咸寧市婦幼保健院

咸寧市婦幼保健院2020年

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

一、單位職能

二、收支預(yù)算表總體情況及簡(jiǎn)要說(shuō)明

三、預(yù)算收支增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)情況

七、無(wú)政府性基金預(yù)算

八、名詞解釋

一、單位職能

咸寧市婦幼保健院（咸寧市婦女兒童醫(yī)院、咸寧市兒童醫(yī)院）位于在咸寧市銀泉大道743號(hào)，成立于1979年，是市級(jí)非營(yíng)利性醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)，副縣級(jí)單位，屬公共衛(wèi)生體系。單位法人代表雷鳴。本單位人員在職編制39人，共有260人。咸寧市婦幼保健院是由政府建辦的，不以營(yíng)利為目的，具有公共衛(wèi)生功能的公益性事業(yè)單位，是全市唯一一間婦女兒童保健專(zhuān)科醫(yī)院，亦是全市婦幼保健技術(shù)指導(dǎo)中心，堅(jiān)持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，擔(dān)負(fù)著全區(qū)各鎮(zhèn)（街）醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)產(chǎn)科質(zhì)量督導(dǎo)、新生兒科危重病人的搶救、婚前人群醫(yī)學(xué)檢查、基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生（婦幼項(xiàng)目）開(kāi)展及督導(dǎo)、高危兒管理、托幼機(jī)構(gòu)管理等工作。

二、收支預(yù)算表總體情況及簡(jiǎn)要說(shuō)明

經(jīng)市財(cái)政批復(fù)下達(dá)，咸寧市婦幼保健院2020年度部門(mén)預(yù)算總收入8358.25萬(wàn)。（其中本級(jí)一般公共預(yù)算撥款544.59萬(wàn)、社?；饟芸?/span>134.99萬(wàn)，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入7678.67。）

2020年部門(mén)預(yù)算總支出8358.25萬(wàn)。

（1）按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)細(xì)分，本年支出8358.25萬(wàn)，包括基本保障支出737.25萬(wàn)（其中人員經(jīng)費(fèi)支出699.65萬(wàn)、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出37.6萬(wàn)）、項(xiàng)目支出7621萬(wàn)、其中經(jīng)常性項(xiàng)目6870萬(wàn)元，當(dāng)年一次性項(xiàng)目751萬(wàn)元。

（2）按照功能科目到項(xiàng)級(jí)，本年支出8358.25萬(wàn)，其中： 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.69萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.35萬(wàn)元，婦幼保健項(xiàng)目支出8207.09萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出23.35萬(wàn)元，住房公積金支出46.85萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼支出10.92萬(wàn)元。

三、預(yù)算收支增減變化情況

2020年部門(mén)預(yù)算收支8358.25萬(wàn)，比2019年預(yù)算收支10223.07萬(wàn)減少了1864.82萬(wàn)元。

四、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.32萬(wàn)，其中：辦公費(fèi)5.16萬(wàn)、印刷費(fèi)0.33萬(wàn)、水費(fèi)0.4萬(wàn)、電費(fèi)0.4萬(wàn)、郵電費(fèi)2.64萬(wàn)、物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)、維修（護(hù))費(fèi)1萬(wàn)、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)、專(zhuān)用材料費(fèi)5萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.84萬(wàn)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出34.05萬(wàn)。主要用于在職食堂補(bǔ)助，離退休人員食堂補(bǔ)助等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明

2020年部門(mén)財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算62萬(wàn)，與2019年預(yù)算125萬(wàn)相比減少了63萬(wàn)。

其中：(一)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)，2019年預(yù)算60萬(wàn)，無(wú)變化。(二)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)，2019年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)，減少了19萬(wàn)，(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)，2019年預(yù)算數(shù)45萬(wàn)，減少了44萬(wàn)。

六、政府采購(gòu)情況

2020年預(yù)算共計(jì)列支政府采購(gòu)資金2709.89萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、辦公用品采購(gòu)、辦公設(shè)備購(gòu)置等，兒童醫(yī)院基建基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程。

七、無(wú)政府性基金預(yù)算。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。（五）因公出國(guó)境費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（六）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。（七）公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（八）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

咸寧市婦幼保健院

2020年3月11日

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