- 索 引 號：011336909/2016-01395
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年03月23日
- 名 稱：潛山試驗林場
潛山試驗林場
咸寧市林業(yè)局潛山試驗林場2016年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 市潛山林場主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
第二部分 市潛山林場2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第三部分 市潛山林場2016年部門預(yù)算表及說明
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
潛山林場地處咸寧市政府所在地溫泉城郊，創(chuàng)建于1966年4月，場村聯(lián)營面積2萬畝。40多年來，在上級主管部門的關(guān)心和支持下，經(jīng)全場干部職工的共同努力把昔日的荒山禿嶺營造成了集中連片的森林資源，森林活立木蓄積量68432m3，森林覆蓋率98.4%。1996年被原國家林業(yè)部批準(zhǔn)為國家森林公園，2001年被省人民政府界定為生態(tài)公益型國有林場。
潛山林場主要從事森林經(jīng)營、森林培育、森林病蟲害防治、森林防火與森林資源保護(hù)、開展林業(yè)科學(xué)試驗、先進(jìn)技術(shù)推廣及生態(tài)公益林管護(hù)等工作。
?。ǘC構(gòu)及人員設(shè)置
機構(gòu)設(shè)置情況：內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、生產(chǎn)股、護(hù)林防火隊、森林病蟲害防治辦公室、公益林管理辦公室、森林旅游開發(fā)辦公室。有干部職工72人，其中在職人員25人、退休職工47人。
二、2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
抓好營林生產(chǎn)建設(shè)，營造楠竹面積100畝、完成森林撫育任務(wù)2000畝、大徑材培育任務(wù)2677畝；加強林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新建林區(qū)公路3.5公里，完成林區(qū)護(hù)林防火站維修工作，確保森林防火設(shè)施通暢；加大森林防火工作宣傳力度，提高市民森林防火意識，明確責(zé)任，確保轄區(qū)不發(fā)生火災(zāi)；根據(jù)國有林場改革文件精神，積極爭取政府支持，做好國有林場改革工作；完成黨建、綜合治理、計劃生育等各項工作任務(wù)。
三、本單位2016年部門預(yù)算收支情況說明。
2016年財政下達(dá)我單位一般公共預(yù)算總收入323.44萬元，其中：人員支出195.92萬元，公用經(jīng)費支出67.52萬元（用于公用管理費用、遺屬補助、醫(yī)療保險、醫(yī)療補助、養(yǎng)老、生育、職業(yè)年金、住房公積金），公共預(yù)算項目支出60萬元（用于林區(qū)森林防火管理工作）。
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算總收入 | 323.44 | 一、基本保障支出 | 263.44 |
| 一般公共預(yù)算收入 | 160.66 | 人員支出 | 195.92 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 160.66 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 67.52 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | ||
| 上級補助收入 | 162.78 | 二、項目支出 | 60.00 |
| 二、政府性基金 | 能力建設(shè) | ||
| 本級基金收入 | 公共服務(wù) | 60.00 | |
| 上級基金收入 | 經(jīng)濟建設(shè) | ||
| 三、事業(yè)收入 | 不可預(yù)見費 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、往來收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合計： | 323.44 | 本年支出合計： | 323.44 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 收入總計： | 323.44 | 支出總計 | 323.44 |
| 部門收入總表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算收入小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 基金小計 | 本級基金收入 | 上級基金收入 | |||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合計 | 323.44 | 160.66 | 160.66 | 162.78 | |||||||||||||
| 405008 | 市潛山林場 | 323.44 | 160.66 | 160.66 | 162.78 | ||||||||||||
| 部門支出總表（按功能科目到項） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 323.44 | 263.44 | 195.92 | 67.52 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 405008 | 市潛山林場 | 323.44 | 263.44 | 195.92 | 67.52 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 323.44 | 263.44 | 195.92 | 67.52 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 21302 | 林業(yè) | 35.88 | 35.88 | 35.88 | ||||||||||
| 2130203 | 機關(guān)服務(wù)（林業(yè)） | 35.88 | 35.88 | 35.88 | ||||||||||
| 21302 | 林業(yè) | 287.56 | 227.56 | 160.04 | 67.52 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 287.56 | 227.56 | 160.04 | 67.52 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 160.66 | 一、基本保障支出 | 150.66 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 160.66 | 人員支出 | 150.66 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | ||
| 特定業(yè)務(wù)費支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、項目支出 | 10.00 | |
| 本級基金收入 | 能力建設(shè) | ||
| 上級基金收入 | 公共服務(wù) | 10.00 | |
| 經(jīng)濟建設(shè) | |||
| 不可遇見費 | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上繳上級支出 | |||
| 本年收入合計： | 160.66 | 本年支出合計： | 160.66 |
| 收入總計： | 160.66 | 支出總計 | 160.66 |
| 一般公共預(yù)算支出表（功能科目到項） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 160.66 | 150.66 | 150.66 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 405008 | 市潛山林場 | 160.66 | 150.66 | 150.66 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 160.66 | 150.66 | 150.66 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 21302 | 林業(yè) | 160.66 | 150.66 | 150.66 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2130203 | 機關(guān)服務(wù)（林業(yè)） | 35.88 | 35.88 | 35.88 | ||||||||||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 124.78 | 114.78 | 114.78 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出（按經(jīng)濟分類到款） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
| * | * | 1 |
| 合計 | 150.66 | |
| 405008 | 市潛山林場 | 150.66 |
| 301 | 工資福利支出 | 107.50 |
| 30101 | 基本工資 | 29.88 |
| 30102 | 津貼補貼 | 6.00 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 7.67 |
| 30107 | 績效工資 | 63.95 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | |
| 30201 | 辦公費 | |
| 30202 | 印刷費 | |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | |
| 30205 | 水費 | |
| 30206 | 電費 | |
| 30207 | 郵電費 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | |
| 30229 | 福利費 | |
| 30236 | 通訊補貼 | |
| 30237 | 交通補貼 | |
| 30238 | 食堂補助 | |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 43.16 |
| 30306 | 遺屬補助 | 1.09 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 13.94 |
| 30311 | 住房公積金 | 14.23 |
| 30312 | 住房補貼 | 7.48 |
| 30316 | 物業(yè)補貼 | 6.11 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.31 |
| 政府性基金預(yù)算表（功能科目到項） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 7.00 |
| 1.因公出國（境）費 | |
| 2.公務(wù)接待費 | |
| 3.公務(wù)用車費 | 7.00 |
| 其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 7.00 |
| 公務(wù)用車購置 | |
