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        • 索 引 號:011336909/2021-07929
        • 文  號:
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市政府扶貧辦
        • 主題分類:扶貧
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2021年02月05日
        • 名  稱:咸寧市政府扶貧辦2021年部門預(yù)算

        咸寧市政府扶貧辦2021年部門預(yù)算

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        咸寧市政府扶貧辦2021年部門預(yù)算情況

        目  錄

        第一部分主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 2021年主要工作任務(wù)

        第三部分 2021年部門預(yù)算表

        (一)部門收支總表

        (二)部門收入總表

        (三)部門支出總表

        (四)財政撥款收支總表

        (五)一般公共預(yù)算支出表

        (六)一般公共預(yù)算基本支出表

        (七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

        (八)政府性基金預(yù)算支出表

        第四部分 2021年部門預(yù)算編制情況及說明

        (一)預(yù)算收支安排及增減變化情況說明000

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

        (三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

        (四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

        (五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

        (六)政府性基金預(yù)算支出情況說明

        (七)2021年部門預(yù)算績效情況說明

        第五部分 名詞解釋

        第一部分 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

        (一)主要職責(zé)

        1.貫徹落實《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧開發(fā)工作的決定》《湖北省農(nóng)村扶貧條例》和《湖北省老區(qū)建設(shè)條例》;擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作的政策、措施,制定各類專項規(guī)劃和年度計劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。

        2.指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作,協(xié)調(diào)和促進(jìn)解決扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問題。

        3.負(fù)責(zé)對財政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項目實施情況進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實,負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項目庫的建設(shè)。

        4.負(fù)責(zé)整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)化扶貧、“雨露計劃”、扶貧搬遷、老區(qū)建設(shè)和脫貧奔小康試點工作的組織實施和檢查督辦。

        5.組織動員全社會開展扶貧濟(jì)困活動。

        6.?dāng)M訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃,組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動力轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)工作;參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。

        7.負(fù)責(zé)全市貧困現(xiàn)狀監(jiān)測和統(tǒng)計分析;組織實施對貧困

        對象信息采集管理工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策與農(nóng)村低保等制度的銜接工作。

        8.承擔(dān)咸寧市扶貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

        9.承辦上級交辦的其他事項。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        市政府扶貧辦屬一級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)4個科室:綜合科、開發(fā)指導(dǎo)科(法制辦)、社會扶貧科、考核督查科,沒有下屬單位,設(shè)有機(jī)關(guān)黨支部。

        咸寧市政府扶貧辦總編制人數(shù)17人,其中:行政編制15人,工勤編制2人,在職實有人數(shù)17人(行政編制15人,工勤編制2人),退休人員5人。

        第二部分 2021年主要工作任務(wù)

        (一)全面總結(jié)脫貧攻堅經(jīng)驗做法。召開脫貧攻堅總結(jié)表彰大會,對駐村工作隊及工作隊員、鄉(xiāng)村一線扶貧干部、行業(yè)部門扶貧干部、參與脫貧攻堅市場主體、奮力脫貧的貧困戶進(jìn)行表彰嘉獎,講好咸寧扶貧脫貧故事。同時,組織各縣市區(qū)、市直各部門深入總結(jié)脫貧攻堅推進(jìn)措施、典型做法、亮點經(jīng)驗,建立全過程檔案。

        (二)鞏固拓展脫貧攻堅成果。按照“四個不摘”要求,保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定。一是鞏固“兩不愁三保障”,建立健全防止返貧的機(jī)制,開展常態(tài)化的監(jiān)測預(yù)警,對脫貧不穩(wěn)定戶和邊緣易致貧戶,做到及時發(fā)現(xiàn)、快速響應(yīng)、動態(tài)清零,并制定針對邊緣戶不發(fā)生新的貧困的政策措施,精準(zhǔn)扶持,及早防范。二是采取有效措施穩(wěn)定和發(fā)展脫貧產(chǎn)業(yè),以產(chǎn)業(yè)鞏固拓展脫貧攻堅成果,把發(fā)展產(chǎn)業(yè)作為鞏固拓展脫貧攻堅成果的關(guān)鍵。三是進(jìn)一步接續(xù)和拓展產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、科技扶貧、消費扶貧、電商扶貧等行之有效的扶貧業(yè)態(tài)和模式,并使之常態(tài)化、制度化,發(fā)揮鞏固拓展成果的作用。四是切實防止發(fā)生規(guī)?;地毈F(xiàn)象,特別是切實加強(qiáng)防控因新冠肺炎疫情、自然災(zāi)害等影響發(fā)生返貧。五是扎實推進(jìn)“五基”行動,繼續(xù)完善集中安置點水、電、路、網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施,加強(qiáng)公共服務(wù),發(fā)展社會事業(yè),強(qiáng)化對易地扶貧搬遷脫貧人口的產(chǎn)業(yè)、就業(yè)幫扶,確保穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富。六是千方百計開辟就業(yè)門路,拓展增收渠道,提高收入水平,持續(xù)突出“五扶”并舉,激勵和引導(dǎo)脫貧群眾用自己的雙手鞏固脫貧成果,創(chuàng)造更加美好生活。

        (三)建立健全“有效銜接”的體制機(jī)制和政策。一是做好政策扶持銜接。認(rèn)真落實五年過渡期政策,保持脫貧政策穩(wěn)定不變,接續(xù)推進(jìn)脫貧地區(qū)穩(wěn)定發(fā)展,建立健全農(nóng)村低收入人口幫扶機(jī)制,把一些扶貧政策用于脫貧地區(qū)鄉(xiāng)村振興。二是做好規(guī)劃銜接。統(tǒng)籌安排和規(guī)劃脫貧地區(qū)和非貧困地區(qū)鄉(xiāng)村振興的規(guī)劃,做到脫貧后精準(zhǔn)鞏固、精準(zhǔn)拓展、精準(zhǔn)銜接。三是做好產(chǎn)業(yè)幫扶銜接。繼續(xù)加大對脫貧地區(qū)的產(chǎn)業(yè)扶持,補(bǔ)上技術(shù)、設(shè)施、營銷等短板,培育產(chǎn)業(yè)集群,實行產(chǎn)業(yè)聯(lián)動,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提檔升級,并大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),推進(jìn)“一村一品”、“一縣一業(yè)”,構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價值鏈。四是做好就業(yè)幫扶銜接。加大脫貧人口職業(yè)技能培訓(xùn)力度,推動就業(yè)技能、就業(yè)意愿、就業(yè)崗位精準(zhǔn)對接,提高勞務(wù)組織化程度和就業(yè)穩(wěn)崗覆蓋面。五是做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)銜接。持續(xù)改善鄉(xiāng)村道路、水利、電力、通訊等生產(chǎn)生活條件和村容村貌,統(tǒng)籌做好脫貧地區(qū)和非貧困地區(qū)的防風(fēng)險體制機(jī)制建設(shè),切實加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

        第三部分 2021年部門預(yù)算表

        (一)部門收支總表。(另附表)

        (二)部門收入總表。(另附表)

        (三)部門支出總表。(另附表)

        (四)財財政撥款收支總表。(另附表)

        (五)一般公共預(yù)算支出表?!。砀奖恚?/p>

        (六)一般公共預(yù)算基本支出表?!。砀奖恚?/p>

        (七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表。(另附表)

        (八)政府性基金預(yù)算支出情況說明?!。砀奖恚?/p>

        第四部分 2021年部門預(yù)算編制情況及說明

        1. 預(yù)算收支安排及增減變化情況說明。

          按照預(yù)算管理規(guī)定,咸寧市政府扶貧辦2021年部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

          咸寧市政府扶貧辦2021年支出預(yù)算總額為7940.91萬元,2020年項目預(yù)算7196萬元,2021年項目預(yù)算7210萬元,比上年增加14萬元, 同比增加0.2%。

          2020年標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出47.12萬元,2021年標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出44.18萬元,比上年減少2.94萬元,同比減少6.24%。

          1.按功能分類。其中:社會保障和就業(yè)支出28.71萬元(2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.14萬元,2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.57萬元);衛(wèi)生健康支出13.13萬元(2101101行政單位醫(yī)療10.77萬元, 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.36萬元); 農(nóng)林水支出7871.23萬元(2130501行政運(yùn)行(扶貧)293.23萬元,2130502一般行政管理事務(wù)(扶貧)358萬元,2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2388萬元,2130506社會發(fā)展4832萬元),住房保障支出27.84萬元(2210201住房公積金23.43萬元,2210202提租補(bǔ)貼4.41萬元)。

          2.按經(jīng)濟(jì)分類。其中:社會保障和就業(yè)支出28.71萬元;衛(wèi)生健康支出13.13萬元;農(nóng)林水支出7871.23萬元;住房保障支出27.84萬元。

          3.按支出內(nèi)容分類。其中:

          (1)基本保障支出358.08萬元,主要用于:人員經(jīng)費支出313.9萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出44.18萬元。

          (2)項目支出7578萬元。主要用于鞏固脫貧攻堅成果和貧困地區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。

          (3)項目支出不可預(yù)見經(jīng)費4.83萬元。

          咸寧市政府扶貧辦2021年政府性基金預(yù)算支出為0萬元。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排及增減變化情況說明。

          咸寧市政府扶貧辦2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算44.18萬元,其中:辦公費2萬元、印刷費1萬元、電費0.5萬元 、郵電費1萬元、差旅費0.3萬元、因公出國(境)費用2萬元、維修(護(hù))費1萬元、會議費1.56萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費用1萬元、勞務(wù)費0.6萬元、工會經(jīng)費2.39萬元、公務(wù)用車維護(hù)費4萬元、其他交通費用11.92萬、其他商品和服務(wù)支出12.91萬元,其他資本購置1萬元。占預(yù)算總額的0.56%,比上年減少2.12萬元,下降4.58%,下降原因:壓縮開支厲行節(jié)約原則。

          (三)“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

          咸寧市政府扶貧辦2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元,占預(yù)算總額的0.09%,比上年減少9萬元,下降56.25%。下降原因:因公出國(境)預(yù)算費用減少。

          因公出國(境)費用2萬元,比上年減少4萬元,下降66.67%。下降原因:壓縮開支厲行節(jié)約原則。

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費4萬元,比上年增加0萬元。公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元。

          公務(wù)接待費1萬元,比上年減少5萬元,下降83.33%。下降原因:壓縮開支厲行節(jié)約原則。

          (四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

          咸寧市政府扶貧辦嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,切實做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2021年,我單位政府采購預(yù)算20萬元,其中貨物類采購預(yù)算10萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算10萬元。比上年減少23.82萬元,下降原因:今年無大額貨物類采購。

          (五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

          截至2020年12月31日,本單位保有車輛共有2輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺,應(yīng)急公務(wù)用車0臺,離退休干部服務(wù)用車0臺;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1套。無單價100萬元以上專用設(shè)備0套。較2020年初增加0臺領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

          (六)政府性基金預(yù)算支出情況說明

          本單位無政府性基金支出。

          (七)2021年部門預(yù)算績效情況說明

          部門預(yù)算績效開展情況:2021年咸寧市政府扶貧辦部門項目支出7578萬元,各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求,開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作,并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性,形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。

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          第五部分 名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

          (二)上級專項補(bǔ)助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

          (三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。

          (四)一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項):指XX部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

          (五)一般公共服務(wù)(類)一般行政管理(項):指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。

          (六)一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指XX部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項目支出。

          (七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (九)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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        責(zé)任編輯:市扶貧開發(fā)辦公室_財政
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