咸寧市軍隊離退休干部管理所

咸寧市軍隊離退休干部管理所2020年部門預算

目 錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機構設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分 2020年部門預算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經費支出表

（八）政府性基金預算支出表

第三部分 2020年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預算支出情況說明

（七）2020年部門預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）主要職能

咸寧市軍隊離退休干部管理所主要承擔接收安置軍隊移交地方政府的軍隊離退休干部、傷病殘士官和無軍籍退休退職職工的任務，按政策落實他們的政治待遇和生活待遇，維護軍休干部合法權益，做好相關保障工作，實現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”的目標。

1、嚴格執(zhí)行政策，完成接收安置軍隊移交地方政府的軍隊離退休干部、傷病殘士官和無軍籍退休退職職工的工作；

2、及時足額發(fā)放軍休干部離退休費和醫(yī)療補助，確保軍休干部各項福利待遇落實到位；

3、完善軍休所各項配套設施建設，負責軍休干部住房的日常維修服務，保證軍休干部生活便利；

4、積極開展衛(wèi)生知識教育和醫(yī)療保健活動，定期組織離休干部進行年度體檢，對重病軍休干部和空巢軍休干部進行上門看望和慰問，保障休干身心健康；

5、組織軍休干部學習中央、省、市有關文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動；

6、搞好閱覽室、娛樂室、黨員活動室建設，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質，豐富軍休人員的晚年生活。

（二）機構設置

市軍隊離退休干部管理所成立于1985年6月，隸屬于咸寧市民政局的正科級參照公務員法管理的事業(yè)單位。單位核定編制人數(shù)為9人。2020年實有在編工作人員9人，退休人員2人。門衛(wèi)4人，保潔人員2人。勞務派遣人員1人。

（三）年度主要工作任務及目標

一、以教育助推隊伍建設。以教育促素質提高。加強業(yè)務培養(yǎng)，采取參加上級業(yè)務培訓、以會代訓、交流研討、參觀見習、以老帶新等方式不斷提高干部職工的業(yè)務水平和工作能力。

二、以考核促進職責履行。突出抓好管理創(chuàng)新和規(guī)范程序，明確職責和工作標準，讓職責和考核并駕齊驅，相得益彰。

三、以服務提升幸福指數(shù)。不斷創(chuàng)新活動載體和平臺，使老同志樂起來、學起來、動起來。組織軍休干部健康體檢、為高齡休干集體祝壽。進一步充實興趣小組。著力提高軍休干部的社會影響力，弘揚正能量。提升軍休干部的幸福感和獲得感。

第二部分: 市軍隊離退休干部管理所2020年部門預算表（見附件）

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表（按功能科目到項級）

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表（按功能科目到項級）

六、一般公共預算基本支出表（按經濟科目到款級）

七、一般公共預算“三公經費”支出表

八、政府性基金預算支出表（按功能科目到項級）

第三部分 2020年部門預算編制情況及說明

（一） 預算收支安排及增減變化情況說明

咸寧市軍隊離退休干部管理所2020年收入預算總額為2043.5萬元，比上年1930.58萬元增加 112.92萬元,增長5.85 %，其中：一般公共預算財政撥款收入1425.9萬元；上年結余518萬元。增加主要原因為由于本年度休干工資增加。

咸寧市軍隊離退休干部管理所2020年支出預算總額為2043.5萬元，比上年1930.58萬元增加112.92萬元, 增長5.85 %，其中：一般公共預算財政撥款收入1425.9萬元；上年結余518萬元。增加主要原因為由于本年度休干工資增加。              

（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明

2020 年機關運行經費預算 28.28萬元，其中：辦公費0.5萬元、印刷費0.5萬元、水電費2.8萬元、郵電費1萬元、差旅費0.8萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費0.5 萬元、培訓費0.21萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費0.5萬元、工會會費1.41萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用6.05萬元、其他商品和服務支出5.01萬元、辦公設備購置費0萬元。占預算總額的 1.41%，比上年28.11萬元增加0.17萬元,增長0.6%。增長原因：基本持平。

（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

軍隊離退休干部管理所2020年“三公”經費預算10.5萬元，占預算總額的0.5%，比上年10.5萬元減少0萬元, 增長（下降）0%，下降 0。增長（下降）原因：0

（一）因公出國（境）費用0萬元，比上年增加（減少）0萬元,增長（下降）0%。增長（下降）原因：0

（二）公車購置及運行費8萬元，其中：

1、公務用車購置費為0萬元，比上年增加0萬元。

2、公務用車運行維護費8萬元，比上年8萬元增加（減少）0萬元,增長（下降）0%。公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元,增長（下降）0%。增長（下降）原因：0

（三）公務接待費2.5萬元，比上年2.5萬元減少0萬元,下降0%。增長（下降）原因：0。

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

軍隊離退休干部管理所嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2019—2020年政府集中采購目錄及標準》有關規(guī)定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2020年，我單位政府采購預算 39.8 萬元，其中貨物類采購預算8.3萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算31.5萬元。比上年16.63萬元增加 23.17 萬元, 增長2.4%。增長原因：本年度服務類采購增加。

（五）國有資產占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日，本部門保有車輛共有2輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應急公務用車0臺，離退休干部服務用車2臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單價100萬元以上專用設備0套。較2019年初增加0臺領導干部用車，其他資產無變化。

（六）政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金支出。

（七）2020年部門預算績效情況說明

為適應現(xiàn)代預算管理要求，市軍休所積極組織項目支出績效目標和部門整體支出績效目標的編制工作，對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據,并根據年初設定的績效目標實施預算績效監(jiān)控，將預算績效評價結果作為來年預算安排、政策調整的重要依據。現(xiàn)將2020年重點項目績效目標情況說明如下：

軍隊移交政府的離退休人員安置經費及軍隊移交政府離退休干部管理機構項目屬于經常性延續(xù)項目，主要用于軍休人員安置補助經費發(fā)放及軍隊離退休干部服務機構的運轉等方面，2020年度項目預算支出1787萬元，列為咸寧市軍隊離退休干部管理所重點項目。

項目長期績效總目標：維護軍休人員合法權益，貫徹執(zhí)行相關法律法規(guī)與政策，完善服務保障；維護軍休干部的合法權益出發(fā)，貫徹執(zhí)行國家關于軍休干部的法律法規(guī)和政策，完善軍休干部服務保障和教育管理機制，落實軍休干部政治待遇和生活待遇。本年度績效目標：完成2020年度機構服務管理工作，確保管理機構正常運轉；及時足額發(fā)放老干部工資及各項生活待遇，開展各項服務管理工作，提升晚年生活質量和幸福指數(shù)。

該項目產生的效果:做好相關保障工作，實行軍休干部“六為”目標；促進社會和諧。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）：指用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出。

2020預算公開表.XLS