- 索 引 號：011336909/2020-05468
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局
- 主題分類：衛(wèi)生
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2020年04月17日
- 名 稱：市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年部門預(yù)算公開
市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年部門預(yù)算公開
咸寧市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年
部門預(yù)算編制說明
第一部分 單位概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
（一）部門收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）財政撥款收支總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
第三部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明
（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明
（七）2020年部門預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)實施全市衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查；
（2）對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；
（3）對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；
（4）對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作、傳染病防控、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；
（5）對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督；
（6）組織實施打擊非法行醫(yī)、非法采供血；
（7）依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀(jì)案件的督查督辦；
（8）對全市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法進(jìn)行指導(dǎo)和督查；
（9）行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報；
（10）受理對違法行為的投訴、舉報；
（11）開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查；
（12）完成市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他工作；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市衛(wèi)生和計劃生育委員會綜合監(jiān)督執(zhí)法局設(shè)5個內(nèi)設(shè)科室。
1、辦公室
綜合協(xié)調(diào)處理全局日常工作，擬訂工作制度；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 指示和會議決定事項的督辦工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事 等工作；負(fù)責(zé)工作人員職務(wù)任免、年度考核、晉升晉級、工 資福利等工作；負(fù)責(zé)會議組織、文書起草、文電處理、檔案 管理等工作；負(fù)責(zé)全局后勤保障、財務(wù)管理、接待聯(lián)絡(luò)、安 全保衛(wèi)等工作；綜合協(xié)調(diào)與其他有關(guān)單位的各項業(yè)務(wù)工作； 無展政治思想、職業(yè)道德、繼續(xù)教育等宣傳教育培訓(xùn)工作。
2、稽查科（計劃生育監(jiān)督科）
負(fù)責(zé)全市及本局機(jī)關(guān)的執(zhí)法監(jiān)督與稽查工作；負(fù)責(zé)對衛(wèi):生監(jiān)督執(zhí)法的投訴、舉報的受理和查處工作；負(fù)責(zé)各項法律 事務(wù)及衛(wèi)生法律、法規(guī)的咨詢服務(wù)工作；協(xié)助做好重大或跨 區(qū)域違法案件的處理;負(fù)責(zé)全市各類衛(wèi)生監(jiān)督員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；參與市衛(wèi)生計生委組織的行政處罰案件的聽證、復(fù)議和衛(wèi)生行政訴訟案件的應(yīng)訴與行政賠償工作。
3、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科
負(fù)責(zé)組織實施打擊非法行醫(yī)、整頓非法醫(yī)療廣告工作；負(fù)責(zé)組織實施對醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及執(zhí)業(yè)活動的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織實施對采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及采供血活動的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織開展對醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)市衛(wèi)生計生委指派的市屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)的突發(fā)性衛(wèi)生事件的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全市醫(yī)療衛(wèi)生、血液安全、母嬰保健和傳染病防治監(jiān)督違法案件查處。
4、場所衛(wèi)生監(jiān)督科
負(fù)責(zé)對全市公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、涉及飲用 水衛(wèi)生安全的產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品開展衛(wèi)生監(jiān)督、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢 查指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共場所、生活飲用水單位的衛(wèi)生 許可的審查工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生許可 向省衛(wèi)生計生委綜合監(jiān)督執(zhí)法局申報及日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū) 內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建公共場所單位項目的預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督與 審查；負(fù)責(zé)全市公共場所、生活飲用水及消毒產(chǎn)品監(jiān)督管理 工作和重大活動衛(wèi)生安全保障的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)管 理相對人違法行為進(jìn)行調(diào)查取證，提出行政處罰（處理）建 議，執(zhí)行行政兄罰決定。
5、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科
負(fù)責(zé)全市《職業(yè)病防治法》及職業(yè)病防治知識的宣傳工 作；承擔(dān)全市職業(yè)病鑒定工作，并對全市職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù) 機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定管理；負(fù)責(zé)對全市放射衛(wèi)生工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo) 和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)放射診療單位及開展放射介入工作 的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行放射診療許可的審查工作；負(fù)責(zé)全市放射工 作人員法律法規(guī)及放射防護(hù)知識培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)職業(yè) 病危害（放射防護(hù)）建設(shè)項目實施預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督工作；負(fù) 責(zé)組織實施學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全市學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督工作的技術(shù)指導(dǎo)。
6、傳染病防治監(jiān)督科
負(fù)責(zé)對傳染病防治機(jī)構(gòu)實施傳染病防治措施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織開展對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物處置情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)醫(yī)院感染的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒工作執(zhí)法檢查，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展消毒監(jiān)測工作。
（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
我局將緊緊圍繞全省衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法重點，以推動健康咸寧建設(shè)、保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、促進(jìn)衛(wèi)生計生法律法規(guī)有效實施、維護(hù)人民群眾健康權(quán)益的有力保障為前提，轉(zhuǎn)變職能，加強事中事后監(jiān)管，按照中央“四個全面”戰(zhàn)略布局和全國、省、市衛(wèi)生與健康大會精神，加強綜合監(jiān)管制度建設(shè)，推進(jìn)監(jiān)管重心轉(zhuǎn)向全行業(yè)綜合監(jiān)管。
我局將進(jìn)一步加強監(jiān)管力度，加大對違法違規(guī)行為的打擊力度，大力推進(jìn)“智慧衛(wèi)監(jiān)”建設(shè)，實現(xiàn)執(zhí)法全過程留痕和全程可追溯，提高監(jiān)督執(zhí)法效率，維護(hù)群眾健康權(quán)益。在全市范圍內(nèi)大力推進(jìn)移動執(zhí)法終端和全過程執(zhí)法記錄儀的使用，明確推進(jìn)時間表，落實手持移動執(zhí)法終端和全過程執(zhí)法記錄儀的硬件配備、系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、測試使用及正式使用工作。同時，我局將積極探索監(jiān)管信息二維碼公示制度，全面推廣使用微信公眾號，保障公眾的知情權(quán)。
深入持久地開展打擊非法行醫(yī)工作，加強醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)的監(jiān)督檢查，一級及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督覆蓋率不低于95%，嚴(yán)厲打擊無證行醫(yī)行為。采供血機(jī)構(gòu)、放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督覆蓋率達(dá)到100%。加大違法行為查處力度，堅持“零容忍”，嚴(yán)厲打擊違法行為，發(fā)現(xiàn)一起，堅決查處一起。對違法問題久拖不決、屢查屢犯的，依法從重處罰。及時組織查處社會輿論反映強烈、各方高度關(guān)注的重大違法案件，依法嚴(yán)厲打擊違法行為。對存在問題嚴(yán)重的單位和責(zé)任人，要依法依紀(jì)追究責(zé)任。進(jìn)一步加強生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督，城市集中式供水單位每年監(jiān)督檢查全覆蓋。加強公共場所控?zé)煴O(jiān)督工作。開展學(xué)校衛(wèi)生綜合監(jiān)督評價工作，對傳染病預(yù)防控制、飲用水衛(wèi)生和教學(xué)環(huán)境等進(jìn)行系統(tǒng)評價，促進(jìn)學(xué)校全面落實衛(wèi)生要求。加強消毒產(chǎn)品、涉水產(chǎn)品監(jiān)督，督促生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營使用單位落實相關(guān)主體責(zé)任。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
部門收支預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算撥款 | 401.86 | 一、基本保障支出 | 380.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本級一般公共預(yù)算撥款 | 371.86 | 人員經(jīng)費支出 | 339.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)費撥款（補助） | 346.86 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 41.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納入預(yù)算管理的非稅 | 25.00 | 二、項目支出 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級補助 | 30.00 | 專項業(yè)務(wù)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般債券 | 能力建設(shè)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金撥款 | 公共服務(wù)項目 | 75.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本級基金 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級基金 | 三、項目支出不可預(yù)見費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專項債券 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、社?；饟芸?/span> | 54.73 | 五、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 六、上繳上級支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、納入專戶管理的非稅收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、事業(yè)收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附屬單位上繳收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、往來收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、融資借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計： | 456.59 | 本年支出合計： | 456.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計： | 456.59 | 支出總計 | 456.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?；?/span> | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 456.59 | 401.86 | 346.86 | 25.00 | 30.00 | 54.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456.59 | 401.86 | 346.86 | 25.00 | 30.00 | 54.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235004 | 市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 456.59 | 401.86 | 346.86 | 25.00 | 30.00 | 54.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門支出預(yù)算總表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 456.59 | 380.87 | 339.73 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456.59 | 380.87 | 339.73 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235004 | 市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 456.59 | 380.87 | 339.73 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 394.71 | 318.99 | 277.85 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 381.38 | 305.66 | 264.52 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 381.38 | 305.66 | 264.52 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租補貼 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款收支總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算撥款 | 401.86 | 一、基本支出 | 326.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本級一般公共預(yù)算撥款 | 371.86 | 人員支出 | 285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)費撥款（補助） | 346.86 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 41.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納入預(yù)算管理的非稅 | 25.00 | 二、項目支出 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級補助 | 30.00 | 能力建設(shè)項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金撥款 | 公共服務(wù)項目 | 75.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本級基金 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級基金 | 專項業(yè)務(wù)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、項目支出不可預(yù)見費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上繳上級支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計： | 401.86 | 本年支出合計： | 401.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計： | 401.86 | 支出總計 | 401.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 401.86 | 326.14 | 285.00 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401.86 | 326.14 | 285.00 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235004 | 市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 401.86 | 326.14 | 285.00 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 339.98 | 264.26 | 223.12 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 326.65 | 250.93 | 209.79 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 326.65 | 250.93 | 209.79 | 41.14 | 75.72 | 75.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租補貼 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | ||||||||||||||||||
合計 | 326.14 | |||||||||||||||||||
326.14 | ||||||||||||||||||||
235004 | 市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 326.14 | ||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 274.58 | ||||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 66.41 | ||||||||||||||||||
30102 | 津貼補貼 | 50.28 | ||||||||||||||||||
30103 | 獎金 | 80.07 | ||||||||||||||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 21.33 | ||||||||||||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.67 | ||||||||||||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 10.67 | ||||||||||||||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 2.66 | ||||||||||||||||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.67 | ||||||||||||||||||
30113 | 住房公積金 | 24.94 | ||||||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 6.88 | ||||||||||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 41.14 | ||||||||||||||||||
30201 | 辦公費 | 2.00 | ||||||||||||||||||
30202 | 印刷費 | 2.00 | ||||||||||||||||||
30205 | 水費 | 0.10 | ||||||||||||||||||
30206 | 電費 | 2.00 | ||||||||||||||||||
30207 | 郵電費 | 3.00 | ||||||||||||||||||
30211 | 差旅費 | 2.00 | ||||||||||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費 | 2.00 | ||||||||||||||||||
30228 | 工會經(jīng)費 | 2.67 | ||||||||||||||||||
30239 | 其他交通費用 | 11.10 | ||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 14.27 | ||||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 10.42 | ||||||||||||||||||
30305 | 生活補助 | 1.01 | ||||||||||||||||||
30309 | 獎勵金 | 0.01 | ||||||||||||||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 9.40 | ||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計 | 4.00 | |||||||||||||||||||
1.因公出國（境）費 | ||||||||||||||||||||
2.公務(wù)接待費 | 4.00 | |||||||||||||||||||
3.公車購置及運行維護(hù)費 | ||||||||||||||||||||
其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費 | ||||||||||||||||||||
公務(wù)用車購置 | ||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明
（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
2020年咸寧市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預(yù)算總額為456.59萬元，比上年減少26.75萬元,下降5.85%，其中：財政撥款收入346.86萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入25.00萬元、上級補助收入30.00萬元、社?；鹗杖?4.73萬元（退休人員工資、生活補貼、物業(yè)及住房補貼）。
2020年咸寧市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預(yù)算總額為456.59萬元，比上年增減少26.75萬元,下降5.85%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出326.14萬元；項目支出預(yù)算75.72萬元；社?；鹬С?4.73萬元；減少的主要原因是非稅項目收入及上級補助收入減少。
咸寧市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年無政府性基金預(yù)算支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明，須公開明細(xì)
咸寧市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出合計41.14萬元，其中：辦公費2.00萬元、印刷費2.00萬元、水費0.10萬元、電費2.00萬元、郵電費3.00萬元、差旅費2.00萬元、公務(wù)接待費2.00萬元、工會經(jīng)費2.67萬元、其他交通費11.10萬元、其他商品和服務(wù)支出14.27萬元。占預(yù)算總額的0.09%，比上年增加0.33萬元,增加1%，新增資產(chǎn)配置16.72萬元。
（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
咸寧市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.00萬元其中：基本支出2.00萬元、項目支出2.00萬元，占預(yù)算總額的0.87%，與上年相比同期持平；因公出國（境）費用0萬元，培訓(xùn)費4.00萬元，占預(yù)算總額的0.87%，與上年相比增加100%；。
（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
咸寧市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2020—2021年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年我單位政府采購預(yù)算16.72萬元，比上年減少3.28萬元,下降16.4%。減少原因：壓縮開支，減少設(shè)備購置。
（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
車改后，我局未保留任何公務(wù)用車。
（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金支出。
（七）2020年部門預(yù)算績效情況說明
部門預(yù)算績效開展情況：2020年咸寧市衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局項目支出75.72萬元，其中：衛(wèi)生計生監(jiān)督工作經(jīng)費項目65.00萬元、衛(wèi)生監(jiān)督制服采購項目6.72萬元、衛(wèi)生計生監(jiān)督人員培訓(xùn)項目4.00萬元。該項目嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。
（四）一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指市教育招生考試院機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項）：指市教育招生考試院行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指市教育招生考試院機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項目支出。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
