- 索 引 號(hào)：011336909/2016-01397
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年03月23日
- 名 稱：咸寧市林業(yè)科學(xué)院
咸寧市林業(yè)科學(xué)院
咸寧市林業(yè)科學(xué)院2016年部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門職責(zé)
咸寧市林業(yè)科學(xué)院是一個(gè)集林業(yè)科學(xué)研究、技術(shù)推廣、生產(chǎn)示范、生態(tài)監(jiān)測(cè)于一體的面向基層、面向林農(nóng)的公益型單位。
1、主要造林樹種栽培技術(shù)的試驗(yàn)研究，承擔(dān)國(guó)家、省、市下達(dá)的林業(yè)科研課題；
2、珍稀樹種的收集保存和繁殖利用，重點(diǎn)抓好桂花等地方特色林木種質(zhì)資源的試驗(yàn)研究；
3、竹類資源的調(diào)查研究、保護(hù)繁育和開發(fā)利用，承擔(dān)省、市竹業(yè)發(fā)展的有關(guān)技術(shù)工作；
4、林業(yè)科學(xué)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用，組織實(shí)施林業(yè)科技推廣項(xiàng)目；
5、林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)咨詢，負(fù)責(zé)林業(yè)科技信息管理與服務(wù)；
6、林業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)，負(fù)責(zé)全市林業(yè)技術(shù)引進(jìn)與協(xié)作、項(xiàng)目咨詢與服務(wù)；
7、完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員組成情況
內(nèi)設(shè)4個(gè)專業(yè)研究所（竹類、桂花、經(jīng)濟(jì)林、林業(yè)與生態(tài)）和6個(gè)職能科室（辦公室、財(cái)務(wù)科、技術(shù)推廣科、科研管理科、監(jiān)察室、離退休干部科）。
現(xiàn)有編制39人，實(shí)有在職人員32人、退休職工27人
三、本單位2016年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明。
2016年預(yù)算總收入346.92萬(wàn)元。其中：本年收入中財(cái)政撥款收入為321.92萬(wàn)元，公共預(yù)算項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。
2016年預(yù)算總支出346.92萬(wàn)元。主要包括人員支出259.23萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出62.69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。
（二）2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
| 部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位） | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 346.92 | 一、基本保障支出 | 321.92 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 346.92 | 人員支出 | 259.23 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 346.92 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 62.69 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 25 |
| 二、政府性基金 | 0 | 能力建設(shè) | 0 |
| 本級(jí)基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 25 |
| 上級(jí)基金收入 | 0 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 0 |
| 三、事業(yè)收入 | 0 | 不可預(yù)見費(fèi) | 0 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
| 六、往來(lái)收入 | 0 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 346.92 | 本年支出合計(jì)： | 346.92 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 收入總計(jì)： | 346.92 | 支出總計(jì) | 346.92 |
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算總收入 | 346.92 | 一、基本保障支出 | 321.92 |
| 一般公共預(yù)算收入 | 346.92 | 人員支出 | 259.23 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 346.92 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 62.69 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 25 |
| 二、政府性基金 | 0 | 能力建設(shè) | 0 |
| 本級(jí)基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 25 |
| 上級(jí)基金收入 | 0 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 0 |
| 三、事業(yè)收入 | 0 | 不可預(yù)見費(fèi) | 0 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
| 六、往來(lái)收入 | 0 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 346.92 | 本年支出合計(jì)： | 346.92 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 收入總計(jì)： | 346.92 | 支出總計(jì) | 346.92 |
| 部門收入總表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來(lái)收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計(jì) | 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算收入小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 基金小計(jì) | 本級(jí)基金收入 | 上級(jí)基金收入 | |||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合計(jì) | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 346.92 | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 405006 | 市林科所 | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 346.92 | 346.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門支出總表（按功能科目到項(xiàng)） | |||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合計(jì) | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 405006 | 市林科所 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21302 | 林業(yè) | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財(cái)政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 346.92 | 一、基本保障支出 | 321.92 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 346.92 | 人員支出 | 259.23 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 62.69 |
| 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 | ||
| 二、政府性基金 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 25 |
| 本級(jí)基金收入 | 0 | 能力建設(shè) | 0 |
| 上級(jí)基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 25 |
| 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 0 | ||
| 不可遇見費(fèi) | 0 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | ||
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | ||
| 五、上繳上級(jí)支出 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 346.92 | 本年支出合計(jì)： | 346.92 |
| 收入總計(jì)： | 346.92 | 支出總計(jì) | 346.92 |
| 一般公共預(yù)算支出表（功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 405006 | 市林科所 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林業(yè) | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 346.92 | 321.92 | 259.23 | 62.69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共預(yù)算基本支出（按經(jīng)濟(jì)分類到款） | ||
| 單位：萬(wàn)元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 財(cái)政撥款 |
| * | * | 1 |
| 合計(jì) | 321.92 | |
| 405006 | 市林科所 | 321.92 |
| 301 | 工資福利支出 | 206.41 |
| 30101 | 基本工資 | 43.51 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 8.52 |
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 63.37 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 91.01 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 62.69 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 4 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.5 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.5 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.4 |
| 30206 | 電費(fèi) | 2.4 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 1.5 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 2.7 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.4 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.2 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.5 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.7 |
| 30236 | 通訊補(bǔ)貼 | 5.23 |
| 30237 | 交通補(bǔ)貼 | 8.98 |
| 30238 | 食堂補(bǔ)助 | 20.5 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.18 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 52.82 |
| 30306 | 遺屬補(bǔ)助 | 1.69 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 8.53 |
| 30311 | 住房公積金 | 20.41 |
| 30312 | 住房補(bǔ)貼 | 7.23 |
| 30316 | 物業(yè)補(bǔ)貼 | 14.52 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.44 |
| 政府性基金預(yù)算表（功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
| 單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 3 |
| 1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 0 |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 3 |
| 3.公務(wù)用車費(fèi) | 0 |
| 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
| 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 |
責(zé)任編輯：admin
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