咸寧市中心血站

咸寧市中心血站2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 咸寧市中心血站概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及內(nèi)部基本情況

三、2020年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 咸寧市中心血站2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 咸寧市2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  咸寧市中心血站概況

一、主要職能

咸寧市中心血站成立于 1985 年 8 月，是不以盈利為目的的公益性衛(wèi)生事業(yè)單位，是經(jīng)原省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)在原市衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下的全市唯一的采供血機(jī)構(gòu)， 擔(dān)負(fù)全市無償獻(xiàn)血者招募、血液采集與制備、血液檢測(cè)、臨床用血供應(yīng)、醫(yī)療用血業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及內(nèi)部基本情況

血站位于溫泉幸福路 1 號(hào)，占地面積4866平方米，建筑面積4400平方米，業(yè)務(wù)大樓面積2505平方米?，F(xiàn)有職工 102人，其中在職在編31人，聘用人員47人，退休人員24人。血站設(shè)有獻(xiàn)血服務(wù)科、機(jī)采科、成分科、檢驗(yàn)科、供血科、質(zhì)量管理科等業(yè)務(wù)科室及辦公室、宣傳信息科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科等職能科室。

血站配備有血液采集、分離、檢驗(yàn)、質(zhì)檢、貯存、運(yùn)輸?shù)裙ぷ魉璧幕緝x器和設(shè)備。用于血液采集的主要設(shè)備有：流動(dòng)獻(xiàn)血車、固定獻(xiàn)血車、血細(xì)胞分離機(jī)、干式生化分析儀、Sysmex kx-21 血細(xì)胞分析儀和多臺(tái)熱合機(jī)、微電腦采血秤等。用于血液分離的主要設(shè)備有大容量低溫離心機(jī)、 恒溫循環(huán)解凍箱、電子天平、100 級(jí)凈化間、低溫操作臺(tái)等。用于血液貯存運(yùn)輸?shù)闹饕O(shè)備有 -86℃超低溫冰箱、-50℃速凍冰箱、低溫冰箱、貯血冰箱、血小板保存箱、恒溫循環(huán)解凍箱、送血車等。用于血液檢驗(yàn)及質(zhì)檢的主要設(shè)備有全自動(dòng)酶免分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血型分析儀、核酸檢測(cè)設(shè)備、超凈工作臺(tái)、生物安全柜、電子分析天平、酶標(biāo)儀、洗板機(jī)等。血站建立了全市血液計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對(duì)采供血全過程按國家規(guī)定實(shí)行計(jì)算機(jī)管理和監(jiān)控。

三、2020年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）2020年主要目標(biāo)

1、完成年采血量9噸的目標(biāo)任務(wù)；

2、狠抓質(zhì)量管理，把確保血液質(zhì)量和安全作為血液工作的重中之重。

（二）2020年重要工作

1、強(qiáng)化黨建工作意識(shí)，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。要強(qiáng)化黨建管理，健全黨建工作機(jī)制，提高認(rèn)識(shí)，創(chuàng)新黨建工作的思想觀念，以融洽干群關(guān)系為重點(diǎn)，狠抓作風(fēng)建設(shè)，以此來提升黨建工作質(zhì)量，凝聚黨員隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢(mèng)不斷奮斗。

2、制定好全年的采血計(jì)劃，將任務(wù)合理分配到每個(gè)月，根據(jù)各地不同情況，具體分配到各個(gè)車組。

3、成立專門的質(zhì)量檢查組，每月對(duì)全站各個(gè)科室、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查；2020年，請(qǐng)省內(nèi)兄弟血站的專家來站檢查1-2次；根據(jù)每次的檢查結(jié)果，對(duì)檢查出來的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并對(duì)科室及個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲，作為年終評(píng)先評(píng)優(yōu)的依據(jù)。

4、基建工作有序展開，嚴(yán)把工程質(zhì)量和進(jìn)度。

第二部分 咸寧市中心血站2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表（見附表）

二、收入預(yù)算總表（見附表）

三、支出預(yù)算總表（見附表）

四、財(cái)政撥款收支總表（見附表）

五、一般公共預(yù)算支出表（見附表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（見附表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（見附表）

八、政府性基金預(yù)算支出表（見附表）

第三部分 預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（一）預(yù)算收入情況

咸寧市中心血站2020年部門預(yù)算收入總額為3041.81萬元，同比2019年的預(yù)算收入4703.71萬元減少了1661.9萬元，主要是由于2019年上級(jí)補(bǔ)助中含有中央預(yù)算撥款（基建項(xiàng)目）1500萬元。其中本級(jí)一般公共預(yù)算撥款為469.51萬元，占總收入的15.44%，同比2019年增加了38.25萬元。上級(jí)補(bǔ)助344萬元，占總收入11.31%，同比2019年減少了1404萬元。社會(huì)基金撥款140.8萬元，占總收入的4.63%，同比2019年增加了5.38萬元。事業(yè)收入1667.5萬元，占總收入的54.82%，同比2019年增加了367.5萬元。其他收入420萬元，占總收入的13.8%，同比2019年減少了500萬元。

（二）預(yù)算支出情況

咸寧市中心血站2020年部門預(yù)算支出總額為3041.81萬元，同比2019年的預(yù)算支出4703.71萬元減少了1661.9萬元。其中基本保障支出713.07萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出657.87萬元、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出55.2萬元），占總支出的23.44%，同比2019年增加了42.36萬元。項(xiàng)目支出2328.74萬元，占總支出的76.56%，同比2019年減少了1704.26萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

咸寧市中心血站2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為55.2萬元。其中辦公費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)為1萬元，水電費(fèi)為4萬元，差旅費(fèi)為3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)為3萬元，專用材料為10萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)為4.83萬元，其他商品和服務(wù)支出為26.37萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減情況說明

2020年和2019年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排。2020年“三公”費(fèi)用支出由單位的自有資金來安排。

四、政府采購安排情況說明

咸寧市中心血站嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》、《咸寧市2019-2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照政府采購法律、法規(guī)以及規(guī)章規(guī)定的采購方式和程序組織實(shí)施采購活動(dòng)。2020年我單位政府采購預(yù)算  1856萬元，其中貨物類采購預(yù)算763.5萬元，工程類采購預(yù)算1000萬元，服務(wù)類采購預(yù)算92.5萬元。貨物和服務(wù)類采購預(yù)算同比2019年894萬元，減少了38萬元，下降了4.25%。

五、國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2019年12月31日，本部門保有車輛共有10輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、業(yè)務(wù)送血車3輛（1輛待報(bào)廢），業(yè)務(wù)獻(xiàn)血車5臺(tái)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

咸寧市中心血站2020年無政府性基金支出。

七、2020年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

為適應(yīng)現(xiàn)代預(yù)算管理要求，市中心血站積極開展績效目標(biāo)編制及評(píng)審、績效監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

2020年咸寧市中心血站有一項(xiàng)政府投資計(jì)劃項(xiàng)目血站新建業(yè)務(wù)大樓，現(xiàn)將此項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明如下:

（一）項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目為咸寧市中心血站新建業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目，項(xiàng)目擬建一棟高 6 層的業(yè)務(wù)綜合樓、一棟高 5 層的附屬樓，以及配電房和門衛(wèi)用房，同時(shí)建設(shè)供配電、給排水、消防、照明、弱電、綠化、道路及場(chǎng)地硬化等公用工程。項(xiàng)目總用地面積為 12553.22m2（合 18.83 畝），總建筑面積為8671.50m2。項(xiàng)目計(jì)容建筑面積 8587.50m2，

（二）績效目標(biāo)

1、績效目標(biāo)總體目標(biāo)和年度目標(biāo)

總體目標(biāo)：根據(jù)《全民健康保障工程建設(shè)規(guī)劃》（發(fā)改社會(huì)[2016]2439號(hào)）文件精神,要求進(jìn)一步提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力,進(jìn)一步完善血站服務(wù)體系,確保與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)。

2020年度目標(biāo)：完成項(xiàng)目投資，計(jì)劃2021年投入使用。加強(qiáng)血站建設(shè)，改善硬件條件，優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等。完善獻(xiàn)血服務(wù)體系，加強(qiáng)血站血液安全保障能力。

2.項(xiàng)目資金情況

資金籌措方式為申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資1,500.00萬元，已于2019年6月到賬。2020年申請(qǐng)政府專項(xiàng)債券1,000.00萬元。2019年已支付工程款226.95萬元，2020年預(yù)計(jì)投資2273.05萬元。

（三）績效指標(biāo)管理體系

1、產(chǎn)出指標(biāo)

a.數(shù)量指標(biāo)：總建筑面積為 8671.50平方米。

b.質(zhì)量指標(biāo)：安全性，100%保障患者用血質(zhì)量和安全的需要。

c.時(shí)效指標(biāo)：完成率，本年度完成項(xiàng)目總投資。

d.成本指標(biāo)：本年完成投資額為2273.05萬元。

2、效益指標(biāo)

a.社會(huì)效益指標(biāo):

血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程的建設(shè)，有利于提高咸寧市中心血站的業(yè)務(wù)水平、管理水平及檔次，有利于提高本地區(qū)輸血技術(shù)和臨床醫(yī)療技術(shù)的檔次，保障血液及時(shí)供應(yīng)，促進(jìn)我咸寧市人民的健康指標(biāo)接近或達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家的平均水平。血站將為我市及周邊地區(qū)提供了一個(gè)更安全、衛(wèi)生、便利的獻(xiàn)血條件，有利于推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作的全面開展，提高民眾獻(xiàn)血的積極性和主動(dòng)性。

b、可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程建成后可開展血站文化建設(shè)，樹立了血站良好的社會(huì)形象，增強(qiáng)了血站的向心力和凝聚力，促進(jìn)血站穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

3、滿意度指標(biāo)

結(jié)合服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查表，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)格保障患者用血安全，讓群眾滿意，讓患者得到優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（四）績效目標(biāo)績效申報(bào)表

第四部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的、用公共財(cái)政預(yù)算安排的各類財(cái)政撥款。

2、政府性基金預(yù)算撥款：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的，用政府性基金預(yù)算安排的各類財(cái)政撥款。

3、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

8、因公出國境費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

9、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

10、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

11、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

附件：咸寧市中心血站2020部門預(yù)算公開表