咸寧市疾病預(yù)防控制中心

咸寧市疾病預(yù)防控制中心2020年度

部門預(yù)算公開信息

一、單位概況

咸寧市疾病預(yù)防控制中心是2004年9月，按衛(wèi)生部和省衛(wèi)生廳關(guān)于衛(wèi)生機構(gòu)改革要求，根據(jù)市機構(gòu)編制委員會咸機編[2004]41號文件精神，由原市衛(wèi)生防疫站、開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防疫站和市血吸蟲病防治所合并組建而成，是政府舉辦的實施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益事業(yè)單位。

中心占核定事業(yè)編制74名，現(xiàn)有在職職工97，其中在編64，人事代理33，離退休43人

單位的主要工作職責(zé)：

1、制訂本市疾病預(yù)防控制工作方案并組織實施，對方案實施進(jìn)行質(zhì)量和效果評估；為擬定與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。

2、對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素進(jìn)行職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測。

3、對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及中毒等的發(fā)生原因、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測，并制定預(yù)防控制對策。

4、對發(fā)生的傳染病、群體性不明原因疾病、重大食物和職業(yè)中毒以及其他嚴(yán)重影響公眾健康的事件進(jìn)行流行病學(xué)調(diào)查、現(xiàn)場處理及其效果評價，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。

5、實施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用和管理；負(fù)責(zé)相關(guān)人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實施。

6、承擔(dān)愛國衛(wèi)生運動中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的工作和技術(shù)指導(dǎo)；開展健康教育和健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。

7、承擔(dān)疾病預(yù)防控制有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報告、管理和傳染病疫情預(yù)測、預(yù)報以及其他突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急預(yù)警，為疾病的預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)。

8、開展衛(wèi)生防病檢驗和實驗室質(zhì)量控制工作；受衛(wèi)生行政部門委托，承擔(dān)食品、餐具、生活飲用水、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等工作場所衛(wèi)生檢測檢驗及醫(yī)療機構(gòu)、托幼機構(gòu)、一次性衛(wèi)生用品等消毒監(jiān)測檢驗。

9、預(yù)防性健康檢查、健康相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)審核和衛(wèi)生質(zhì)量檢驗、鑒定；對新建、改造、擴建建設(shè)項目的選址、設(shè)計和竣工驗收進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)評價。

10、依法出具從業(yè)人員健康合格證，各種檢驗報告單以及衛(wèi)生學(xué)評價書；進(jìn)行應(yīng)用性科學(xué)研究，開發(fā)和推廣先進(jìn)技術(shù)；開展對外交流與合作，引進(jìn)和推廣新技術(shù)、新方法。

11、向社會提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療的專業(yè)技術(shù)服務(wù)；提供健康管理相關(guān)服務(wù)，指導(dǎo)基層健康管理業(yè)務(wù)工作。

12、對全市疾病預(yù)防控制工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并定期組織有關(guān)考核檢查。

13、承擔(dān)健康中國戰(zhàn)略咸寧實施相關(guān)工作；完成衛(wèi)生行政部門交付的其他任務(wù)。

二、預(yù)算收支增減變化情況說明

本單位2020年度預(yù)算收支總額2970.24萬元，較2019年減少7.82%。因減少了一項跨年一次性項目撥款（基建一次性撥款）。人員經(jīng)費和標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費較2019年增長8.67%，因人員工資年資增長和工作業(yè)務(wù)所需。項目經(jīng)費較2019年減少17.8%，因減少了一項跨年一次性項目撥款（基建一次性撥款）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

本單位2020年度基本保障支出1320.24萬元，其中：人員經(jīng)費支出1208.77萬元用于支出在職和退休人員的工資、社保及福利支出；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出111.47萬元，用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的各項支出。

四、政府采購安排情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額230.42萬元，其中：政府采購貨物支出203.64萬元、政府采購服務(wù)支出26.78萬元。

五、國有資產(chǎn)占有情況說明

截止至2019年12月31日，本單位共有固定資產(chǎn)3113.2萬元，其中房屋及構(gòu)筑物556.85萬元；通用設(shè)備334.14萬元；專用設(shè)備2056.39萬元；家具用具裝具52.83萬元；圖書1.56萬元；車輛及交通工具7輛，共計111.43萬元：其中，一般公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、電動三輪車1輛。

本單位共有無形資產(chǎn)274.9萬元，其中土地使用權(quán)201.8萬元，軟件73.1萬元。

六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本單位重點績效項目有艾滋病、性病、丙肝防治項目，咸寧市城區(qū)生活飲用水監(jiān)測項目，預(yù)防性健康體檢項目等。

1、艾滋病、性病、丙肝防治項目：員社會各界參與全市艾滋病防治工作。落實艾滋病、乙肝、丙肝病毒檢測全覆蓋，落實預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播措施全覆蓋，落實感染者救治救助政策。為高危人群和重點人群提供行為干預(yù)并完成艾滋病梅毒檢測咨詢服務(wù)，綜合提高預(yù)防艾滋病宣傳教育的針對性，提高綜合干預(yù)的實效性，提高檢測咨詢的可及性和隨訪服務(wù)的規(guī)范性。

2、咸寧市城區(qū)生活飲用水監(jiān)測項目：展每日一次的管網(wǎng)末梢水監(jiān)測、每季度一次的出廠水監(jiān)測、每年一次的枯水期及豐水期監(jiān)測，保障市民生活飲用水衛(wèi)生。

3、預(yù)防性健康體檢項目：促使預(yù)防性健康體檢質(zhì)量達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)防疾病，保障人體健康。2020年要完成從業(yè)人員健康體檢11000人次，其中完成率、電子建檔率、發(fā)證率、陽性復(fù)查率達(dá)到100%。職業(yè)健康體檢3000人次，完成率、建檔率、報告發(fā)放率、陽性復(fù)查率不低于85%。放射工作人員職業(yè)健康體100人次，完成率、建檔率、報告發(fā)放率、陽性復(fù)查率不低于95%。

七、“三公”經(jīng)費增減變化及原因等說明

本單位2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出44.48萬元，較2019年下降23.77%。

公務(wù)接待費12.17萬元，較2019年下降47.68%。

公務(wù)用車購置及運行費32.31萬元，較2019年下降7.92%。

“三公”經(jīng)費下降的主要原因是我單位按照中央八項規(guī)定要求，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車運行管理規(guī)定。

八、沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明

因未列支政府性基金預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出表為空表。

九、專業(yè)性較強的名詞進(jìn)行解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

2、納入預(yù)算管理的非稅收入：單位取得的非稅收入必須全部上繳財政、納入預(yù)算管理，通過財政再次分配。

3、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務(wù)資金的不足。。

4、社?；鹗杖耄褐饕损B(yǎng)老保險基金、醫(yī)療保險基金、失業(yè)保險基金、工傷保險基金以及生育保險基金，是由社保經(jīng)辦機構(gòu)按照國家社保相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，通過繳費單位、參保用戶以及國家財政補助等方式籌集的用于社會保險支出的專項資金。

5、基本報賬支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。