咸寧市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院

　　咸寧市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院2016年部門(mén)預(yù)算

　　目　　錄

　　第一部分 市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　第三部分 市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院2016年部門(mén)預(yù)算表及說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　一、機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職責(zé)

　　咸寧市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院是市林業(yè)局直屬的二級(jí)單位，原名咸寧市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院，1981年成立。1997年經(jīng)咸地機(jī)編[1997]10號(hào)文件批復(fù)，加掛“咸寧地區(qū)森林資源管理監(jiān)測(cè)中心”牌子，實(shí)行“一套班子，兩塊牌子”的管理模式。2010年經(jīng)咸編辦發(fā)[2010]4號(hào)文件批復(fù)，咸寧市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院更名為咸寧市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院，屬于差額撥款事業(yè)單位。2015年末，共有在職人員（均為事業(yè)編制）20人，2016年末退休人員12人。該單位屬市直二級(jí)預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)如下：咸寧市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院（咸寧市森林資源管理監(jiān)測(cè)中心）根據(jù)《中華人民共和國(guó)森林法》行使相關(guān)的職責(zé);森林資源調(diào)查；森林資源采伐限額的編制；森林資源監(jiān)測(cè)；森林資源檔案建設(shè)與管理；林業(yè)工程（項(xiàng)目）規(guī)劃設(shè)計(jì)；造林實(shí)績(jī)核查；林業(yè)生態(tài)建設(shè)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與管理。

　　二、2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　1、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)負(fù)債表編制和領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)提供信息服務(wù)和技術(shù)支持。

　　2、為全省縣域經(jīng)濟(jì)工作考核、全省縣市、區(qū)“三農(nóng)”發(fā)展綜合考評(píng)、保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制等提供生態(tài)建設(shè)指標(biāo)和科學(xué)依據(jù)。

　　3、市局安排本單位負(fù)責(zé)全市森林資源監(jiān)測(cè)工作，并每年提供監(jiān)測(cè)報(bào)告，內(nèi)容包括當(dāng)年森林資源狀況（各類(lèi)面積統(tǒng)計(jì)表，各類(lèi)森林、林地面積蓄積統(tǒng)計(jì)表，森林覆蓋率，全市及各縣市區(qū)森林資源分布圖、林相圖等）。

　　4、上級(jí)部門(mén)交辦的其他事務(wù)。

　　三、2016年部門(mén)預(yù)算表及說(shuō)明

　?。ㄒ唬?016年預(yù)算收支情況。

　　2016年預(yù)算總收入235.94萬(wàn)元。其中：本年收入中財(cái)政撥款收入為108.3萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入117.64萬(wàn)元?！　?/p>

　　2016年預(yù)算總支出235.94萬(wàn)元。主要包括人員支出175.6萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用支出40.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。本年支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、干部職工人員工資以及苗木基地建設(shè)等項(xiàng)目支出。

　?。ǘ?016年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

　　2016年財(cái)政撥款支出總235.94萬(wàn)元，主要用于保障單位系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及上級(jí)部門(mén)安排的相關(guān)工作。

　　1、基本支出215.94萬(wàn)元，其中：人員支出175.6萬(wàn)元；日常公用支出40.34萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。包括森林資源年度監(jiān)測(cè)20萬(wàn)元。

　?。ㄈ?016年市直部門(mén)基本保障支出明細(xì)表 附后

　?。ㄋ模?016年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)3.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。2016年預(yù)算數(shù)與上年相比持平。

　　四、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)：包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。

　　3.行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。