- 索 引 號：011336909/2024-24890
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
- 主題分類：環(huán)境監(jiān)測、保護和治理
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2024年09月29日
- 名 稱：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算
咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算
附件2：
目 錄
第一部分咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
????十、機關運行經(jīng)費支出說明
????十一、政府采購支出說明
????十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分其他需要說明的情況
第五部分名詞解釋
第一部分 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局概況
一、部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬定地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。組織協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，以及突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決有關環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責提出生態(tài)環(huán)境領域固定資產投資規(guī)模和方向、縣財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。
4.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
5.指導協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。
6.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責核安全協(xié)調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監(jiān)督管理核設施和放射源安全，監(jiān)督管理核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。
7.負責減排和生態(tài)環(huán)境準入監(jiān)督管理。根據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權、委托，按國家和省、市規(guī)定，組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制，審批或審查開發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件，擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
8.協(xié)助配合生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置，開展生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測。配合開展生態(tài)環(huán)境質量狀況調查評價、預警預測，協(xié)助建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。
9.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。負責落實轄區(qū)承擔的國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約相關工作。
10.配合開展生態(tài)環(huán)境保護督察整改。根據(jù)授權對鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場黨委和政府及有關部門貫徹落實中央和省、市、縣生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督察問責。協(xié)調落實中央、省委和市委生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改工作。
11.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。負責全縣生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
12.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
13.開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境科學研究和技術工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設，參與推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調有關生態(tài)環(huán)境國際條約履約活動。
14.完成上級交辦的其他任務。
15.職能轉變。市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障全縣生態(tài)安全。
二、機構設置情況
從單位構成看，咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局部門決算由實行獨立核算的咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局本級決算和3個下屬單位決算組成。
納入咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局（本級）
2.通城縣生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法大隊（副科級單位）
3.通城縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（股級單位）
4.通城縣生態(tài)環(huán)境應急服務與信息化中心（股級單位）
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 1,393.69 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,004.44 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 81.72 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 32.07 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 3,197.28 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 17.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 70.06 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 3,398.13 | 本年支出合計 | 58 | 3,398.13 |
使用非財政撥款結余和專用結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 3,398.13 | 總計 | 62 | 3,398.13 |
二、收入決算表
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 3,398.13 | 1,393.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.44 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 81.71 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 3,197.29 | 1,192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.45 |
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 711.43 | 674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.45 |
2110101 | 行政運行 | 674.37 | 648.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.19 |
2110104 | 生態(tài)環(huán)境保護宣傳 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110107 | 生態(tài)環(huán)境保護行政許可 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他環(huán)境保護管理事務支出 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 |
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 232.24 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.25 |
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 232.24 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.25 |
21103 | 污染防治 | 2,041.55 | 267.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773.68 |
2110301 | 大氣 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水體 | 1,839.27 | 97.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742.20 |
2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 159.79 | 128.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.48 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 128.07 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.07 |
2110401 | 生態(tài)保護 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 |
2110402 | 農村環(huán)境保護 | 113.38 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.38 |
21111 | 污染減排 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111101 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補貼 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出決算表
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 3,398.13 | 822.50 | 2,575.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 81.71 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 3,197.29 | 638.65 | 2,558.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 711.43 | 633.72 | 77.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政運行 | 674.37 | 633.72 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110104 | 生態(tài)環(huán)境保護宣傳 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110107 | 生態(tài)環(huán)境保護行政許可 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他環(huán)境保護管理事務支出 | 10.26 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 232.24 | 0.00 | 232.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 232.24 | 0.00 | 232.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 2,041.55 | 4.93 | 2,036.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大氣 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水體 | 1,839.27 | 0.00 | 1,839.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 159.79 | 4.93 | 154.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 128.07 | 0.00 | 128.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生態(tài)保護 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 農村環(huán)境保護 | 113.38 | 0.00 | 113.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染減排 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111101 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補貼 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,393.69 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 1,192.84 | 1,192.84 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 1,393.69 | 本年支出合計 | 59 | 1,393.69 | 1,393.69 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 1,393.69 | 總計 | 64 | 1,393.69 | 1,393.69 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 1,393.69 | 822.50 | 571.19 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 81.71 | 81.71 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 79.40 | 79.40 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 69.20 | 69.20 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.07 | 32.07 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.07 | 32.07 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 29.76 | 29.76 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,192.83 | 638.65 | 554.19 |
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 674.98 | 633.72 | 41.26 |
2110101 | 行政運行 | 648.18 | 633.72 | 14.46 |
2110104 | 生態(tài)環(huán)境保護宣傳 | 6.80 | 0.00 | 6.80 |
2110107 | 生態(tài)環(huán)境保護行政許可 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 105.98 | 0.00 | 105.98 |
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 105.98 | 0.00 | 105.98 |
21103 | 污染防治 | 267.87 | 4.93 | 262.95 |
2110301 | 大氣 | 19.99 | 0.00 | 19.99 |
2110302 | 水體 | 97.07 | 0.00 | 97.07 |
2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 128.31 | 4.93 | 123.39 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2110402 | 農村環(huán)境保護 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
21111 | 污染減排 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
2111101 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
213 | 農林水支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
21305 | 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 57.83 | 57.83 | 0.00 |
2210202 | 提租補貼 | 12.23 | 12.23 | 0.00 |
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 748.11 | 302 | 商品和服務支出 | 44.94 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 203.31 | 30201 | 辦公費 | 5.86 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 84.08 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 113.30 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.27 |
30106 | 伙食補助費 | 18.88 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 140.65 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.27 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 74.30 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 2.16 | 30207 | 郵電費 | 0.05 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 31.18 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 3.29 | 30211 | 差旅費 | 0.35 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 76.65 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.41 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.31 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 29.18 | 30215 | 會議費 | 0.05 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 28.83 | 30217 | 公務接待費 | 8.23 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 8.65 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 12.81 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.03 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 7.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.35 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.89 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 777.29 | 公用經(jīng)費合計 | 45.21 | |||||
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開07表 | |||||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | ||||||
本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 單位：萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.33 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 9.23 | 21.33 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 9.23 |
（說明：公開表格插入到相應標題下面，注意排版。）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為3398.13萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加364.18萬元，增長12 %，主要原因是2023年度實施的本級預算項目及上級轉移支付項目較2022年度多，故2023年項目收、支較2022年增加。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3398.13萬元，與2022年度相比，收入合計增加364.18萬元，增長12 %，主要原因是2023年度實施的本級預算項目及上級轉移支付項目較2022年度多，故2023年項目收入較2022年增加。
其中：財政撥款收入1393.69萬元，占本年收入41.01%；其他收入2004.44萬元，占本年收入58.99%。
圖2：收入決算結構
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3398.13萬元，與2022年度相比，支出合計增加364.18萬元，增長12%，主要原因是2023年度實施的本級預算項目及上級轉移支付項目較2022年度多，故2023年項目收入較2022年增加。
其中：基本支出822.5萬元，占本年支出24.20%；項目支出2575.64萬元，占本年支出75.80%。
圖3：支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1393.69萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加190.83萬元，增長15.8%。主要原因一是2023年開展了績效清算工作，補發(fā)了2021年績效獎金，二是2023年度實施的本級預算項目較2022年度多，故2023年項目收支較2022年增加。
2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1393.69萬元，比2022年度決算數(shù)190.83萬元。增加主要原因一是2023年開展了績效清算工作，補發(fā)了2021年績效獎金，二是2023年度實施的本級預算項目較2022年度多，故2023年項目收入較2022年增加。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1393.69萬元，占本年支出合計的41.01 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加190.83萬元，增長13.69%。主要原因一是2023年開展了績效清算工作，補發(fā)了2021年績效獎金，二是2023年度實施的本級預算項目較2022年度多，故2023年項目支出較2022年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1393.69萬元，主要用于以下方面：
1.社會保障和就業(yè)（類）支出81.71萬元，占5.86%。主要是用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和機關事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費。
2.衛(wèi)生健康（類）支出32.07萬元，占2.30%。主要是用于行政單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1192.83萬元，占85.59%。主要是用于單位環(huán)境保護管理事務支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染防治支出。
4.農林水支出（類）支出17萬元，占1.22%。主要是用于單位鄉(xiāng)村振興支出。
5.住房保障（類）支出70.06萬元，占5.03%。主要是用于住房公積金支出和提租補貼支出。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1659.29 萬元，支出決算為1393.69萬元，完成年初預算的83.99%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預算為0萬元，支出決算10.2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)高于年初預算數(shù)95%的原因是：2023年開展了績效清算工作，補發(fā)了退休人員績效獎金。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）年初預算為69.2萬元，支出決算69.2萬元，完成年初預算的100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）年初預算為 25.16萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)低于年初預算數(shù)的原因是：在職機關事業(yè)單位人員職業(yè)年金均為虛賬，在調出或退休時做實，故系統(tǒng)預算了職業(yè)年金但實際未下達指標。
4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算為2.31萬元，支出決算2.31萬元，完成年初預算的100%。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為29.76萬元，支出決算29.76萬元，完成年初預算的100%。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為2.31萬元，支出決算2.31萬元，完成年初預算的100%。
7.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）年初預算為542.98萬元，支出決算648.18萬元，完成年初預算的119.37%，支出決算數(shù)高于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年開展了績效清算工作，補發(fā)了2021年績效獎金，故支出決算較年初預算多105.2萬元。
8.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境保護宣傳（項）年初預算為7萬元，支出決算6.8萬元，完成年初預算的97.14%。
9.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境保護行政許可（項）年初預算為20萬元，支出決算20萬元，完成年初預算的100%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）年初預算為103萬元，支出決算105.98萬元，完成年初預算的102.98%。支出決算數(shù)高于年初預算數(shù)的主要原因是：一是年中統(tǒng)一調減項目預算10萬元，二是年中根據(jù)咸寧市生態(tài)環(huán)境局、咸寧市財政局《《關于上報2022年度生態(tài)環(huán)境考核獎補資金項目的通知》（咸環(huán)文〔2022〕39號），下達我局2022年生態(tài)環(huán)境考核獎補資金96.5萬元，其中環(huán)境監(jiān)管能力建設項目13萬元，故支出決算數(shù)較年初預算高3萬元。
11.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項）年初預算為20.00萬元，支出決算19.99萬元，完成年初預算的99.95%。
12.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項）年初預算為593萬元，支出決算97.07萬元，完成年初預算的16.37%，支出決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的原因是：年初預算時將中央水污染防治資金項目-陸水流域菖蒲港橋至肖嶺段生態(tài)修復項目資金歸集在一般公共預算財政撥款項目中，支出決算時歸集在上級轉移支付資金項目中。
13.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學品（項）年初預算為22.5萬元，支出決算22.5萬元，完成年初預算的100%。
14.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）年初預算為51萬元，支出決算128.31萬元，完成年初預算的251.59%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是：生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建項目29.94萬元與環(huán)保宣傳及污染防治攻堅戰(zhàn)經(jīng)費項目47.38萬元為上年結轉項目，年初預算歸集在上年結轉項目中，年終決算歸集在一般公共預算財政撥款項目中。
15.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）年初預算為0萬元，支出決算60萬元，完成年初預算的100%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是：年中根據(jù)咸寧市生態(tài)環(huán)境局、咸寧市財政局《《關于上報2022年度生態(tài)環(huán)境考核獎補資金項目的通知》（咸環(huán)文〔2022〕39號），下達我局2022年生態(tài)環(huán)境考核獎補資金96.5萬元，其中環(huán)境監(jiān)管能力建設項目60萬元，故支出決算數(shù)較年初預算高60萬元.
16.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）年初預算為84萬元，支出決算84萬元，完成年初預算的100%。
17.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）年初預算為17萬元，支出決算17萬元，完成年初預算的100%。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為57.83萬元，支出決算57.83萬元，完成年初預算的100%。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為 12.23萬元，支出決算12.23萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出822.5萬元，其中：
人員經(jīng)費777.29萬元，主要包括：基本工資203.31萬元、津貼補貼84.08萬元、獎金113.3萬元、伙食補助費18.88萬元、績效工資140.65萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費74.3萬元、職業(yè)年金繳費2.16萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.18萬元、其他社會保障繳費3.29萬元、住房公積金76.65萬元、其他工資福利支出0.31萬元、退休費28.83萬元、其他對個人和家庭的補助0.35萬元。
公用經(jīng)費45.21萬元，主要包括：辦公費5.86萬元、郵電費0.05萬元、差旅費0.35萬元、維修（護）費0.41萬元、會議費0.05萬元、公務接待費8.23萬元、工會經(jīng)費8.65萬元、福利費12.81萬元、公務用車運行維護費0.03萬元、其他交通費用7.6萬元、其他商品和服務支出0.89萬元、辦公設備購置0.27萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為25.8萬元，支出決算為21.33萬元，完成預算的82.67%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：降低行政運行成本，從嚴控制一般性支出和“三公”經(jīng)費，壓減非重點非剛性支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預算為0萬元，與上年持平。
2.公務用車購置及運行費支出決算為12.1萬元，完成年初預算的75.63%；其中：
(1)公務用車購置費0萬元，與上年持平。
(2)公務用車運行費12.1萬元，完成年初預算的75.63%，比年初預算減少3.9萬元，主要原因是降低行政運行成本，從嚴控制一般性支出和“三公”經(jīng)費，壓減非重點非剛性支出。主要用于我局5輛公務用車加油、保險及維修。截止2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量5輛。
3.公務接待費支出決算為9.23萬元，完成年初預算的94.18%，比年初預算減少0.57萬元，主要原因是降低行政運行成本，從嚴控制一般性支出和“三公”經(jīng)費，壓減非重點非剛性支出。其中：
外賓接待支出0萬元。
國內公務接待支出9.23萬元，接待對象主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)及上級部門，主要是開展鄉(xiāng)村振興、秸稈禁燒、農村環(huán)境整治、突出環(huán)境問題整改、生態(tài)環(huán)境檢查等工作。2023年共接待國內來訪團組113個，1036人次（不包括陪同人員）。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位2024年度機關運行經(jīng)費支出45.21萬元，比年初預算數(shù)減少20.5萬元，降低31.20%。主要原因是：一是單位干部職工餐補年初預算歸集在公用經(jīng)費中，年終決算歸集在人員經(jīng)費中；二是年中統(tǒng)一調減公用經(jīng)費預算1.58萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額404.61萬元，其中：政府采購貨物支出4.72萬元、政府采購工程支出374.63萬元、政府采購服務支出25.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.98萬元，占政府采購支出總額的7.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，單位共有車輛5輛（含局機關1輛、監(jiān)測站1輛，執(zhí)法大隊3輛），其中，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目16個，資金489.82萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.75％。
各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。從評價情況來看，我局較好地完成了2023年的項目工作計劃和績效目標，資金使用規(guī)范，項目資金嚴格按照專項資金管理要求和政府投資項目管理規(guī)定落實了項目政府采購、資金撥付財政監(jiān)管等手續(xù)，項目資金得到了有效執(zhí)行，項目產出較好，效益較為顯著。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。
飲用水源地保護項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是監(jiān)測全縣“百噸千人”飲用水源地4次、全鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上飲用水水源地4次、全縣“百噸千人”飲用水源地點位12個、開展信息宣傳10次；二是確保全縣集中式飲用水源地水質穩(wěn)定達標；三是防止飲用水源地污染，保證飲用水安全；四是生態(tài)環(huán)境質量逐步改善。
鄉(xiāng)村振興項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為17萬元，執(zhí)行數(shù)為17萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是黨組負責同志到村調研指導、推進工作6次、單位主要負責同志聽取第一書記和工作隊隊員駐村情況匯報3次、第一書記和工作隊隊員參加培訓次數(shù)3次；二是鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快鄉(xiāng)村建設進度。
危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為22.5萬元，執(zhí)行數(shù)為22.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)管理人員培訓120人次、對50家涉危險廢物單位開展規(guī)范化管理評估；二是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)環(huán)境管理人員培訓參訓覆蓋率100%，重點監(jiān)管企業(yè)環(huán)境問題整改率87%。
生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為29.94萬元，執(zhí)行數(shù)為29.94萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是制作通城縣創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設示范縣宣傳片1個，發(fā)送宣傳短信30萬條；二是成功創(chuàng)建通城縣創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設示范縣；三是有力推動通城綠色發(fā)展，持續(xù)改善通城縣生態(tài)環(huán)境狀況。
生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)為48萬元，完成預算82.75％。主要產出和效益：一是工作檢查1101次；二是執(zhí)法能力建設有序推進，監(jiān)管服務率100%，執(zhí)法效率100%；三是生態(tài)環(huán)境質量逐步改善。
農村環(huán)境綜合整治項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是開展農村環(huán)境綜合整治項目的行政村數(shù)量4個；二是農村生活污水和垃圾處理水平得到提高，村居人居環(huán)境質量明顯改善，農村污染物明顯削減，村民環(huán)保意識提升。
秸稈禁燒項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是開展秸稈禁燒巡查天數(shù)200天，制作宣傳視頻8分鐘、印發(fā)宣傳冊、宣傳單2000份；二是群眾秸稈禁燒知曉率85%，三是私自焚燒秸稈現(xiàn)象明顯減少。
環(huán)境質量監(jiān)測服務費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為84萬元，執(zhí)行數(shù)為84萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是地表水監(jiān)測點位8個、飲用水監(jiān)測點位21個、空氣質量監(jiān)測點位3個、土壤監(jiān)測點位4個、噪聲監(jiān)測點位155個；二是國控、省控、市控斷面和縣級集中式飲用水源地水質保持Ⅲ類，達標率100%；城市功能區(qū)晝夜間噪聲符合相應功能區(qū)劃要求。
環(huán)境影響評價監(jiān)督和管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全年建設項目環(huán)評審批數(shù)量42個；二是環(huán)評審批合格率100%；三是建設項目環(huán)評審批承諾時限≤3個工作日；四是嚴格按技術評估服務費標準支付，減輕企業(yè)負擔，嚴把環(huán)保準入關口，推動經(jīng)濟構轉型升級，防止重污染企業(yè)溯江轉移，環(huán)境質量保護穩(wěn)定，環(huán)評管理高效服務優(yōu)質，有力推動通城綠色發(fā)展。
環(huán)境突出問題整改工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是召開工作會議6次、現(xiàn)場督辦85次、工作培訓1次；二是環(huán)境保護意識增強，環(huán)境問題得到重視，環(huán)境得到改善。
環(huán)境監(jiān)管能力建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是購置執(zhí)法裝備2套；二是執(zhí)法能力建設率達95%，環(huán)保投訴量下降15%。
環(huán)境監(jiān)測能力建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是申報計量認證項目40個、計量認證參加人數(shù)8人；二是進一步完善縣級環(huán)境監(jiān)測站運行和質量控制體系建設，通過計量認證。
生態(tài)環(huán)境保護專項宣傳項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為6.8萬元，完成預算97.1％。主要產出和效益：一是開展宣傳活動5次，進行宣傳報道32次；二是生態(tài)環(huán)境保護對社會的影響力有所提升。
關閉礦山歷史遺留固體廢物排查項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為33萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是排查點位63個；二是全面完成全縣歷史遺留固體廢物排查；三是農用地土壤安全得到保障，關閉礦山歷史遺留固體廢物有效治理。
環(huán)保宣傳及污染防治攻堅戰(zhàn)經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為47.38萬元，執(zhí)行數(shù)為47.38萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是防止飲用水源地污染，保證飲用水安全，保障人民身體健康；二是生態(tài)環(huán)境質量逐步改善。
辦公大樓運維項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為 15萬元，執(zhí)行數(shù)為14.46萬元，完成預算96.4％。主要產出和效益：一是辦公大樓維護3670平方米，保障辦公樓及專用設備正常運行；二是創(chuàng)建“平安機關、文明機關、節(jié)約型機關”。下一步改進措施：根據(jù)約定條款按時撥付資金，合理合規(guī)安排好資金。
（三）績效評價結果應用情況。
部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)全 部執(zhí)行完畢，完成了績效目標考核。在執(zhí)行過程中加強項目 規(guī)劃、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果 與預算安排保持一致。
部門績效評價結果擬應用情況。項目已全部應用，所以未有擬應用的情況。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
本部門無財政專項支出，無專項轉移支付支出。
其他需要說明的情況
無
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）
(八)使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享有離休人員待遇的醫(yī)療保險。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
7.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出
8.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境保護宣傳（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境保護宣傳教育方面的支出。
9.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境保護行政許可（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門經(jīng)法律法規(guī)設定和經(jīng)國務院批準的行政許可管理支出，如建設項目環(huán)境影響評價審批、排污許可、危險廢物經(jīng)營許可等行政許可管理及相關技術支持等方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映除建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督和核與輻射安全監(jiān)督之外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
11.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
12.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治，湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國體江河綜合整治、河流治理和保護、地下水修復與保護等方面的支出。
13.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學品（項）：反映政府在垃圾、醫(yī)療廢物、危險廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等。
14.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治（項）：反映政府在治理大氣、水體、噪音、固體廢棄物、放射性物質等方面的支出。
15.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）：反映用于農村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括:農村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農村飲用水源地監(jiān)測與保護等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基礎設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農用化學品(化肥、農藥、農膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)污染防治、土壤污染防治;農產品產地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農業(yè)廢棄物綜合利用;農村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點示范等。
16.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質量監(jiān)測、污染治理設施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調查、環(huán)境質量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設、維護、運行、信息發(fā)布及其技術支持等方面的支出。
17.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財務部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
19.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位想職工（含退離休人員）發(fā)放的租金補貼。
(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
無
第六部分 附件
一、2023年度飲用水源地保護績效自評表
項目名稱 | 飲用水源地保護 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目□ 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目? | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
10 | 10 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 成本控制數(shù) | ≤10萬元 | 10萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 全縣“百噸千人”飲用水源地監(jiān)測 | ≥2次 | 4次 | ||||||
全鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上飲用水水源地監(jiān)測 | ≥2次 | 4次 | ||||||||
全縣“百噸千人”飲用水源地點位 | ≥10個 | 12個 | ||||||||
信息宣傳 | ≥8次 | 10次 | ||||||||
質量指標 | 確保全縣集中式飲用水源地水質穩(wěn)定達標 | 確保各項工作有序推進 | 確保各項工作有序推進 | |||||||
時效指標 | 完成及時性 | 在2023年12月31日前 | 按時完成 | |||||||
效益 指標 | 社會效益 | 防止飲用水源地污染，保證飲用水安 | 保障人民身體健康 | 保障人民身體健康 | ||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境質量逐步改善 | 生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán) | 生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán) | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 群眾滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
二、2023年度鄉(xiāng)村振興績效自評表
項目名稱 | 鄉(xiāng)村振興 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目? 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
17 | 17 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 預算控制數(shù) | ≤17萬元 | 17萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 黨委（黨組）負責同志到村調研指導、推進工作 | ≥6次 | 6次 | ||||||
單位主要負責同志聽取第一書記和工作隊隊員駐村情況匯報 | ≥2次 | 3次 | ||||||||
第一書記和工作隊隊員參加培訓次數(shù) | ≥2次 | 3次 | ||||||||
質量指標 | 鄉(xiāng)村振興進度 | 得到有效推進 | 得到有效推進 | |||||||
效益 指標 | 社會效益 | 對社會影響力 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快鄉(xiāng)村建設進度 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快鄉(xiāng)村建設進度 | ||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 村民滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
三、2023年度危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估績效自評表
項目名稱 | 危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目? 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
22.5 | 22.5 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 每家企業(yè)危險廢物環(huán)境風險隱患監(jiān)管成本 | ≤5000元/每家 | 4500元/每家 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)管理人員培訓人次/年 | ≥100人次 | 120人次 | ||||||
對涉危險廢物單位開展規(guī)范化管理評估 | ≥45家 | 50家 | ||||||||
質量指標 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)環(huán)境管理人員培訓參訓覆蓋率 | 100% | 100% | |||||||
重點監(jiān)管企業(yè)環(huán)境問題整改率 | ≥80% | 87% | ||||||||
時效指標 | 培訓計劃按期完成率 | 100% | 按時完成 | |||||||
按時開展專項整治執(zhí)法 | 每年10月底 | 按時完成 | ||||||||
效益 指標 | 社會效益 | 重點監(jiān)管單位危險廢物風險應急演練完成率 | 100% | 100% | ||||||
生態(tài)效益 | 危險廢物環(huán)境安全 | 完成 | 完成 | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 企業(yè)環(huán)境管理人員所在單位滿意度 | ≥80% | 90% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
四、2023年度生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建績效自評表
項目名稱 | 生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目□ 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目? | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
29.94 | 29.94 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 預算控制數(shù) | ≤29.94萬元 | 29.94萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 通城縣創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設示范縣宣傳片 | 1個 | 1個 | ||||||
發(fā)送宣傳短信 | ≥30萬條 | 32萬條 | ||||||||
質量指標 | 通城縣創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設示范縣 | 成功創(chuàng)建 | 成功創(chuàng)建 | |||||||
時效指標 | 完成及時性 | 在2023年12月31日前 | 按時完成 | |||||||
效益 指標 | 社會效益 | 通城綠色發(fā)展 | 有力推進 | 有力推進 | ||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境狀況 | 持續(xù)改善 | 持續(xù)改善 | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 公眾滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
五、2023年度生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法績效自評表
項目名稱 | 生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目? 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
48 | 48 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 預算控制數(shù) | ≤48萬元 | 48萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 工作檢查次數(shù) | ≥400次 | 1101次 | ||||||
質量指標 | 執(zhí)法能力建設 | 100% | 已完成 | |||||||
監(jiān)管服務率 | 100% | 已完成 | ||||||||
時效指標 | 問題整改完成時限 | 在2023年12月31日前 | 按時完成 | |||||||
效益 指標 | 生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境質量 | 逐漸變好 | 逐漸變好 | ||||||
改善環(huán)境 | 生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán) | 生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán) | ||||||||
社會效益 | 執(zhí)法效率 | 有所提高 | 較往年提高 | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
六、2023年度生態(tài)環(huán)境保護專項宣傳績效自評表
項目名稱 | 生態(tài)環(huán)境保護專項宣傳 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目□ 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目□ 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
7 | 6.8 | 97.14% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 預算控制數(shù) | ≤7萬元 | 6.8萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 開展宣傳活動 | ≥3次 | 5次 | ||||||
進行宣傳報道 | ≥24次 | 32次 | ||||||||
質量指標 | 群眾參與環(huán)?；顒痈采w率 | ≥90% | 95% | |||||||
時效指標 | 完成及時性 | 在2023年12月31日前 | 按時完成 | |||||||
效益 指標 | 社會效益 | 生態(tài)環(huán)境保護對社會的影響力 | 有所提升 | 較往年提升 | ||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 項目已完成，剩余1983元。 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
七、2023年度農村環(huán)境綜合整治績效自評表
項目名稱 | 農村環(huán)境綜合整治 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目□ 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目? | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
0 | 60 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 農村生活污水治理成本 | ≤60萬元 | 60萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 開展農村環(huán)境綜合整治項目的行政村數(shù)量 | ≥4個 | 4個 | ||||||
質量指標 | 建制村環(huán)境綜合整治工作完成率 | 100% | 100% | |||||||
時效指標 | 完成期限 | 在2023年12月31日前 | 按時完成 | |||||||
效益 指標 | 社會效益 | 農村環(huán)境質量 | 提升農村環(huán)境質量 | 提升農村環(huán)境質量 | ||||||
生態(tài)效益 | 農村污染物削減量 | ≥60% | 60% | |||||||
經(jīng)濟效益 | 農村污染治理資金 | 降低 | 有所降低 | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 環(huán)保意識 | 提升村民環(huán)保意識 | 提升村民環(huán)保意識 | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 受益群眾滿意度 | ≧90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
八、2023年度秸稈禁燒績效自評表
項目名稱 | 秸稈禁燒 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目? 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
20 | 20 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 租車成本 | ≤6萬元 | 6萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 巡查天數(shù) | ≥200天 | 250天 | ||||||
制作宣傳視頻 | ≥5分鐘 | 8分鐘 | ||||||||
印發(fā)宣傳冊、宣傳單 | ≥1400份 | 2000份 | ||||||||
質量指標 | 秸稈焚燒面積 | ≤10000m2 | 12000m2 | |||||||
群眾秸稈禁燒知曉率 | ≥80% | 85% | ||||||||
效益 指標 | 社會效益 | 私自焚燒秸稈現(xiàn)象 | 明顯減少 | 明顯減少 | ||||||
生態(tài)效益 | 環(huán)境空氣質量 | 優(yōu) | 優(yōu) | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 群眾滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
九、2023年度環(huán)境質量監(jiān)測服務費績效自評表
項目名稱 | 環(huán)境質量監(jiān)測服務費 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目? 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
84 | 84 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 預算控制數(shù) | ≤84萬元 | 84萬 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 地表水監(jiān)測點位 | ≥8個 | 8個 | ||||||
飲用水監(jiān)測點位 | ≥20個 | 21個 | ||||||||
空氣質量監(jiān)測點位 | ≥3個 | 3個 | ||||||||
土壤監(jiān)測點位 | ≥4個 | 4個 | ||||||||
噪聲監(jiān)測點位 | ≥141個 | 155個 | ||||||||
質量指標 | 提供監(jiān)測數(shù)據(jù)時效 | 合格 | 合格 | |||||||
時效指標 | 按方案提供監(jiān)測數(shù)據(jù) | 按時完成工作計劃 | 按時完成工作計劃 | |||||||
效益 指標 | 生態(tài)效益 | 環(huán)境質量狀況 | 明顯提升 | 明顯提升 | ||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
十、2023年度環(huán)境影響評價監(jiān)督和管理績效自評表
項目名稱 | 環(huán)境影響評價監(jiān)督和管理 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目? 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
20 | 20 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 預算控制數(shù) | ≤20萬元 | 20萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 建設項目環(huán)審批數(shù)量 | 每年約40個 | 42個 | ||||||
質量指標 | 環(huán)評審批合格率 | ≥95% | 100% | |||||||
時效指標 | 完成及時性 | 按當年計劃完成工作任務 | 已完成當年計劃工作任務 | |||||||
建設項目環(huán)評審批承諾時限 | ≤3個工作日 | 按時完成 | ||||||||
效益 指標 | 經(jīng)濟效益 | 嚴把環(huán)保準入關口 | 推動經(jīng)濟結構轉型升級 | 推動經(jīng)濟結構轉型升級 | ||||||
生態(tài)效益 | 防止污染企業(yè)溯江轉移 | 環(huán)境質量保護穩(wěn)定 | 環(huán)境質量保護穩(wěn)定 | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
十一、2023年度環(huán)境突出問題整改工作經(jīng)費績效自評表
項目名稱 | 環(huán)境突出問題整改工作經(jīng)費 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目? 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
18 | 18 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 預算控制數(shù) | ≤18萬元 | 18萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 召開會議 | 6次 | 6次 | ||||||
現(xiàn)場督辦 | 80次 | 85次 | ||||||||
工作培訓 | 1次 | 1次 | ||||||||
質量指標 | 突出環(huán)境問題 | 按時限完成突出環(huán)境問題整改 | 按時限完成突出環(huán)境問題整改 | |||||||
效益 指標 | 社會效益 | 增強環(huán)境保護意識 | 保護咸寧環(huán)境 | 保護咸寧環(huán)境 | ||||||
生態(tài)效益 | 環(huán)境保障 | 環(huán)境得到改善 | 環(huán)境已得到改善 | |||||||
保護環(huán)境和經(jīng)濟共同發(fā)展 | 平衡好環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展 | 平衡好環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展 | ||||||||
經(jīng)濟效益 指標 | 環(huán)境問題得到重視 | 全民注重環(huán)境 | 全民注重環(huán)境意識增強 | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 群眾滿意度 | 90% | 90% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
十二、2023年度環(huán)境監(jiān)管能力建設績效自評表
項目名稱 | 環(huán)境監(jiān)管能力建設 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目□ 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目? | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
0 | 13 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 執(zhí)法裝備成本 | 13萬元 | 13萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 購置執(zhí)法裝備 | ≧2套 | 2套 | ||||||
質量指標 | 執(zhí)法能力建設率 | ≧90% | 95% | |||||||
時效指標 | 完成時限 | 至2023年12月31日前 | 按時完成 | |||||||
效益 指標 | 社會效益 | 環(huán)保投訴量下降率 | ≧10% | 15% | ||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境質量 | 逐漸變好 | 逐漸變好 | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 群眾滿意度 | ≧90% | 90% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
十三、2023年度環(huán)境監(jiān)測能力建設績效自評表
項目名稱 | 環(huán)境監(jiān)測能力建設 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目? 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
45 | 45 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 成本控制數(shù) | 45萬元 | 45萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 申報項目 | ≥30個 | 40個 | ||||||
計量認證參加人數(shù) | ≥6人 | 8人 | ||||||||
質量指標 | 計量認證 | 通過 | 通過 | |||||||
效益 指標 | 可持續(xù)性影響指標 | 質量控制體系 | 進一步完善縣級環(huán)境監(jiān)測站運行和質量控制體系建設 | 進一步完善縣級環(huán)境監(jiān)測站運行和質量控制體系建設 | ||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度指標 | 服務群眾滿意度 | ≥90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | ||||||||||
改進措施及 結果應用方案 | ||||||||||
十四、2023年度環(huán)保宣傳及污染防治攻堅戰(zhàn)經(jīng)費
項目名稱 | 環(huán)保宣傳及污染防治攻堅戰(zhàn)經(jīng)費 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目□ 2.市直專項□ 3.其他項目? | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目□ 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目? | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
47.38 | 47.38 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 結轉資金 | 47.38萬元 | 47.38萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 飲用水水源地監(jiān)測 | ≥10次 | 12次 | ||||||
神龍坪縣級飲用水水源地增殖放流 | ≥600尾 | 650尾 | ||||||||
飲用水水源地應急物資 | 5個 | 5個 | ||||||||
開展突發(fā)環(huán)境事件應急演練 | 1次 | 1次 | ||||||||
信息宣傳 | ≥5次 | 6次 | ||||||||
質量指標 | 確保全縣集中式飲用水源地水質穩(wěn)定達標 | 確保各項工作有序推進 | 確保各項工作有序推進 | |||||||
時效指標 | 完成及時性 | 在2023年12月31日前 | 按時完成 | |||||||
效益 指標 | 社會效益 | 防止飲用水源地污染，保證飲用水安全 | 保障人民身體健康 | 保障人民身體健康 | ||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境質量逐步改善 | 生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán) | 生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán) | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 群眾滿意度 | ≧90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
十五、2023年度關閉礦山歷史遺留固體廢物排查績效自評表
項目名稱 | 關閉礦山歷史遺留固體廢物排查 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目? 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
33 | 33 | 100% | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 預算控制數(shù) | 33萬元 | 33萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 排查點位 | 63個 | 63個 | ||||||
質量指標 | 全縣歷史遺留固體廢物排查 | 全面完成 | 全面完成 | |||||||
時效指標 | 完成期限 | 2023年12月31日前 | 按時完成 | |||||||
效益 指標 | 社會效益 | 農用地土壤安全 | 得到保障 | 得到保障 | ||||||
生態(tài)效益 | 關閉礦山歷史遺留固體廢物 | 有效治理 | 有效治理 | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 生態(tài)環(huán)境系統(tǒng) | 實現(xiàn)良性循環(huán) | 實現(xiàn)良性循環(huán) | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 群眾滿意度 | ≧90% | 95% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 無 | |||||||||
十六、2023年度辦公大樓運維績效自評表
項目名稱 | 辦公大樓運維 | |||||||||
主管部門 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | 項目實施單位 | 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局 | |||||||
項目類別 | 1.部門預算項目? 2.市直專項□ 3.其他項目□ | |||||||||
項目類型 | 1.常年性項目? 2.延續(xù)性項目□ 3.一次性項目□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||||||
15 | 14.46 | 96.4 | ||||||||
年度績效目標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | |||||
成本 指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 成本控制數(shù) | 15萬元 | 14.46萬元 | ||||||
產出 指標 | 數(shù)量指標 | 電力設備維護 | ≥4次/年 | 4次/年 | ||||||
質量指標 | 保障辦公樓及專用設備正常運行 | 正常運行 | 正常運行 | |||||||
辦公樓安全事故率 | 0% | 0% | ||||||||
時效指標 | 保障時效 | 至2023年12月31日前 | 至2023年12月31日 | |||||||
效益 指標 | 社會效益 | 創(chuàng)建“平安機關、文明機關、節(jié)約型機關” | 保持上年 | 保持 | ||||||
生態(tài)效益 | 實現(xiàn)辦公樓文明、綠色發(fā)展 | 保持上年 | 保持 | |||||||
滿意度指 標 | 服務對象滿意度 | 員工滿意度 | ≥95% | 100% | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 監(jiān)控大樓的物業(yè)管理費合同簽訂過后14萬元有余5396元。 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 根據(jù)約定條款按時撥付資金，合理合規(guī)安排好資金。 | |||||||||
7
