咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、2017年工作計(jì)劃

　　第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年部門預(yù)算表　

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表　

　　第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

　　二、部門預(yù)算收入情況說(shuō)明

　　三、部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分　　名詞解釋

　　第一部分

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)概況

　　一、單位基本情況

　　根據(jù)咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)咸編辦發(fā)[2016]29號(hào)文件規(guī)定，市城管執(zhí)法局二大隊(duì)為正科級(jí)單位。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：一正三副。人員編制：根據(jù)咸編辦發(fā)[2016]29號(hào)文件規(guī)定及實(shí)際情況，執(zhí)法二大隊(duì)全額撥款編制數(shù)25名。

　　二、單位職能

　　綜合執(zhí)法二大隊(duì)是咸寧市城管執(zhí)法局下屬事業(yè)單位。本單位的宗旨是：負(fù)責(zé)咸安城區(qū)市容市貌監(jiān)察和管理，其主要業(yè)務(wù)范圍：

　　（一）負(fù)責(zé)市容市貌的管理工作　 　

　?。ǘ┴?fù)責(zé)轄區(qū)違章占道和出店經(jīng)營(yíng)的管理和整治

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)轄區(qū)施工占道審批

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)轄區(qū)戶外廣告設(shè)置管理

　　（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)渣土運(yùn)輸管理

　?。┏修k上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　三、人員基本情況

　　執(zhí)法二大隊(duì)現(xiàn)有正式工作人員25人，其中：管理人員中現(xiàn)有正科級(jí)1人，科員3人。工勤技能工作人員中現(xiàn)有技師13人，高級(jí)工5人，中級(jí)工1人，初級(jí)工2人。退休人員4人。

　　四、2017年大隊(duì)的重點(diǎn)工作

　　2017年是改革的關(guān)鍵之年，我大隊(duì)將在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神為指導(dǎo)，深入開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育實(shí)踐活動(dòng)，努力踐行三嚴(yán)三實(shí)要求，緊緊圍繞市局2017年度工作目標(biāo)，以城市考評(píng)為抓手，瞄準(zhǔn)長(zhǎng)效管理機(jī)制，狠抓隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)精細(xì)化管理，有效保證了各方面工作有序開(kāi)展。

　?。ㄒ唬﹪@中心，狠抓常態(tài)，推動(dòng)市容管理穩(wěn)步提高。

　　（二）突出重點(diǎn)，強(qiáng)化整治，著力改善城市綜合環(huán)境。

　?。ㄈ┖粚?shí)基礎(chǔ)，發(fā)揮紐帶，促進(jìn)城管事業(yè)健康發(fā)展。

　?。ㄋ模┖葑ソㄔO(shè)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，打造作風(fēng)優(yōu)良的執(zhí)法隊(duì)伍。

　　2017年，我大隊(duì)將繼續(xù)加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，著力打造一支文明和諧的城管執(zhí)法隊(duì)伍。

　　1、狠抓隊(duì)伍管理，堅(jiān)持文明執(zhí)法。努力抓好隊(duì)伍自身建設(shè)，抓班子、抓學(xué)習(xí)、抓教育、抓培訓(xùn)、強(qiáng)素質(zhì)、增朝氣，樹(shù)立執(zhí)法隊(duì)伍形象；著力加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，推動(dòng)和諧社會(huì)創(chuàng)建進(jìn)程；抓典型、樹(shù)樣榜，大力推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，確保三嚴(yán)三實(shí)專題教育工作收到實(shí)效，取得成效。

　　2、鞏固整治成果，強(qiáng)化跟蹤管理。加強(qiáng)城市環(huán)境綜合整治，我們將以城考為契機(jī)，不斷完善長(zhǎng)效管理機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展“市容管理百日整治行動(dòng)”，致力于鞏固好每一項(xiàng)管理成果，務(wù)求取得顯著成效。

　　3、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提升工作效能。城管執(zhí)法工作的生命力在于不斷改革創(chuàng)新，在當(dāng)前體制不順、法規(guī)滯后、機(jī)制不全的環(huán)境下更是如此。針對(duì)目前亂擺賣久治不愈、“牛皮癬”難以根治等一系列問(wèn)題困擾，必須敢于面對(duì)，大膽創(chuàng)新，從機(jī)制、方法、手段等方面著眼，從源頭治理方面著手，用集體智慧求真務(wù)實(shí)，發(fā)動(dòng)市民獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，采取高招絕招，多用良藥猛藥，務(wù)求獲取城管執(zhí)法的最大功效。

　　第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年部門預(yù)算表

　　第三部分

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年部門收支情況說(shuō)明

　　按照預(yù)算管理規(guī)定，咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、支出包括：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出。2017年收支總預(yù)算 396.76萬(wàn)元。

　　預(yù)算收支變化情況

　　2017年預(yù)算數(shù)396.96萬(wàn)元。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加166.88萬(wàn)元，主要原因部分增加人員及政策范圍內(nèi)的工資福利；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年度略有增加。

　　二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年部門收支情況說(shuō)明

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年收入預(yù)算396.76萬(wàn)元，一般公共財(cái)政撥款收入379.96萬(wàn)元，占收入預(yù)算的95.77%。社?；?6.8萬(wàn)元，占收入預(yù)算的4.23%

　　2017年支出預(yù)算396.76萬(wàn)元，其中：基本保障性支出375.54萬(wàn)元，占總支出94.65%，項(xiàng)目支出21.22萬(wàn)元占總支出5.35%　?！?/p>

　　三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年財(cái)政撥款收支表說(shuō)明

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算（一般公共預(yù)算）379.96萬(wàn)元；2017年財(cái)政撥款支出（一般公共預(yù)算）預(yù)算379.96萬(wàn)元,其中：保障性支出358.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算的94.42%，占總預(yù)算支出90.42%；項(xiàng)目支出21.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算的5.58%，占總預(yù)算支出5.35%。

　　四、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊(duì)2017年一般公共基本預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2017年部門預(yù)算中，一般公共基本預(yù)算358.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利（類）支出287.22萬(wàn)元，占一般公共基本預(yù)算的80.06%，占總預(yù)算支出72.39%；商品和服務(wù)（類）支出37.46萬(wàn)元，占一般公共基本預(yù)算的10.44%，占總預(yù)算支出9.44%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（類）支出34.06萬(wàn)元，占一般公共基本預(yù)算的9.49%,占總預(yù)算支出8.58%；

　?。ǘ┴?cái)政撥款具體使用安排情況。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為396.76萬(wàn)元,具體安排情況如下:

　　1.人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算（城管執(zhí)法）287.22萬(wàn)元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障(醫(yī)療、失業(yè)、工傷）等。

　　社會(huì)保障43.09萬(wàn)元主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等

　　住房保障22.88萬(wàn)元主要用于在職人員公積金、提租補(bǔ)貼

　　2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)（城管執(zhí)法）預(yù)算37.46萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝蝗粘＾k公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；在編人員、交通、食堂等改革性補(bǔ)貼。

　　3社?；?6.8萬(wàn)元。主要用于退休人員工資及補(bǔ)貼

　　4、公共服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算21.22萬(wàn)元。其中：（1）城管執(zhí)法21.22萬(wàn)元，主要用于：執(zhí)法人員意外險(xiǎn)2.22萬(wàn)元；執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)（含電瓶車6臺(tái)）13萬(wàn)元；違章建筑棚亭管理2萬(wàn)元；公益廣告維護(hù)1萬(wàn)元，辦公場(chǎng)所租賃3萬(wàn)元?！　?/p>

　　4、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，其中：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)比2016年預(yù)算減少0.87萬(wàn)元，下降100%，公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，（含執(zhí)法車輛運(yùn)行2臺(tái)）與2016年預(yù)算持平

　　5、2017年貨物類政府采購(gòu)預(yù)算共2.5萬(wàn)。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管理執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

　　4基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。