咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法四大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、2017年工作計(jì)劃
第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支情況總體說明
二、部門預(yù)算收入情況說明
三、部門預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法四大隊(duì)概況
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職能
綜合執(zhí)法四大隊(duì)是是城管執(zhí)法局下屬二級單位。其主要職責(zé)負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)市容市貌監(jiān)察和管理,其主要業(yè)務(wù)范圍:
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的管理和執(zhí)法工作
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告招牌和占道宣傳的審批和規(guī)范管理
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違章占道和出店經(jīng)營的管理和整治
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市“牛皮癬”小廣告的整治和清理
?。?)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)施工占道的審批和管理
(6)承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員情況
2017年綜合執(zhí)法四大隊(duì)有事業(yè)編制17名。
二、2017年重點(diǎn)工作
2017年我大隊(duì)緊緊圍繞“城考”總體要求,按照“重點(diǎn)推進(jìn)、分步實(shí)施、全面提升”的工作思路,制定了“打一提二強(qiáng)三”的工作目標(biāo),即:打造一條示范路、提檔升級兩條道、鞏固加強(qiáng)三項(xiàng)整治。
1、打造一條示范路。嚴(yán)格按照《湖北省省級市容環(huán)境美好示范路檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的求,從建筑立面、廣告店招景觀照明、市容環(huán)衛(wèi)、市政設(shè)施路面秩序、臨街工地等方面加大管理力度,力爭將十六潭路打造成為省級市容環(huán)境美好示范路。
2、提檔升級兩條大道。2017年,我大隊(duì)對長安大道和嫦娥大道進(jìn)一步提高管理標(biāo)準(zhǔn),對麻紡廠和龍?zhí)督钟绊懯腥菔忻玻环弦?guī)劃的馬路市場一律取締,真正做“行商歸點(diǎn),坐商歸店”。同時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)戶外廣告店招管理,按照“一店一招”設(shè)置原則,實(shí)現(xiàn)廣告、店招店牌管理標(biāo)準(zhǔn)、尺度、底色“三統(tǒng)一”。確保長安大道、嫦娥大道市容市貌提檔升級。
3、鞏固加強(qiáng)三項(xiàng)整治。一加強(qiáng)校園周邊環(huán)境綜合整治,一是調(diào)查摸底,梳理出科技學(xué)院東門、西門,鄂高對面,紅旗路中學(xué)、二號橋小學(xué)、外國語實(shí)驗(yàn)中小學(xué)等重點(diǎn)整治區(qū)域。二是嚴(yán)格執(zhí)法,對位于主次干道沿線學(xué)校的大門出入口,一律嚴(yán)禁早點(diǎn)攤、書報(bào)攤等流動攤點(diǎn)和占道經(jīng)營,對不服從管理的商販進(jìn)行耐心勸說,對于無照經(jīng)營、店外經(jīng)營、散發(fā)小廣告等影響校園周邊環(huán)境秩序違法行為每日定時(shí)反復(fù)巡查,加大執(zhí)法力度。三是長效管理,根據(jù)各校的不同情況制定長效管理措施,我大隊(duì)打破常規(guī)的執(zhí)法作息時(shí)間在上學(xué)放學(xué)時(shí)段設(shè)立高峰崗,分別在科技學(xué)院東門、西門,鄂高對面,紅旗路中學(xué)、二號橋小學(xué)、外國語實(shí)驗(yàn)中小學(xué)門口安排專人值守,直到學(xué)生離校才撤離,努力創(chuàng)造一個(gè)良好的校園周邊環(huán)境。二加強(qiáng)夜市攤點(diǎn)集中專項(xiàng)整治,針對夏季城區(qū)露天夜市攤點(diǎn)增多、占道經(jīng)營、污染環(huán)境等現(xiàn)象,我大隊(duì)加大夜市攤點(diǎn)規(guī)范治理力度。按照“一類街區(qū)嚴(yán)禁,二類街區(qū)嚴(yán)控,三類街區(qū)規(guī)范”的目標(biāo),堅(jiān)持疏堵結(jié)合、管罰并舉的原則,扎實(shí)開展夜市攤點(diǎn)專項(xiàng)整治活動。三加強(qiáng)大氣污染防治專項(xiàng)整治,大隊(duì)機(jī)動中隊(duì)分成日班晚班,全天候不定時(shí)開展工地出入口巡查活動,一是加強(qiáng)源頭管理,采取控制源頭,事先防范的主動管理方式,對在建工地時(shí)刻關(guān)注,發(fā)現(xiàn)一起,整改一起,整改到位方可繼續(xù)施工。二是加大運(yùn)輸車輛查處力度,嚴(yán)厲查處涉及渣土運(yùn)輸車的超載、道路遺撒;嚴(yán)格落實(shí)運(yùn)輸車平廂蓋布、建筑工地噴水降塵、沿街建筑設(shè)置圍擋。對執(zhí)法發(fā)現(xiàn)的未采取密閉措施的車輛,及時(shí)責(zé)令整改,情節(jié)嚴(yán)重的按照城市管理的規(guī)定進(jìn)行處罰。
第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年部門預(yù)算表
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 252.53 | 一、基本支出 | 232.52 |
本級一般公共預(yù)算撥款 | 252.53 | 人員支出 | 208.1 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 252.53 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 24.42 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 20.01 |
上級補(bǔ)助 | 0 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 0 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 20.01 |
本級基金 | 0 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0 |
上級基金 | 0 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
三、社?;?/td> | 0 | 不可預(yù)見費(fèi) | 0 |
四、事業(yè)收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
六、附屬單位上繳收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
七、往來收入 | 0 | ||
八、其他收入 | 0 | ||
本年收入合計(jì): | 252.53 | 本年支出合計(jì): | 252.53 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | ||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | ||
收入總計(jì): | 252.53 | 支出總計(jì) | 252.53 |
部門收入總表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補(bǔ)助 | 小計(jì) | 本級基金 | 上級基金 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合計(jì) | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 252.53 | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 252.53 | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部門支出總表(按功能科目到項(xiàng)級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計(jì) | 人員支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 不可預(yù)見費(fèi) | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 252.53 | 232.52 | 208.1 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財(cái)政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 252.53 | 一、基本支出 | 232.52 |
本級一般公共預(yù)算撥款 | 252.53 | 人員支出 | 208.1 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 252.53 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 24.42 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 20.01 |
二、政府性基金撥款 | 0 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0 |
本級基金 | 0 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 20.01 |
上級基金 | 0 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 | ||
不可預(yù)見費(fèi) | 0 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | ||
五、上繳上級支出 | 0 | ||
本年收入合計(jì): | 252.53 | 本年支出合計(jì): | 252.53 |
收入總計(jì): | 252.53 | 支出總計(jì) | 252.53 |
一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計(jì) | 人員支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 不可預(yù)見費(fèi) | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 252.53 | 232.52 | 208.1 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 252.53 | 232.52 | 208.1 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) |
** | ** | 1 |
合計(jì) | 232.52 | |
502005 | 市城管四大隊(duì) | 232.52 |
301 | 工資福利支出 | 188.98 |
30101 | 基本工資 | 43.63 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 4.49 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 56.08 |
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 9.57 |
30107 | 績效工資 | 39.36 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 20.35 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 8.14 |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.36 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 24.42 |
30201 | 辦公費(fèi) | 1.36 |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.17 |
30203 | 咨詢費(fèi) | 0 |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 |
30205 | 水費(fèi) | 0.18 |
30206 | 電費(fèi) | 1.18 |
30207 | 郵電費(fèi) | 1.36 |
30208 | 取暖費(fèi) | 0 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.51 |
30211 | 差旅費(fèi) | 0.5 |
30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.51 |
30214 | 租賃費(fèi) | 0 |
30215 | 會議費(fèi) | 0.68 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.8 |
30218 | 專用材料費(fèi) | 0 |
30224 | 被裝購置費(fèi) | 0 |
30225 | 專用燃料費(fèi) | 0 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.8 |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 2.03 |
30229 | 福利費(fèi) | 1.32 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 |
30296 | 302商品和服務(wù)支出(公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)) | 0 |
30298 | 302商品和服務(wù)支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12.02 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 19.12 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.01 |
30311 | 住房公積金 | 12.21 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 2.92 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 3.98 |
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
39902 | 預(yù)留 | 0 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 11.3 |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 0.8 |
3.公務(wù)用車費(fèi) | 10.5 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.5 |
公務(wù)用車購置 | 0 |
政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計(jì) | 人員支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 不可預(yù)見費(fèi) | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年部門預(yù)算安排情況說明
一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年部門收支情況說明
按照預(yù)算管理規(guī)定,咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入、支出包括:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出。2017年收支總預(yù)算 252.53萬元。
預(yù)算收支變化情況
2017年預(yù)算數(shù)252.53萬元。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加92.44萬元,主要原因部分增加政策范圍內(nèi)的工資福利;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年度略有增加。
二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年部門收支情況說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年收入預(yù)算 252.53萬元,全部是本級財(cái)政撥款收入,占收入預(yù)算的100%。
2017年支出預(yù)算 252.53萬元,其中:基本保障性支出232.52萬元,占總支出92.08%;城維項(xiàng)目支出20.01萬元,占總支出7.92% ?!?/p>
三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年財(cái)政撥款收支表說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算(一般公共預(yù)算)252.53萬元;2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算252.53萬元,其中:基本保障性支出232.52萬元,占總支出92.08%;城維項(xiàng)目支出20.01萬元占總支出7.92% ?!?/p>
四、關(guān)于咸寧市咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)2017年一般公共基本預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。
2017年部門預(yù)算中,保障性支出232.52萬元,主要用于以下方面:工資福利(類)支出188.98萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的57.87%;商品和服務(wù)(類)支出24.42萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的13.69%;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助(類)支出19.12萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的10.4%;
?。ǘ┴?cái)政撥款具體使用安排情況。2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為252.53萬元,具體安排情況如下:
1.人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算(城管執(zhí)法164.48萬元)主要用于在職人員基本工資、績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)、其他社會保障等。
社會保障28.49萬元主要用于在職人員社會養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。
住房保障15.13萬元主要用于在職人員公積金、提租補(bǔ)貼。
2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)(城管執(zhí)法)預(yù)算24.42萬元。主要用于:單位日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出;在編人員交通、食堂等改革性補(bǔ)貼。
3、公共服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算20.01萬元。其中:(1)城管執(zhí)法20.01萬元,主要用于:執(zhí)法人員意外險(xiǎn)1.51萬元;執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)(執(zhí)法車3臺)10.5萬元;電瓶車輛(6臺)維修6萬元;辦公場所租賃2萬元?! ?/p>
4、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)11萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,與2016年持平,主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí);公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算10.5萬元,(含執(zhí)法車輛運(yùn)行3臺)與2016年預(yù)算持平
5、2017年貨物類政府采購0.5萬元
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管理執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
4基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。