- 索 引 號：011336909/2020-05645
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市緊急醫(yī)療救援中心
- 主題分類：衛(wèi)生
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2020年04月21日
- 名 稱：咸寧市緊急醫(yī)療救援中心
咸寧市緊急醫(yī)療救援中心
咸寧市緊急醫(yī)療救援中心2020年部門預(yù)算公開
目?? 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、2020年部門預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、部門主要職責(zé)及服務(wù)范圍
基本功能
受理本區(qū)域公共呼叫，對傷病員實施現(xiàn)場醫(yī)療救治、轉(zhuǎn)運（送）和途中救護。
主要職責(zé)
按照區(qū)域劃分的原則，負責(zé)本區(qū)域內(nèi)院前工作。
為國際、國內(nèi)重要會議，重大社會活動及上級部門指派的其他相關(guān)任務(wù)提供院前急救保障服務(wù)。
承擔(dān)各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。
制定本區(qū)域院前急救工作規(guī)范、質(zhì)量監(jiān)督控制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度。
建立并完善本區(qū)域內(nèi)的急救網(wǎng)絡(luò)，縮短急救服務(wù)半徑，加快急救反應(yīng)時間。
執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)計報告制度，收集、處理和貯存與急救相關(guān)的急救信息，按規(guī)定做好急救信息與資料的記錄、統(tǒng)計和報告工作。
定期組織急救人員進行急救業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，開展急救醫(yī)學(xué)科研和地區(qū)間的學(xué)術(shù)交流活動。
受衛(wèi)生行政部門委托，對下級院前醫(yī)療機構(gòu)實行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)管理。
承擔(dān)對社會公眾急救知識普及宣傳和急救技能培訓(xùn)義務(wù)，提高公眾自救互救能力。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
中心設(shè)有調(diào)度科、質(zhì)控科、信息科（依托市中心醫(yī)院信息中心）、車管科、綜合科（依托市中心醫(yī)院）等相關(guān)科室。下設(shè)6個急救分站（依托醫(yī)療機構(gòu)）咸寧市中心醫(yī)院急救站、咸寧市第一人民醫(yī)院急救站、橫溝中心衛(wèi)生院急救站、雙溪中心衛(wèi)生元急救站、高橋中心衛(wèi)生院急救站、汀泗中心衛(wèi)生院急救站。
三、部門人員構(gòu)成
中心現(xiàn)有人員10人，專業(yè)技術(shù)人員8人，行管人員2人。
四、年度主要工作及目標(biāo)
1、在疫情期間，“120”熱線發(fā)揮重要的行業(yè)作用。疫情暴發(fā)以來，“120”受理量同比增長300%，日受理電話量達到600次，日派車量120次，結(jié)合城區(qū)疫情期間電話受理區(qū)域以及咸衛(wèi)生計生發(fā)【2014】34號關(guān)于印發(fā)《咸寧市城區(qū)120急救體系建設(shè)規(guī)劃》的通知要求，現(xiàn)6個急救分站（汀泗、高橋、橫溝、雙溪、人民、中心）不能滿足城區(qū)120院前急救需要，建議完善咸寧市城區(qū)120急救體系，進一步加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)級急救站點的建設(shè)工作，增設(shè)覆蓋農(nóng)村的一級急救站，結(jié)合疫情期間以及日常城鄉(xiāng)居民對120急救需求，在咸安區(qū)域5個衛(wèi)生院（桂花、賀勝、大幕、向陽湖）分別設(shè)置一級急救站，提高120急救服務(wù)半徑。
2、更換120指揮調(diào)度系統(tǒng)硬件設(shè)備的招標(biāo)采購工作以及捐贈救護上牌一事。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 324.02 | 一、基本保障支出 | 153.52 |
| ??? 本級一般公共預(yù)算撥款 | 324.02 | ???? 人員經(jīng)費支出 | 139.1 |
| ?????? 經(jīng)費撥款（補助） | 324.02 | ?? 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 14.42 |
| ????? 納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項目支出 | 170.5 | |
| ??? 上級補助 | ???? 專項業(yè)務(wù)費 | 12 | |
| ??? 一般債券 | ???? 能力建設(shè)項目 | ||
| 二、政府性基金撥款 | ???? 公共服務(wù)項目 | 158.5 | |
| ??? 本級基金 | ???? 促進發(fā)展項目 | ||
| ??? 上級基金 | 三、項目支出不可預(yù)見費 | ||
| ??? 專項債券 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 三、社?；饟芸?/span> | 五、對附屬單位補助支出 | ||
| 四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 六、上繳上級支出 | ||
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | |||
| 六、事業(yè)收入 | |||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 八、附屬單位上繳收入 | |||
| 九、往來收入 | |||
| 十、其他收入 | |||
| 十一、融資借款 | |||
| 本年收入合計： | 324.02 | 本年支出合計： | 324.02 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| ??? 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| ??? 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| ??? 其他結(jié)余 | |||
| 收入總計： | 324.02 | 支出總計 | 324.02 |
| 備注：本表收支包含社?；鸢l(fā)放退休人員的退休金 | |||
二、部門收入總表
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?；?/span> | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
| 小計 | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合計 | 324.02 | 324.02 | 324.02 | |||||||||||||||||||||
| 324.02 | 324.02 | 324.02 | ||||||||||||||||||||||
| ? 235010 | ? 市緊急救援中心 | 324.02 | 324.02 | 324.02 | ||||||||||||||||||||
三、部門支出總表
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | |||||||
| 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||||
| ? 235010 | ? 市緊急救援中心 | 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| ??? 208 | ??? 社會保障和就業(yè)支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | ||||||||||
| ????20805 | ????? 行政事業(yè)單位離退休 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | ||||||||||
| ? 2080505 | ??????? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | ||||||||||
| ? 2080506 | ??????? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| ??? 210 | ??? 衛(wèi)生健康支出 | 287.04 | 116.54 | 102.12 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| ? 21004 | ????? 公共衛(wèi)生 | 279.98 | 109.48 | 95.06 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| ?2100405 | ???? 應(yīng)急救構(gòu) | 279.98 | 109.48 | 95.06 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| ???21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| 2101102 | ?事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| ??? 221 | 住房保障支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | ||||||||||
| ?? 22102 | 住房改革支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | ||||||||||
| ?2210201 | ???住房公積金 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | ||||||||||
| ?2210202 | ????提租補貼 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | ||||||||||
四、財政撥款收支總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 324.02 | 一、基本支出 | 153.52 |
| ??? 本級一般公共預(yù)算撥款 | 324.02 | ???? ? 人員支出 | 139.10 |
| ?????? 經(jīng)費撥款（補助） | 324.02 | ???? ? 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 14.42 |
| ?????? 納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項目支出 | 170.50 | |
| ??? 上級補助 | ???? ? 能力建設(shè)項目 | ||
| 二、政府性基金撥款 | ???? ? 公共服務(wù)項目 | 158.50 | |
| ??? 本級基金 | ???? ? 促進發(fā)展項目 | ||
| ??? 上級基金 | ???? ? 專項業(yè)務(wù)費 | 12.00 | |
| 三、項目支出不可預(yù)見費 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、上繳上級支出 | |||
| 本年收入合計： | 324.02 | 本年支出合計： | 324.02 |
| 收入總計： | 324.02 | 支出總計 | 324.02 |
五、一般公共預(yù)算支出表
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | |||||||
| 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||||
| ? 235010 | ? ? 市緊急救援中心 | 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| ??? 208 | ??? ? 社會保障和就業(yè)支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | ||||||||||
| ????? 20805 | ????? ? 行政事業(yè)單位離退休 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | ||||||||||
| ??????? 2080505 | ??????? ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | ||||||||||
| ??????? 2080506 | ??????? ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| ??? 210 | ??? ? 衛(wèi)生健康支出 | 287.04 | 116.54 | 102.12 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| ????? 21004 | ????? ? 公共衛(wèi)生 | 279.98 | 109.48 | 95.06 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| ??????? 2100405 | ??????? ? 應(yīng)急救治機構(gòu) | 279.98 | 109.48 | 95.06 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| ????? 21011 | ????? ? 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| ??????? 2101102 | ??????? ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| ??????? 2101103 | ??????? ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | |||||||||||||
| ??? 221 | ??? ? 住房保障支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | ||||||||||
| ????? 22102 | ????? ? 住房改革支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | ||||||||||
| ??????? 2210201 | ??????? ? 住房公積金 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | ||||||||||
| ??????? 2210202 | ??????? ? 提租補貼 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | ||||||||||
六、一般公共預(yù)算基本支出表
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 |
| 合計 | 153.52 | |
| 153.52 | ||
| ? 235010 | ? 市緊急救援中心 | 153.52 |
| ??? 301 | ??? 工資福利支出 | 139.10 |
| ????? 30101 | ????? 基本工資 | 54.14 |
| ????? 30102 | ????? 津貼補貼 | 9.39 |
| ????? 30103 | ????? 獎金 | 9.60 |
| ????? 30107 | ????? 績效工資 | 24.71 |
| ????? 30108 | ????? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 14.12 |
| ????? 30109 | ????? 職業(yè)年金繳費 | 7.06 |
| ????? 30110 | ????? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 7.06 |
| ????? 30112 | ????? 其他社會保障繳費 | 1.06 |
| ????? 30113 | ????? 住房公積金 | 11.74 |
| ????? 30199 | ????? 其他工資福利支出 | 0.22 |
| ??? 302 | ??? 商品和服務(wù)支出 | 14.42 |
| ????? 30201 | ????? 辦公費 | 0.40 |
| ????? 30202 | ????? 印刷費 | 0.20 |
| ????? 30205 | ????? 水費 | 3.00 |
| ????? 30206 | ????? 電費 | 3.03 |
| ????? 30211 | ????? 差旅費 | 0.50 |
| ????? 30216 | ????? 培訓(xùn)費 | 0.50 |
| ????? 30217 | ????? 公務(wù)接待費 | 0.47 |
| ????? 30228 | ????? 工會經(jīng)費 | 1.76 |
| ????? 30299 | ????? 其他商品和服務(wù)支出 | 4.56 |
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
| 單位：萬元 | |
| 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 0.47 |
| 1.因公出國（境）費 | |
| 2.公務(wù)接待費 | 0.47 |
| 3.公車購置及運行維護費 | |
| 其中：公務(wù)用車運行維護費 | |
| ????? 公務(wù)用車購置 | |
八、政府性基金預(yù)算支出表
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入總額324.02萬元，財政撥款收入比上年增長139.65萬元。
2020年預(yù)算支出總額324.02萬元。其中財政撥款基本保障支出153.52萬元，含人員支出139.1萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出14.42萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出主要是在職人員食堂補助4.56萬和一般性公用經(jīng)費支出9.86萬元。項目支出170.5萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算14.42萬元比去年增長0.36萬元。其中：辦公費0.4萬元比去年增長0.4萬元；印刷費0.2萬元比去年增長0.2萬元；水費3萬元比去年增長2萬；電費3.03萬元比去年增長0.53萬元；郵電費0元比去年減少2.59萬元；差旅費0.5萬元比去年減少0.3萬元；培訓(xùn)費0.5萬元與去年持平；公務(wù)接待0.47萬元比去年減少0.03萬元；工會經(jīng)費1.76萬元比去年增長0.15萬元；在職食堂補助4.56萬元與去年持平。
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
2020年三公經(jīng)費預(yù)算比去年減少0.03萬元（其中公務(wù)接待0.47萬元比去年減少0.03萬元）。
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
2020年政府采購預(yù)算170.5萬元比去年增長130.5萬元
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
2020年共有救護車8輛，較去年同期增長2輛。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2020年無政府性基金預(yù)算。
七、2020年部門預(yù)算績效情況說明
根據(jù)市財政2020年項目預(yù)算以及疫情期間120體系存在問題，完善120調(diào)度指揮系統(tǒng)硬件升級項目績效評價，完善咸寧120城區(qū)院前積極體系建設(shè)，在咸安城區(qū)依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，增設(shè)5個一級急救分站（馬橋醫(yī)院急救站、桂花醫(yī)院急救站、大幕衛(wèi)生院急救站、向陽湖衛(wèi)生院急救站、賀勝衛(wèi)生院急救站）。依據(jù)省十四五規(guī)劃，做好中心大樓工程項目立項、支出績效評評價工作。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（八）因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
（九）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（十一）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
