- 索 引 號：011336909/2020-15152
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 中共咸寧市人民政府駐漢辦事處
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2020年09月29日
- 名 稱：中共咸寧市人民政府駐漢辦事處
中共咸寧市人民政府駐漢辦事處
中共咸寧市人民政府駐漢辦事處
2019年部門決算公開說明
目 錄
第一部分
咸寧市人民政府駐漢辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)
三、人員編制
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分
咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門決算表
一、收入支出決算批復(fù)表
二、收入決算批復(fù)表
三、支出決算批復(fù)表
四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門決算情況說明
一、部門決算收支情況總體說明?
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
五、關(guān)于政府采購支出說明
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分
名詞解釋
正 文
第一部分
咸寧市咸寧市人民政府駐漢辦事處概況
咸寧市人民政府駐漢辦事處屬市政府派出機構(gòu)，位于湖北省武漢市武昌區(qū)和平大道336號。
一、部門主要職責(zé)
1．武漢城市圈經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)、協(xié)作、服務(wù)工作。
2．與省直機關(guān)、省直部門、武漢市相關(guān)部門政務(wù)聯(lián)絡(luò)和信息溝通工作。
3．駐漢群眾工作（包括上訪接訪勸返和社會維穩(wěn)工作，咸寧在漢務(wù)工、經(jīng)商、創(chuàng)業(yè)人員相關(guān)政策咨詢、維權(quán)、來漢困難群眾的救助工作）。
4．流動黨員管理服務(wù)工作。
5．政務(wù)接待服務(wù)工作。
6．招商引資工作。
7．承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，市人民政府駐漢辦事處內(nèi)設(shè)綜合科：
1．負(fù)責(zé)漢辦機關(guān)日常事務(wù)管理；負(fù)責(zé)黨務(wù)、人事、文秘、后勤工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2．負(fù)責(zé)我市在漢群體性事件、突發(fā)情況和非正常上訪的現(xiàn)場處置；負(fù)責(zé)來漢上訪人員接訪勸返工作的具體組織、指揮和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢務(wù)工人員提供維權(quán)服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)方面為我市在漢困難群眾提供幫助；負(fù)責(zé)涉及駐漢群眾工作的情報交換和信息溝通。
3．負(fù)責(zé)與省直機關(guān)、省直部門、武漢市相關(guān)部門、武漢城市圈間的經(jīng)濟協(xié)作、聯(lián)絡(luò)、交流、信息收集傳遞、招商引資等工作；負(fù)責(zé)我市在漢流動黨員的教育管理服務(wù)?！?/p>
三、人員編制
市人民政府駐漢辦事處機關(guān)全額拔款行政單位，行政編制為5名。其中：主任1名、副主任1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名?，F(xiàn)實有人數(shù)為9名，其中主任1名、副主任1名、副縣級干部1名、副調(diào)研員2名、科長1名、副科長2名，司機1名（以錢養(yǎng)事）。
四、年度主要工作任務(wù)
1．做好駐漢信訪維穩(wěn)工作。統(tǒng)籌發(fā)揮各縣（市、區(qū)）駐漢群眾工作窗口作用，全面維護信訪正常秩序、全心解決群眾合理訴求的工作重點，確保實現(xiàn)“四個不發(fā)生”的工作目標(biāo)。壓實工作責(zé)任，落實信訪問責(zé)機制，推進群眾合理訴求妥善化解，確保來省上訪人員不滯留、不反彈。加強駐漢群工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升群工干部的理論知識和業(yè)務(wù)水平。做好駐漢信訪維穩(wěn)工作。開展法律進信訪工作，提升駐漢信訪工作的專業(yè)化、法治化水平。
2．做好招商引資和經(jīng)濟協(xié)作工作。加大與省直、武漢市直相關(guān)部門對接聯(lián)絡(luò)，掌握產(chǎn)業(yè)、政策動態(tài)。繼續(xù)做好武漢咸商總會每季度輪值交流活動的組織和服務(wù)，引導(dǎo)商會武咸兩地經(jīng)濟協(xié)作中發(fā)揮更大作用。為我市參加在漢舉辦的經(jīng)貿(mào)活動提供政務(wù)服務(wù)，宣傳推介咸寧，捕捉項目信息，拜訪意向投資企業(yè)，引進1－2個項目落戶咸寧。
3．做好國有資產(chǎn)管理工作。加強咸寧大廈安全管理，督辦物業(yè)做好電梯安全檢查、消防安全、內(nèi)部治安保衛(wèi)等工作。加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)租賃資金及時上繳市財政做好國有資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)租賃資金及時上繳市財政。做好咸寧大廈外墻更新工作。
4．認(rèn)真完成巡察整改工作。高質(zhì)量按時完成整改工作任務(wù)，以整改成效促進漢辦各項工作均衡發(fā)展。
5．加強黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。深入推進黨的建設(shè)，進一步增強全體黨員的理想信念，四個意識更加牢固。
堅持從嚴(yán)治黨，落實“一崗雙責(zé)”，防范和懲處群眾身邊的微腐敗不松勁、不手軟。
第二部分
咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門決算表
（決算公開的表格附后）
第三部分
咸寧市人民政府駐漢辦事處2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明?
咸寧市駐漢辦決算收入446.2萬元。其中，財政撥款收入446.2萬元，占決算收入的100％。?
市漢辦決算支出228.84萬元。其中，基本一般公共服務(wù)支出186.22萬元，占總支出的81％；項目支出42.62萬元，占總支出的19％。
二、部門決算收支增減變化情況說明?
2019年我辦總支出228.84萬元，結(jié)余47.37萬元。與2018年度部門決算支出267.7萬元相比較，減少了38.86萬元，主要原因為項目經(jīng)費進行了減壓。
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.8萬元，其中接待經(jīng)費2.8萬元；車輛費用8萬元，皆為公務(wù)用車運行費；出國出境費用0元。比2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)26萬元（接待經(jīng)費18萬元，車輛費用8萬元，出國出境費用0元）減少15.2萬元，其中接待費減少15.2萬元，車輛費用增加0.5萬元，下降41％。
2019年“三公”經(jīng)費支出決算10.22萬元，其中因公出國（境）費0萬元，出國批次人數(shù)為0人次；公務(wù)接待費3.33萬元，接待32批240人次；公務(wù)用車費6.89萬元（皆為公務(wù)用車運行維護費，公車購置數(shù)為0，公車購置費用0元）、會務(wù)培訓(xùn)費0.82萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出決算7.99萬元，其中因公出國（境）費0萬元，出國批次人數(shù)為0人次；公務(wù)接待費2.06萬元，接待25批280人次；公務(wù)用車費5.37萬元（皆為公務(wù)用車運行維護費，公車購置數(shù)為0，公車購置費用0元）。2019年公務(wù)接待費用相較于2018年增加了1.27萬元，增加了60％；2019年公務(wù)用車費用相較于2018年增加1.52萬，增加了28％。2018年漢辦接待任務(wù)加大，使得2019年“三公”經(jīng)費比2018年增加2.23萬元，增加了27％。
四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位2019年機關(guān)運行經(jīng)費為61.53萬元（包含項目經(jīng)費），主要用于辦公、印刷、差旅、會議、公務(wù)用車運行費等機關(guān)日常開支。其中辦公費4.53萬元、印刷費1.3萬元、手續(xù)費0.14萬元、水費0.02萬、電費5.09萬元、物業(yè)費0.34萬元、差旅費2.28萬元、維修費3.15萬元、租賃費11.74萬元、會議費0.82萬元、公務(wù)接待費3.33萬元、專用材料費0.08萬元、勞務(wù)費7.76萬元、福利費3.62萬元、工會經(jīng)費3.15萬元、公車維護費6.89萬元、其他交通費用1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出5.82萬元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出61.53萬元比年初預(yù)算數(shù)103.45萬元（項目經(jīng)費82萬元、一般公共支出21.45萬元）減少41.92萬元，降低40.52％。主要原因是根據(jù)要求，開源節(jié)流，項目經(jīng)費減壓。
五、關(guān)于政府采購支出說明
2019年市駐漢辦政府采購資產(chǎn)、服務(wù)類共計2.08萬元，其中政府采購資產(chǎn)支出2.08萬元：購買三臺電腦合計1.4萬元；安吉爾飲水機1臺，合計0.45萬元；乒乓球桌1臺0.234萬元。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，公車保有量2輛，其中機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛。
七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個。全年項目經(jīng)費242萬，自評咸寧大廈外墻更新項目經(jīng)費160萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的66％。從評價情況來看，咸寧大廈外墻更新項目設(shè)置規(guī)范，資金使用規(guī)范，本項目經(jīng)費僅限于支付咸寧大廈外墻更新項目經(jīng)費，專款專用。項目預(yù)算資金160萬，資金執(zhí)行119萬，執(zhí)行率75％。本項目為跨年一次性項目，項目依合同約定按進度付款，該項目預(yù)計2020年5月完工，竣工后再進行決算，所以2019年項目預(yù)算資金存在結(jié)余。
開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2019年我辦項目設(shè)置規(guī)范，資金使用規(guī)范，項目工作按計劃完成。
附件：2019年度咸寧市人民政府駐漢辦項目支出績效自評表
（二）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
1．項目績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
績效自評結(jié)果將提供給本級財政主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)，加強項目規(guī)劃，提高了績效目標(biāo)管理。
2．項目績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況
根據(jù)績效評價結(jié)果，了解了項目資金使用情況，將以績效評價結(jié)果為依據(jù)，加強項目績效目標(biāo)管理，使得項目達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）專項業(yè)務(wù)費：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
（五）因公出國境費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
（六）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（七）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（八）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 446.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 201.48 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 13.23 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 14.13 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合計 | 24 | 446.20 | 本年支出合計 | 52 | 228.84 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 217.37 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 446.20 | 總計 | 56 | 446.20 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 446.20 | 446.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 418.84 | 418.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 418.84 | 418.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 369.64 | 369.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 228.84 | 228.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 201.48 | 201.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 152.27 | 152.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 446.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 201.48 | 201.48 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合計 | 24 | 446.20 | 本年支出合計 | 53 | 228.84 | 228.84 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 217.37 | 217.37 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 446.20 | 總計 | 58 | 446.20 | 446.20 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 228.84 | 228.84 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 201.48 | 201.48 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 152.27 | 152.27 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 165.22 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 61.53 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 51.38 | 30201 | 辦公費 | 4.53 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 17.59 | 30202 | 印刷費 | 1.30 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 43.58 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 2.08 |
| 30106 | 伙食補助費 | 15.98 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.02 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.08 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 7.73 | 30206 | 電費 | 5.09 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 8.14 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.34 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.85 | 30211 | 差旅費 | 2.28 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 12.02 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 3.15 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 5.95 | 30214 | 租賃費 | 11.74 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.82 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 3.33 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.08 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 7.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.15 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 3.62 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 6.89 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 1.50 | |||
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.82 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 165.22 | 公用經(jīng)費合計 | 63.62 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
???????????????????????????????????財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.80 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.80 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 3.33 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
???????????????????????????????政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
| 部門：咸寧市人民政府駐漢辦事處 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
