咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、2017年工作計(jì)劃

　　第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年部門預(yù)算表　

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表　

　　第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、部門預(yù)算收支情況總體說明

　　二、部門預(yù)算收入情況說明

　　三、部門預(yù)算支出情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

　　第四部分　　名詞解釋

　　第一部分

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)概況

　　一、單位基本情況

　　根據(jù)咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)咸編辦發(fā)[2016]29號(hào)文件規(guī)定，市城管執(zhí)法局三大隊(duì)為正科級(jí)單位。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：一正一副。人員編制：根據(jù)咸編辦發(fā)[2016]29號(hào)文件規(guī)定及實(shí)際情況，執(zhí)法三大隊(duì)全額撥款5名。

　　二、單位職能

　　綜合執(zhí)法三大隊(duì)是咸寧市城管執(zhí)法局下屬事業(yè)單位。本單位的宗旨是：依法對咸寧市城市規(guī)劃進(jìn)行批前監(jiān)察管理，其主要業(yè)務(wù)范圍：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)市區(qū)違法建設(shè)的稽查、督辦和重大違法建設(shè)的查處；　

　　（二）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

　　三、人員基本情況

　　執(zhí)法三大隊(duì)現(xiàn)有正式工作人員5人，其中：管理人員中現(xiàn)有正科級(jí)1人，副科級(jí)1人。工勤技能工資人員中現(xiàn)有技師3人。

　　四、2017年大隊(duì)的重點(diǎn)工作

　　一、　　進(jìn)一步貫徹落實(shí)省住建廳關(guān)于《湖北省建成區(qū)違法建設(shè)專項(xiàng)治理五年行動(dòng)方案》。

　　1.收集各縣市區(qū)違法建設(shè)相關(guān)數(shù)據(jù)并建立數(shù)據(jù)庫。

　　2.整理匯總后按規(guī)定的時(shí)間上報(bào)省住建廳。

　　二、進(jìn)一步做好2017年中心城區(qū)棚戶區(qū)改造銜接工作。

　　1.掌握棚戶區(qū)內(nèi)違法建設(shè)的相關(guān)情況。

　　2.協(xié)調(diào)溝通處置棚戶區(qū)內(nèi)違法建設(shè)。

　　三、進(jìn)一步加大指導(dǎo)督辦、協(xié)調(diào)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局工作。

　　1.掌握中心城區(qū)違法建設(shè)的相關(guān)信息和重大違法建設(shè)查處情況。

　　2.加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域中的巡查督辦工作。

　　3.定期或不定期與咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局召開碰頭會(huì)協(xié)調(diào)、溝通。

　　四、進(jìn)一步做好黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、社會(huì)管理綜合治理和信訪穩(wěn)定、人口與計(jì)劃生育、法治咸寧建設(shè)的各項(xiàng)工作。

　　1.強(qiáng)化信訪件、督辦件、領(lǐng)導(dǎo)批示件（黨風(fēng)政風(fēng)熱線、陽光信訪件）的處置與落實(shí)情況。

　　2.做好黨建、精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜合治理與信訪、計(jì)劃生育、法治咸寧等工作的臺(tái)賬。

　　五、進(jìn)一步做好落實(shí)“主題黨日+”活動(dòng)。

　　六、認(rèn)真完成局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室交辦安排的各項(xiàng)工作

　　第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年部門預(yù)算表

　　第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年部門收支情況說明

　　按照預(yù)算管理規(guī)定，咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、支出包括：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出。2017年收支總預(yù)算 79.67萬元。

　　預(yù)算收支變化情況

　　2017年預(yù)算數(shù)79.67萬元。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少113.23萬元，主要原因部分調(diào)減15人，車輛調(diào)減2輛。

　　二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年部門收支情況說明

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年收入預(yù)算79.67萬元，全部是本級(jí)財(cái)政撥款收入，占收入預(yù)算的100%。

　　2017年支出預(yù)算79.67萬元，其中：基本保障性支出75.73萬元，占總支出95.05%，項(xiàng)目支出3.94萬元占總支出4.95%　?！?/p>

　　三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年財(cái)政撥款收支表說明

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算（一般公共預(yù)算）79.67萬元；2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算79.67萬元，其中：保障性支出75.73萬元，占支出預(yù)算的95.05%；城維項(xiàng)目支出3.94萬元，占支出預(yù)算的4.95%　。

　　四、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊(duì)2017年一般公共基本預(yù)算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2017年部門預(yù)算中，保障性支出75.73萬元，主要用于以下方面：工資福利（類）支出60.98萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的76.54%；商品和服務(wù)（類）支出7.33萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的9.2%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（類）支出7.42萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的9.3%；

　?。ǘ┴?cái)政撥款具體使用安排情況。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為179.67萬元,具體安排情況如下:

　　1.人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算（城管執(zhí)法）54.21萬元。主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)、績效工資、其他社會(huì)保障(醫(yī)療、失業(yè)、工傷）等。

　　社會(huì)保障9.27萬元主要用于在職人員社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。

　　住房保障4.92萬元主要用于在職人員公積金、提租補(bǔ)貼。

　　2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)（城管執(zhí)法）預(yù)算7.33萬元。主要用于：單位日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；在編人員通訊、交通、食堂等改革性補(bǔ)貼。

　　3、公共服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算3.94萬元。其中：（1）城管執(zhí)法3.94萬元，主要用于：執(zhí)法人員意外險(xiǎn)0.44萬元；執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)1臺(tái)3.5萬元；　　

　　4、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中：無公務(wù)接待費(fèi)比2016年預(yù)算減少0.66萬元，下降100%，公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算3.5萬元，與2016年預(yù)算減少7萬，下降200%　，因車輛減少

　　5、2017年貨物類政府采購1萬元

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管理執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

　　4基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　咸寧市城管執(zhí)法局綜合執(zhí)法三大隊(duì)