuán)工作考核中名列第三位，被團(tuán)省委評(píng)為“2019年度全省共青團(tuán)工作先進(jìn)單位”。

第二部分 2019年部門(mén)決算表

（一）收入支出決算總表（見(jiàn)附表）

（二）收入決算表（見(jiàn)附表）

（三）支出決算表（見(jiàn)附表）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附表）

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附表）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

團(tuán)市委2019年決算收入426.66萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入409.29萬(wàn)元，占決算收入的95.93%；其他收入1.32萬(wàn)元，占決算收入的0.31%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）16.05萬(wàn)元，占決算收入的3.76%

團(tuán)市委2019年部門(mén)決算支出375.55萬(wàn)元。其中，基本支出254.18萬(wàn)元，占總支出的67.68%；項(xiàng)目支出121.38萬(wàn)元，占總支出的32.32%。按支出功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出339.62萬(wàn)元，占總支出的90.43%；社會(huì)保障和就業(yè)19.67萬(wàn)元，占總支出的5.24%；住房保障支出14.9萬(wàn)元，占總支出的3.97%；其他支出1.36萬(wàn)元，占總支出的0.36%。

（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

團(tuán)市委2019年財(cái)政撥款收409.29萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加28.28萬(wàn)元，增加7.42%；團(tuán)市委2019年決算支出375.55萬(wàn)元，與2018年相比，支出增加70.01萬(wàn)元，增加22.91%。主要是:一是政策性增資使人員支出增加，導(dǎo)致支出增加；二是新增跨年一次性項(xiàng)目創(chuàng)建省級(jí)示范性青少年綜合服務(wù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

團(tuán)市委2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.72萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5.03萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)5.19萬(wàn)、水費(fèi)0.22萬(wàn)元、電費(fèi)0.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.06萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.55萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.37萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.62萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.17萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.92萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.78萬(wàn)元、福利費(fèi)1.76萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬(wàn)元、其他交通費(fèi)14.7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.98萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)1.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%。主要原因是一是政策性增資使人員支出增加，導(dǎo)致基本支出增加。

（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

團(tuán)市委2019年度政府采購(gòu)支出總額75.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出75.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的36.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.33%。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算3.83萬(wàn)元，其中：

（1）本年度因公出國(guó)（境）批次、人數(shù)均為0,因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)接待費(fèi)決算1.21萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出，全年共接待15批次、共130人次。較上年決算增加0.7萬(wàn)元，增加原因是2019年持續(xù)推進(jìn)共青團(tuán)改革、基層組織建設(shè)以及上級(jí)組織來(lái)開(kāi)展調(diào)研督導(dǎo)、召開(kāi)各類(lèi)會(huì)議等原因，接待批次及人次較上一年有所增加。

（3）本年度公務(wù)車(chē)購(gòu)置數(shù)為0,擁有公務(wù)用車(chē)1部，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)2.62萬(wàn)元，包括單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬(wàn)元，較上年決算減少0.31萬(wàn)元，減少的原因是2019年團(tuán)市委嚴(yán)格按照公務(wù)用車(chē)使用要求，公務(wù)用車(chē)費(fèi)明顯下降。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（七）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的41.19％。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，有關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。

同時(shí)開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體項(xiàng)目中涉及的各部室嚴(yán)格按照2019年度部門(mén)整體支出預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金按照規(guī)定的流程經(jīng)審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規(guī)，工作目標(biāo)完成較好。

2019年以來(lái)，團(tuán)市委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于青年工作的重要思想，著力保持和增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性，不斷提升組織力、引領(lǐng)力、服務(wù)力，在服務(wù)中心大局、深化改革創(chuàng)新、服務(wù)青少年成長(zhǎng)成才、推進(jìn)全面從嚴(yán)治團(tuán)等方面實(shí)現(xiàn)了新發(fā)展。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）創(chuàng)建省級(jí)示范性青少年綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為37.4萬(wàn)元，完成預(yù)算74.8%。

主要產(chǎn)出和效益：一是全市開(kāi)展“我和我的祖國(guó)”青年之家主題活動(dòng)32場(chǎng)次；二是常態(tài)化開(kāi)展體育、興趣、科技類(lèi)“相約青少年宮·公益課堂”14期；三是由心之泉社工機(jī)構(gòu)開(kāi)展心理健康教育公開(kāi)課、“1對(duì)1”個(gè)案輔導(dǎo)、12355青少年維權(quán)熱線(xiàn)事項(xiàng)轉(zhuǎn)辦等工作，先后開(kāi)展公開(kāi)課5場(chǎng)次；四是辦理“1對(duì)1”個(gè)案輔導(dǎo)50人次，辦理12355維權(quán)熱線(xiàn)轉(zhuǎn)接事項(xiàng)20次；五是做好留守兒童安全自護(hù)教育；六是舉行“青春心向黨·建功新時(shí)代”主題團(tuán)日活動(dòng)，在線(xiàn)觀(guān)看人數(shù)超過(guò)30萬(wàn)人次。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：資金執(zhí)行率未達(dá)100%，主要原因是部分項(xiàng)目屬于跨年一次性項(xiàng)目，需持續(xù)推進(jìn)，因而導(dǎo)致2019年度執(zhí)行率低。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目及時(shí)建設(shè)完成并投入使用。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況決算表有關(guān)情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金支出

（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明

本單位無(wú)扶貧資金安排情況說(shuō)明支出

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

（二）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。