咸寧市醫(yī)療保險(xiǎn)局

咸寧市醫(yī)療保險(xiǎn)局2020年部門預(yù)算信息公開

目 錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2020年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第三部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2020年部門預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）、咸寧市醫(yī)療保險(xiǎn)局主要職能

根據(jù)《咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于咸寧市人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（咸編發(fā)[2011]19號(hào)）和《咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于咸寧市醫(yī)療保險(xiǎn)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（咸編發(fā)[2011]37號(hào)）規(guī)定，原市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心更名為市醫(yī)療保險(xiǎn)局，副縣級(jí)，為參照公務(wù)員管理、全額撥款事業(yè)單位，主管局為人力資源和社會(huì)保障局。其主要職責(zé)、工作任務(wù)如下：

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)方針、政策，編制全市醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)擬訂全市醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作堆積及管理辦法，并組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)市直醫(yī)療（含大額醫(yī)療保險(xiǎn)）、工傷、生育保險(xiǎn)及離休干部、6級(jí)以上傷殘軍人的醫(yī)療保障基金管理、待遇支付及就醫(yī)行為管理；

4、負(fù)責(zé)編制全市醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)基金預(yù)、決算，會(huì)計(jì)核算和市級(jí)統(tǒng)籌基金運(yùn)行管理；

5、負(fù)責(zé)對(duì)參保人員異地就醫(yī)的費(fèi)用進(jìn)行審核清算并提供醫(yī)療服務(wù)管理；

6、負(fù)責(zé)對(duì)市直基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店（簡稱“兩定”機(jī)構(gòu)）進(jìn)行管理；

7、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、基金報(bào)表匯總及綜合分析；

8、負(fù)責(zé)醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)信息化建設(shè)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，提出信息化建設(shè)的建議；

9、會(huì)同主管局有關(guān)職能科室進(jìn)行慢性病評(píng)審、工傷事故調(diào)查和工傷康復(fù)管理等工作；

10、指導(dǎo)全市醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力建設(shè)并進(jìn)行相關(guān)政策調(diào)研、開展對(duì)外交流與合作；

11、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）、咸寧市醫(yī)療保險(xiǎn)局機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)咸編辦發(fā)[2011]37號(hào)文件及咸編發(fā)[2012]29號(hào)文件批復(fù)，下設(shè)六科一室：辦公室、基金科、醫(yī)管科、工傷生育科、醫(yī)療稽核科、異地就醫(yī)管理科、醫(yī)療保險(xiǎn)稽查隊(duì)。其中：醫(yī)療保險(xiǎn)稽查隊(duì)是2012年5月批復(fù)成立，為我局的副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，配給編制2人。根據(jù)咸公局發(fā)[2013]41號(hào)文件批復(fù)，市醫(yī)保局在2013年9月列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍。

?（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

?1、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇發(fā)放工作

2、繼續(xù)推進(jìn)跨省、省內(nèi)異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算；
?3、在完善醫(yī)保付費(fèi)總額預(yù)算的基礎(chǔ)上，全面推進(jìn)以按病種付費(fèi)為主的多元復(fù)合式支付方式改革；
?4、推進(jìn)全市城鄉(xiāng)居民市級(jí)統(tǒng)籌工作；
?5、做好城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助工作。

第二部分2020年部門預(yù)算表

第三部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

1、2020年社?；饘ｍ?xiàng)預(yù)算收入、支出1512萬元，比上年減少276萬元，同比下降15%，其中：職工基本醫(yī)療250萬元，居民基本醫(yī)療297萬元，離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌765萬元，單列人員醫(yī)療補(bǔ)助200萬元。

2、2020年經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入333.62萬元，其中：財(cái)政撥款319.66萬元，社?；?3.96萬元。2019年預(yù)算支出333.62萬元，其中：工資福利支出269.23萬元，退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)工資13.96萬元，商品和服務(wù)支出33.68萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.85萬元，項(xiàng)目支出8.9萬元。比上年減少24.97萬元，同比下降8%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化前情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.58萬元，比上年增加0.22萬元,增長1.4%。其中：辦公費(fèi)6.66萬元、印刷費(fèi)6.66萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.26萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬元，比上年減少0.25萬元，同比下降55%，主要原因：根據(jù)黨中央八項(xiàng)規(guī)定要求，《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬元；公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0萬元，本單位已完成公車改革無費(fèi)用。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

我單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年，我單位政府采購預(yù)算1萬元。比上年持平。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日，本單位保有車輛共有0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位無此項(xiàng)資金。

（七）2020年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出1520.9萬元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評(píng)審、績效監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系?，F(xiàn)將2020年重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明如下：

1.醫(yī)保業(yè)務(wù)運(yùn)行監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2020年財(cái)政預(yù)算5萬元，資金來源為市級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5萬元。主要用于醫(yī)保業(yè)務(wù)運(yùn)行監(jiān)督管理。

（一）社會(huì)效益指標(biāo)

百姓享受醫(yī)保待遇年度指標(biāo)：100%

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：滿意

（二）生態(tài)效益指標(biāo)

對(duì)醫(yī)保的認(rèn)知、認(rèn)可指標(biāo)：良好

2、精準(zhǔn)扶貧補(bǔ)充醫(yī)保工作經(jīng)費(fèi)

2020年財(cái)政預(yù)算3.9萬元，資金來源為市級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3.9萬元。

（一）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

待遇發(fā)放到位：100%

（二）可持續(xù)影響指標(biāo)

醫(yī)?；鹆夹赃\(yùn)行：良好

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5.因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

6.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

8.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

咸寧市醫(yī)療保險(xiǎn)局

2020年2月21日