咸寧市民政局

　　咸寧市民政局2017年部門預(yù)算公開

　　咸寧市民政局2017年部門預(yù)算公開目錄

　　第一部分: 咸寧市民政局概況

　　一、咸寧市民政局基本情況及主要職責(zé)：

　　（一）部門主要職能

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：

　　二、2017年度主要工作任務(wù)

　　三、2017年部門預(yù)算公開構(gòu)成

　　第二部分: 市民政局2017年部門預(yù)算說明

　　一、部門收入預(yù)算說明

　　二、部門支出預(yù)算說明

　　三、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　四、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算情況說明

　　六、2017年預(yù)算收支增減變化情況說明

　　七、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　八、政府采購(gòu)安排情況說明

　　九、名詞解釋

　　第三部分：市民政局2017年部門預(yù)算表格

　　一、部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位）

　　二、部門收支總表

　　三、部門收入總表

　　四、部門支出總表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）

　　七、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)）

　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　九、政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）

　　咸寧市民政局2017年部門預(yù)算公開說明

　　第一部分：咸寧市民政局概況

　　一、咸寧市民政局基本情況及主要職責(zé)：

　?。ㄒ唬┎块T主要職能

　　咸寧市民政局是咸寧市政府主管社會(huì)行政事務(wù)的職能部門，起著維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)公平公正、推動(dòng)社會(huì)和諧進(jìn)步的作用。從事著五個(gè)方面的職能工作：一是開展救災(zāi)和社會(huì)救助體系建設(shè)；二是開展基層民主政治建設(shè)；三是開展服務(wù)軍隊(duì)和國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)；四是開展社會(huì)養(yǎng)老等社會(huì)福利方面工作；五是開展婚姻等專項(xiàng)事務(wù)管理。

　　1、擬訂全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)民政工作方針、政策、法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　2、依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記、管理和監(jiān)察。

　　3、負(fù)責(zé)全市擁軍優(yōu)屬，優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作；指導(dǎo)烈士紀(jì)念建筑物、光榮院的建設(shè)和管理，承辦全市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　4、負(fù)責(zé)退役士兵、退役士官、復(fù)員干部、 1-6 級(jí)傷殘軍人（含精神?。┑慕邮瞻仓眉芭嘤?xùn)服務(wù)管理工作 ; 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)軍供站管理服務(wù)工作。

　　5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)、減災(zāi)工作，協(xié)調(diào)組織緊急轉(zhuǎn)移、安置災(zāi)民 ; 接收、管理、分配和發(fā)放救災(zāi)款物及救災(zāi)捐贈(zèng)款物 ; 監(jiān)督檢查救災(zāi)款物及救災(zāi)捐贈(zèng)款物的使用情況。

　　6、牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系 ; 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作。

　　7、擬訂全市行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)以上行政建制的設(shè)立、撤銷、更名和行政區(qū)劃變更的審核報(bào)批 ; 組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市內(nèi)行政區(qū)域界線勘定工作 ; 負(fù)責(zé)全市地名管理和地名公共服務(wù)體系建設(shè)。

　　8、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)，指導(dǎo)全市社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。

　　9、擬訂全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理和福利彩票發(fā)行工作，管理本級(jí)福利基金 ; 負(fù)責(zé)慈善促進(jìn)事業(yè)發(fā)展政策、法規(guī)的落實(shí)，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。

　　10、負(fù)責(zé)婚姻登記管理、兒童收養(yǎng)、殯葬管理和流浪乞討人員救助工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)救助站建設(shè)，協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）救助管理工作。

　　11、負(fù)責(zé)軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置及服務(wù)工作。

　　12、擬訂民政社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

　　13、為規(guī)模以上企業(yè)提供 “ 直通車 ” 服務(wù)。

　　14、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《咸寧市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)咸寧市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（咸政辦發(fā)〔2010〕77號(hào)）、《咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于咸寧市民政局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（咸編發(fā)〔2012〕25號(hào)）等文件規(guī)定，市民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，機(jī)關(guān)行政編制31名，工勤編制4名。二級(jí)單位五個(gè)，分別為：市城鄉(xiāng)低保管理局、市軍隊(duì)離退休干部管理所、市社會(huì)福利院、市流浪未成年人救助保護(hù)中心、市福利彩票發(fā)行管理站。

　　2.人員情況

　　咸寧市民政局為全額撥款的行政單位，現(xiàn)有編制數(shù)39人（其中行政編30人、工勤編4人、全額事業(yè)編5人），2016年底在職38人，退休人員26人，離休人員1人。

　　二、2017年度主要工作任務(wù)

　　2017年，全市民政工作的總體要求是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和省民政廳一系列重要決策部署，按照統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局要求，以全面從嚴(yán)治黨為統(tǒng)領(lǐng)，以建設(shè)創(chuàng)新務(wù)實(shí)現(xiàn)代民政為目標(biāo)，強(qiáng)化“民政為民、民政愛民”理念，抓創(chuàng)新，抓落實(shí)，補(bǔ)短板，奮力推進(jìn)黨的民政事業(yè)咸寧實(shí)施，以優(yōu)異的成績(jī)獻(xiàn)禮黨的十九大和省第十一次黨代會(huì)。

　　重點(diǎn)落實(shí)好以下幾個(gè)方面的工作：

　　（一）、增強(qiáng)民生保障能力，突出精準(zhǔn)扶貧兜底功能

　　1、充分發(fā)揮社會(huì)救助托底作用。著力實(shí)施精準(zhǔn)扶貧“托底行動(dòng)計(jì)劃”，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村低保制度與扶貧開展政策的有效銜接，確保民政“兜底一批”對(duì)象全部救助到位，切實(shí)發(fā)揮民政兜底保障作用。進(jìn)一步提高臨時(shí)救助人均救助水平，將遭遇急難型貧困的臨時(shí)救助對(duì)象覆蓋到所有城鄉(xiāng)居民，將遭遇支出型貧困的低保和低收入家庭納入臨時(shí)救助范圍，按照困難類型細(xì)化臨時(shí)救助標(biāo)準(zhǔn)，加大臨時(shí)救助制度落實(shí)力度，加強(qiáng)臨時(shí)救助規(guī)范管理。全市農(nóng)村低保最低保障標(biāo)準(zhǔn)不低于4000元/人/年。充分發(fā)揮困難群眾生活保障協(xié)調(diào)工作機(jī)制作用，督促各成員單位履行各自工作職能，解決相關(guān)體制機(jī)制、人員配備、經(jīng)費(fèi)保障、責(zé)任落實(shí)等問題。推進(jìn)實(shí)施困難群眾調(diào)查摸底“三周工作法”。

　　2、健全防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體系。加大《湖北省自然災(zāi)害救助辦法》宣傳和貫徹落實(shí)力度，擬定實(shí)施細(xì)則。以市政府名義印發(fā)《咸寧市自然災(zāi)害應(yīng)急救助預(yù)案》，推動(dòng)災(zāi)害救助工作規(guī)范化、法制化。加強(qiáng)災(zāi)情管理，開展災(zāi)情會(huì)商，及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)送災(zāi)情信息。認(rèn)真落實(shí)災(zāi)害救助政策，規(guī)范救災(zāi)款物管理，保障受災(zāi)群眾基本生活，重點(diǎn)抓好因?yàn)?zāi)倒損農(nóng)村居民住房恢復(fù)重建與救助工作。組織全市災(zāi)害信息員對(duì)《因?yàn)?zāi)倒損民房恢復(fù)重建救助標(biāo)準(zhǔn)》及《救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理標(biāo)準(zhǔn)》開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)。繼續(xù)開展“5?12”防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育活動(dòng)和綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建工作，積極推進(jìn)省級(jí)支持救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)，提升我市綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。

　?。ǘ?、加快福利事業(yè)建設(shè)步伐，突出重點(diǎn)統(tǒng)籌發(fā)展

　　1、加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)。以“養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)年活動(dòng)”為契機(jī)，實(shí)施 “幸福頤養(yǎng)工程”，積極推進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)培養(yǎng)大健康產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》（咸政發(fā)〔2015〕12號(hào)）落實(shí)，強(qiáng)力推進(jìn)市社會(huì)福利中心納入市政府公共服務(wù)設(shè)施PPP項(xiàng)目庫(kù)，引入社會(huì)資本開展運(yùn)作；推動(dòng)縣級(jí)城市福利機(jī)構(gòu)積極實(shí)行公建民營(yíng)改革；繼續(xù)擴(kuò)大城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心覆蓋率，爭(zhēng)取政府購(gòu)買養(yǎng)老服務(wù)資金安排，引入社會(huì)力量積極開展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)社會(huì)化運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)和推廣，依托現(xiàn)代信息技術(shù)開展“互聯(lián)網(wǎng)+智慧養(yǎng)老”服務(wù)模式推廣，創(chuàng)建一批示范性社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心。全面推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)融合發(fā)展，重點(diǎn)打造醫(yī)療機(jī)構(gòu)以醫(yī)辦養(yǎng)、公建民營(yíng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等四種類型的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范養(yǎng)老機(jī)構(gòu) 。推動(dòng)基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼和社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼配套政策，初步形成多種養(yǎng)老方式相互補(bǔ)充，規(guī)模適度、涵蓋城鄉(xiāng)，基本滿足不同層次養(yǎng)老需求的養(yǎng)老服務(wù)“幸福頤養(yǎng)”工程體系。

　　2、提高民政社會(huì)事務(wù)工作水平。全面建立農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系，著力推進(jìn)“合力監(jiān)護(hù)，相伴成長(zhǎng)”關(guān)愛農(nóng)村留守兒童專項(xiàng)行動(dòng)，建立農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，健全信息報(bào)送機(jī)制，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立動(dòng)態(tài)農(nóng)村留守兒童信息臺(tái)賬，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)、救助管理機(jī)構(gòu)、福利機(jī)構(gòu)開展強(qiáng)制報(bào)告工作。著力推進(jìn)節(jié)地生態(tài)安葬，加大農(nóng)村公益性公墓建設(shè)力度，逐步提高節(jié)地生態(tài)安葬比例，創(chuàng)建一批具有示范效應(yīng)的節(jié)地生態(tài)安葬設(shè)施和縣級(jí)公益性公墓，形成覆蓋城鄉(xiāng)的節(jié)地生態(tài)安葬公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。實(shí)行獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)政策，開展骨灰裝棺再葬、亂埋亂葬和墓位面積超標(biāo)專項(xiàng)治理。進(jìn)一步完善嘉魚縣殯儀館標(biāo)準(zhǔn)化殯葬服務(wù)示范單位建設(shè)，帶動(dòng)全市殯儀服務(wù)提檔升級(jí)。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）婚姻登記處開展婚姻等級(jí)機(jī)關(guān)達(dá)標(biāo)活動(dòng)。完善市兒童福利中心、市未成年人救助保護(hù)中心配套設(shè)施、干部隊(duì)伍、管理制度建設(shè)，充分發(fā)揮中心救助、安置特殊困難未成年人的社會(huì)效益。推進(jìn)精神病人社會(huì)福利院項(xiàng)目的申報(bào)、建設(shè)工作。

　　3、促進(jìn)福利慈善事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步完善困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度，協(xié)調(diào)好全市兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金籌措和發(fā)放工作，逐步培育發(fā)展殘疾人康復(fù)器具生產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。積極引導(dǎo)社會(huì)各界，通過定向捐贈(zèng)、支持志愿服務(wù)、設(shè)立冠名基金等方式，參與自主慈善項(xiàng)目實(shí)施；進(jìn)一步擴(kuò)大慈善籌資渠道，做好慈善會(huì)換屆工作，規(guī)范慈善會(huì)財(cái)務(wù)管理。穩(wěn)定并提升現(xiàn)有法人主體經(jīng)營(yíng)的中福在線銷售廳銷量，穩(wěn)步推進(jìn)引入法人主體代銷。推進(jìn)全市中福在線銷售廳基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展全市站點(diǎn)形象建設(shè)。全年確保福彩銷量完成3.5億元，力爭(zhēng)達(dá)到3.8億元，沖刺4億元。

　?。ㄈ?、支持國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)，突出軍民融合特色

　　深入開展雙擁共建，推進(jìn)優(yōu)撫雙擁工作向基層延伸，推進(jìn)軍民深度融合，著力推進(jìn)全國(guó)雙擁模范城創(chuàng)建，認(rèn)真開展“關(guān)愛革命功臣，情系基層官兵”活動(dòng)；落實(shí)城鎮(zhèn)退役士兵安置政策和城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)政策，對(duì)符合政府崗位安置政策的轉(zhuǎn)業(yè)士官和榮立二等功等四類人員進(jìn)行妥善安置，舉辦退役士兵就業(yè)培訓(xùn)，不折不扣完成安置任務(wù)；提高軍休干部接收安置和服務(wù)管理水平，著力落實(shí)軍休隊(duì)伍“兩個(gè)”待遇；推動(dòng)烈士褒揚(yáng)與紅色旅游活動(dòng)融合發(fā)展，加強(qiáng)烈士紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)，全面建立零散烈士紀(jì)念設(shè)施長(zhǎng)效保護(hù)機(jī)制。立足講政策、講策略、講感情、講底線的“四講”工作法，做好涉軍維穩(wěn)工作。著力推進(jìn)軍休所、光榮院、福利院、烈士陵園等民政基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造，與咸安聯(lián)合共建鄂南烈士陵園，推動(dòng)申報(bào)省級(jí)烈士陵園工作。

　?。ㄋ模?、提升綜合服務(wù)水平，突出社會(huì)管理創(chuàng)新

　　1、加快推進(jìn)“三社聯(lián)動(dòng)”。大力發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，著力推進(jìn)社區(qū)、社會(huì)組織、社工人才隊(duì)伍建設(shè)工作。以“公益創(chuàng)投”活動(dòng)為載體，提高社區(qū)工作者公益項(xiàng)目的創(chuàng)意能力和公益項(xiàng)目的社會(huì)影響度，全面提高社區(qū)服務(wù)水平。扎實(shí)開展農(nóng)村社區(qū)試點(diǎn)，力爭(zhēng)“十三五”期間，建設(shè)農(nóng)村社區(qū)公共服務(wù)站668個(gè)。積極推行城市社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；加強(qiáng)社會(huì)組織孵化、黨建、評(píng)估、年檢工作；加大社工人才培訓(xùn)、考試、就業(yè)政策支持力度。以“社會(huì)組織規(guī)范化建設(shè)年活動(dòng)”為契機(jī)，全面推進(jìn)社會(huì)組織等級(jí)評(píng)估工作，力爭(zhēng)全市社會(huì)組織黨建兩個(gè)全覆蓋。

　　2、強(qiáng)化區(qū)劃地名和界線管理。全面開展地名普查工作縣級(jí)自查、市級(jí)核查工作，迎接省級(jí)抽查和國(guó)家驗(yàn)收。充分利用地名普查成果，實(shí)施地名普查成果轉(zhuǎn)化“六個(gè)一工程”，編制出版標(biāo)準(zhǔn)地名志、地名圖、地名詞典、地名專題片、地名故事書等公共服務(wù)產(chǎn)品，做好地名文化成果轉(zhuǎn)化，及時(shí)發(fā)揮地名普查效益。深入“千年古縣”調(diào)研工作，開展界線聯(lián)檢及平安邊界創(chuàng)建，做好城區(qū)新建道路命名和管理工作。

　　三、2017年部門預(yù)算公開構(gòu)成

　　由于咸寧市城鄉(xiāng)低保管理局為咸寧市民政局下屬未獨(dú)立核算二級(jí)單位，所以咸寧市民政局2017年部門預(yù)算公開包括：局機(jī)關(guān)、城鄉(xiāng)低保管理局。部門匯總預(yù)算表包括咸寧市社會(huì)福利院。

　　第二部分: 市民政局2017年部門預(yù)算說明

　　一、部門收入預(yù)算說明

　　2017年度預(yù)算總收入2512.46萬元，其中本級(jí)一般公共預(yù)算撥款1848.45萬元，政府性基金525萬元，社?；?39.01萬元。

　　二、部門支出預(yù)算說明

　　2017年度預(yù)算總支出2620.86萬元，其中基本支出908.7萬元，項(xiàng)目支出1712.16萬元。

　　三、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2017年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：人員支出653.73萬元，占支出預(yù)算的43.7%；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出115.96萬元，占支出預(yù)算的7.8%；公共服務(wù)項(xiàng)目支出672萬元，占支出預(yù)算的45 %；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出40萬元，占支出預(yù)算的2.7%；不可預(yù)見費(fèi)11.98萬元，占支出預(yù)算的0.8%。

　　（二）財(cái)政撥款具體使用安排情況。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1493.67萬元,具體安排情況如下:

　　1.科目編碼2080201，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為656.58萬元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)以及相關(guān)業(yè)務(wù)支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作。　

　　2.科目編碼2080202，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為45萬元。主要用于：一是局機(jī)關(guān)辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用,包括全年亮化電費(fèi)；綠化帶植物補(bǔ)、修剪、維護(hù)；副一樓食堂運(yùn)轉(zhuǎn)支出；外墻清洗、防漏防水；電梯運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用25萬。二是市城鄉(xiāng)低保管理局作為我局的一個(gè)內(nèi)設(shè)二級(jí)局，人員編制為5人，承擔(dān)著全市城鄉(xiāng)低保戶救助工作， 2017年要開展各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)14萬：低保網(wǎng)絡(luò)維護(hù)；城鄉(xiāng)低保核查；農(nóng)村福利院安全隱患督查等。三是微信微博網(wǎng)絡(luò)信息化1萬。四是咸寧市本級(jí)自然災(zāi)害核查支出5萬元。        

　　3．科目編碼2080204，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為48萬。主要用于：咸寧市2016年春節(jié)、八一慰問駐軍經(jīng)費(fèi)40萬、現(xiàn)役軍人立功受獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)3萬、烈士紀(jì)念日活動(dòng)5萬。

　　4．科目編碼2080206，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）民間組織管理（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：開展社會(huì)組織黨建工作1萬，市社會(huì)組織評(píng)估評(píng)審工作支出2萬。。

　　5．科目編碼2080208，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為112萬元，主要用于：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)。

　　6．科目編碼2080299，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：咸寧市雙擁模范城創(chuàng)建。

　　7.科目編碼2080505，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事務(wù)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為58.49萬元。主要用于：離退休養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　8.科目編碼2080506，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事務(wù)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為23.4萬元。主要用于：離退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　9．科目編碼2080805，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為444萬元，主要用于：市本級(jí)義務(wù)兵家族優(yōu)待金

　　10．科目編碼2080901，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于：市本級(jí)退役士兵自謀職業(yè)一次性補(bǔ)助及待安置期間補(bǔ)助費(fèi)。

　　11．科目編碼2081502，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：咸寧市本級(jí)自然災(zāi)害生活救助。

　　12.科目編碼221201，住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為35.1萬元。主要用于：住房公積金補(bǔ)貼。

　　13.科目編碼221202，住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為8.1萬元。主要用于：住房補(bǔ)貼。

　　四、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

　　2017年預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)14萬元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)15萬元減少了1萬元，下降幅度為7%，下降的主要原因是接待費(fèi)下降，我們嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)開支，減少公務(wù)接待。

　　其中：1、公務(wù)接待費(fèi)6萬元，主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí)和縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局辦事，比上年減少1萬元。

　　2、2017年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算8.00萬元，與2016年持平。

　　3、2017年出國(guó)出境預(yù)算安排為0，2016年出國(guó)出境預(yù)算安排為0，主要原因是年初沒有計(jì)劃出國(guó)出境，如果年度內(nèi)臨時(shí)有出國(guó)出境工作任務(wù)，再按相關(guān)程度上報(bào)審批。

　　五、政府性基金預(yù)算情況說明

　　2017年部門預(yù)算安排政府性基金525萬元，主要用于以下項(xiàng)目：

　　1、“愛滿荊楚”居家養(yǎng)老服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：10萬元

　　2、咸寧市農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作項(xiàng)目：50萬

　　3、咸寧市民政局標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目：15萬

　　4、咸寧市農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作：2萬

　　5、咸寧市社會(huì)工作辦公經(jīng)費(fèi)：20萬

　　6、咸寧市社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目：15萬

　　7、市本級(jí)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目：30萬

　　8、咸寧市省級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心建設(shè)項(xiàng)目：383萬

　　六、2017年預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2017年預(yù)算收入2512.46萬元比上年2263.88萬元增加248.58萬元，支出2620.86萬元比上年2378.54萬元增加242.32萬元，總體上變化不大，主要增加原因?yàn)榛竟べY增資。

　　七、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為115.96萬元，主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1、辦公費(fèi)：5萬

　　2、印刷費(fèi)：3萬

　　3、水電費(fèi)：6.58萬

　　4、物業(yè)管理費(fèi)：1.5萬

　　5、差旅費(fèi)：9.96萬

　　6、維修（護(hù)）費(fèi)：2萬

　　7、培訓(xùn)費(fèi)：5萬

　　8、公務(wù)接待費(fèi)：6萬

　　9、勞務(wù)費(fèi)：2萬

　　10、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：5.85萬

　　11、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：8萬

　　12、其他交通費(fèi)用（車改補(bǔ)貼）:32.56萬

　　13、食堂補(bǔ)助：22.17萬

　　14、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)：1.34萬

　　八、政府采購(gòu)安排情況說明

　　2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排16萬。

　　九、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款（補(bǔ)助）：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　?。ㄎ澹┱曰鹗杖耄褐父骷?jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。本部門使用的政府性基金全部為福利彩票公益金。

　?。叭苯?jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　?。ㄆ撸┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）：指廳機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和開展民政管理事務(wù)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。

　　1．行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)和實(shí)行公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

　　2．一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)和實(shí)行公務(wù)員法管理事業(yè)單位開展規(guī)劃編制、政策研究、績(jī)效管理、社會(huì)工作、監(jiān)督檢查等支出。

　　3．擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：指開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

　　4．民間組織管理（項(xiàng)）：指民間組織管理方面的支出。

　　5．基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）：指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

　　6．其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指民政部門開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出，以及接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出。

　　（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）：指用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

　　1．其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　2．其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　?。ň牛┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）：指用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。

　?。ㄊ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）：

　　反映用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出。

　　1．中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映中央預(yù)算對(duì)遭受特大災(zāi)害地區(qū)的地方政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費(fèi)發(fā)生困難時(shí)給予的專項(xiàng)補(bǔ)助，以及為抗御特大自然災(zāi)害而設(shè)立的中央級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備資金。

　　2．地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映地方政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、住等困難的救濟(jì)費(fèi)和發(fā)生自然災(zāi)害時(shí)的搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等支出。

　　第三部分：市民政局2017年部門預(yù)算表格

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