咸寧市中心醫(yī)院

咸寧市中心醫(yī)院2020年部門預(yù)算公開(kāi)

目   錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門人員構(gòu)成

四、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2020年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、部門主要職責(zé)及服務(wù)范圍

咸寧市中心醫(yī)院創(chuàng)建于1966年，是鄂南地區(qū)唯一的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體，醫(yī)療技術(shù)力量雄厚，綜合實(shí)力最強(qiáng)，規(guī)模最大的國(guó)家級(jí)綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院。2011年醫(yī)院整體搬遷，并由華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)院全面托管，冠名“華中科技大學(xué)同濟(jì)咸寧醫(yī)院”，同時(shí)也是湖北科技學(xué)院附屬第一醫(yī)院及第一臨床學(xué)院、德國(guó)KTQ認(rèn)證醫(yī)院、國(guó)際愛(ài)嬰醫(yī)院、衛(wèi)生部國(guó)際緊急救援網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)版胸痛中心、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)版心衰中心、湖北省卒中急救地圖推薦醫(yī)院。醫(yī)院目前占地面積201.74畝，編制床位1500張，實(shí)際開(kāi)放床位1800余張。醫(yī)院的宗旨是救死扶傷，實(shí)行革命的人道主義，以人為本，患者至上，療效第一，誠(chéng)信服務(wù)。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)醫(yī)療、康復(fù)、科研教學(xué)、預(yù)防、保健、指導(dǎo)基層、計(jì)劃生育技術(shù)等工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院學(xué)科門類齊全，設(shè)有60多個(gè)專業(yè)學(xué)科。目前擁有3個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)?？疲ㄝ斞啤⑴R床藥學(xué)和病理科），2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)?？疲ㄐ律鷥?、腫瘤科），31個(gè)市級(jí)重點(diǎn)?？?。

三、部門人員構(gòu)成

全院職工1700余人，專業(yè)技術(shù)人員1561人，副高以上職稱人員287人；博碩人員達(dá)369人，占全院職工的21.8%。國(guó)家突出貢獻(xiàn)中青年專家1人，湖北省醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才2人，省突出貢獻(xiàn)中青年專家1人，湖北省醫(yī)學(xué)青年拔尖人才2人，市高層次人才33人，享受國(guó)務(wù)院津貼7人，享受省政府專項(xiàng)津貼1人，享受市政府專項(xiàng)津貼6人。

四、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2020年，因受新冠肺炎疫情影響，醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)量大幅下滑，人員經(jīng)費(fèi)保障不足，人力成本比重偏高，運(yùn)行壓力倍增。根據(jù)當(dāng)前形勢(shì)，首先，應(yīng)對(duì)2020年重點(diǎn)工作進(jìn)行重新梳理，重新預(yù)測(cè)工作量對(duì)收入的影響，調(diào)整收入規(guī)模及結(jié)構(gòu)，因受疫情影響無(wú)法開(kāi)展的工作應(yīng)盡快調(diào)整預(yù)算，根據(jù)整體收入規(guī)?？刂瞥杀荆瑝嚎s費(fèi)用，保證醫(yī)院收支平衡。其次，醫(yī)院要及時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)管理模式，一方面“提質(zhì)”，加強(qiáng)醫(yī)療項(xiàng)目的監(jiān)管，另一方面“增效”，充分挖潛內(nèi)生動(dòng)力，建立良好的運(yùn)行機(jī)制，快速向現(xiàn)代醫(yī)院管理轉(zhuǎn)變，才能在未來(lái)的醫(yī)療市場(chǎng)更好的生存和發(fā)展。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2020年咸寧市中心醫(yī)院預(yù)算收入總額114217.52萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2639.39萬(wàn)元，事業(yè)收入111578.13萬(wàn)元。）財(cái)政撥款收入比上年減少155.89萬(wàn)元。

2020年咸寧市中心醫(yī)院預(yù)算支出總額114217.52萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款基本保障支出2539.39萬(wàn)元，含人員支出2354.1萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出185.29萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出主要是離退休人員食堂補(bǔ)助166.44萬(wàn)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)18.05萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

2019-2020年財(cái)政撥款中并無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

2019-2020年財(cái)政撥款中并無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市中心醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《咸寧市2019-2020年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法律、法規(guī)以及規(guī)章規(guī)定的采購(gòu)方式和程序組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2020年政府采購(gòu)預(yù)算財(cái)政撥款100萬(wàn)，較去年同期減少73萬(wàn)元，同比下降42.20%。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

2020年咸寧市中心醫(yī)院共有公務(wù)公車3輛，較去年同期較少5輛。六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款中并無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、2020年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)文件要求，我院認(rèn)真組織開(kāi)展部門整體績(jī)效目標(biāo)編制和申報(bào)工作，對(duì)長(zhǎng)期和年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)、完整的設(shè)置，對(duì)年度考核績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行分類、細(xì)化，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。并對(duì)我院婦兒大樓工程項(xiàng)目支出進(jìn)行單獨(dú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（八）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（九）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（十一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。