咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

目　　錄

第一部分　單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分　2025年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

（九）部門項(xiàng)目支出表

第三部分2025年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

（六）政府購(gòu)買服務(wù)增減及變化情況說(shuō)明

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）2025年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分　名詞解釋

第一部分　單位概況

（一）主要職能

咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市文聯(lián)）的主要職能和任務(wù)是：在中共咸寧市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“文藝為人民服務(wù)，為社會(huì)主義服務(wù)”的方向和“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”的方針，團(tuán)結(jié)和組織作家、藝術(shù)家和廣大文藝工作者積極工作，勤奮創(chuàng)作，出作品，出人才，繁榮社會(huì)主義文藝。通過(guò)組織學(xué)習(xí)、深入生活、調(diào)研采風(fēng)、文藝創(chuàng)作、理論研討、書刊出版、成果展示、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流、權(quán)益保護(hù)和自律約束等項(xiàng)工作，更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)。市文聯(lián)對(duì)團(tuán)體會(huì)員履行“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能。市文聯(lián)受委托對(duì)全市性文藝社團(tuán)負(fù)有資格審查和業(yè)務(wù)主管的職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市文聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)為黨組和主席團(tuán)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)科室：辦公室、組聯(lián)科，定編8人，其中行政編制7人，工勤編制1人。目前，在職在編7人，退休干部12人。咸寧市文聯(lián)實(shí)行團(tuán)體會(huì)員制，現(xiàn)有團(tuán)體會(huì)員21個(gè)，其中，市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)12個(gè)：咸寧市作家協(xié)會(huì)、咸寧市美術(shù)家協(xié)會(huì)、咸寧市音樂(lè)家協(xié)會(huì)、咸寧市書法家協(xié)會(huì)、咸寧市戲劇舞蹈家協(xié)會(huì)、咸寧市曲藝家協(xié)會(huì)、咸寧市攝影家協(xié)會(huì)、咸寧市民間文藝家協(xié)會(huì)、咸寧市旗袍文化藝術(shù)協(xié)會(huì)、咸寧市文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)、咸寧市朗誦藝術(shù)家協(xié)會(huì)、咸寧市工藝美術(shù)家協(xié)會(huì)；產(chǎn)（行）業(yè)文聯(lián)（文協(xié)）3個(gè)；縣市區(qū)文聯(lián)6個(gè)。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2025年，市文聯(lián)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，按照省、市宣傳思想文化工作要求，充分發(fā)揮文聯(lián)的組織優(yōu)勢(shì)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)，切實(shí)把“做人的工作”和“推動(dòng)文藝創(chuàng)作”深度貫通起來(lái)，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，持續(xù)繁榮群眾精神文化生活，打造本土特色文藝品牌，加強(qiáng)基層人才隊(duì)伍建設(shè)，在推動(dòng)咸寧經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展中更好擔(dān)負(fù)起新的文化使命。特制定初步工作計(jì)劃如下：

一是開(kāi)好市文聯(lián)2025年工作務(wù)虛會(huì)、五屆四次全委會(huì)、作協(xié)四屆三次全委會(huì)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大文藝工作者圍繞中心，積極作為，自覺(jué)踐行“愛(ài)國(guó)、為民、崇德、尚藝”的文藝界核心價(jià)值觀，為咸寧打造武漢都市圈綠色發(fā)展重要增長(zhǎng)極和自然生態(tài)公園城市提供強(qiáng)大的精神力量。

二是加強(qiáng)重點(diǎn)選題扶持力度。探索建立重點(diǎn)文藝創(chuàng)作扶持制度，增強(qiáng)文藝創(chuàng)作組織力度，堅(jiān)持策劃引領(lǐng)、項(xiàng)目帶動(dòng)，打造具有地方特色的精品力作，進(jìn)一步提升咸寧文化軟實(shí)力。

三是持續(xù)打造李邕書法文化。鞏固李邕文化品牌建設(shè)成果，推動(dòng)李邕書法研究中心等落地實(shí)施。

四是常態(tài)化開(kāi)展采風(fēng)創(chuàng)作活動(dòng)。圍繞咸寧打造武漢都市圈綠色發(fā)展重要增長(zhǎng)極和自然生態(tài)公園城市，組織開(kāi)展“禮贊新時(shí)代　啟航新征程”常態(tài)化采風(fēng)活動(dòng)，深入基層開(kāi)展調(diào)查研究、采風(fēng)創(chuàng)作、堅(jiān)持深入生活、扎根人民，創(chuàng)作一批有深度、有溫度、有熱度的文藝作品。

五是拓展“咸寧文學(xué)講堂”活動(dòng)模式。把“咸寧文學(xué)講堂”逐步改造成“咸寧文藝講堂”，積極爭(zhēng)取與全省文學(xué)人才與文藝人才培訓(xùn)工作結(jié)合起來(lái)。充分利用文藝名家資源，努力打造高端學(xué)術(shù)交流平臺(tái)和文藝人才培養(yǎng)陣地。

六是持續(xù)打造精品活動(dòng)。持續(xù)打造“本地作家作品欣賞會(huì)”、“書法作品點(diǎn)評(píng)會(huì)”等品牌活動(dòng)。借助省級(jí)資源優(yōu)勢(shì)，不斷豐富活動(dòng)形式，打造具有社會(huì)影響力的品牌活動(dòng)。

七是持續(xù)打造音樂(lè)高地。打造鄂南民間歌曲品牌，積極宣傳推介《咸寧民歌大家唱》，對(duì)接國(guó)家、省級(jí)資源優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村音樂(lè)節(jié)品牌活動(dòng)，聯(lián)合湖北科技學(xué)院等單位策劃歌起山水間——咸寧民間歌曲研討暨展演活動(dòng)，建立健全鄂南民間音樂(lè)研究中心等組織機(jī)構(gòu)，培養(yǎng)優(yōu)秀人才梯隊(duì)。

八是加大文藝人才培養(yǎng)扶持力度。健全中青年文藝人才庫(kù)，系統(tǒng)加強(qiáng)中青年文藝人才隊(duì)伍建設(shè)，壯大基層文藝骨干隊(duì)伍，積極開(kāi)展專業(yè)培訓(xùn)，組織參與主題文藝采風(fēng)創(chuàng)作展示活動(dòng)，夯實(shí)文藝人才隊(duì)伍基礎(chǔ)。

九是積極探索“基地＋”發(fā)展模式。進(jìn)一步延伸工作觸角，在有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）建立文創(chuàng)基地，充分發(fā)揮“基地＋”發(fā)展模式，結(jié)合新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)，探索建立集文藝創(chuàng)作、對(duì)外交流、藝術(shù)品展示、文藝培訓(xùn)等功能于一體的鄉(xiāng)村公共文化綜合體，積極助力農(nóng)文旅融合發(fā)展。

十是試點(diǎn)建立村鎮(zhèn)文聯(lián)。探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)、村級(jí)文聯(lián)，逐步健全文聯(lián)組織建設(shè)，整合鄉(xiāng)村文藝資源，吸納更多的文藝愛(ài)好者有組織地參與文藝活動(dòng)，打通文藝服務(wù)群眾的“最后的一公里”，為鄉(xiāng)村文化振興注入新的活力。

十一是全面推進(jìn)“強(qiáng)基工程”。落實(shí)《“強(qiáng)基工程”—文藝助力精神文明建設(shè)行動(dòng)咸寧實(shí)施方案》，完善志愿服務(wù)制度和工作體系，構(gòu)建多層級(jí)、全域覆蓋的文藝志愿服務(wù)組織體系，規(guī)范文藝志愿者隊(duì)伍建設(shè)，形成文藝志愿服務(wù)的強(qiáng)大合力。常態(tài)開(kāi)展文藝志愿活動(dòng)，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求。

第二部分　2025年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表。反映本部門（含所屬二級(jí)單位，下同）預(yù)算收支的總體情況，支出分類科目明細(xì)至“類”級(jí)。

（二）部門收入總表。

（三）部門支出總表。

（四）財(cái)財(cái)政撥款收支總表。

（五）一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項(xiàng)級(jí)。

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

（九）部門項(xiàng)目支出表。分列項(xiàng)目名稱及經(jīng)費(fèi)來(lái)源。

第三部分　2025年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2025年市文聯(lián)收入預(yù)算總額為277.56萬(wàn)元，比上年減少24.7萬(wàn)元，下降8.17％，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入277.56萬(wàn)元；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0萬(wàn)元。減少主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2025年市文聯(lián)支出預(yù)算總額為277.56萬(wàn)元，比上年減少24.7萬(wàn)元，下降8.17％，其中：一般公共服務(wù)支出211.90萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.18萬(wàn)元；住房保障支出19.83萬(wàn)元。減少主要原因：推行過(guò)緊日子，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

市文聯(lián)2025年政府性基金預(yù)算支出為0。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

市文聯(lián)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.03萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)2.44萬(wàn)元、福利費(fèi)3.05萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.34萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。占預(yù)算總額的11.54％，比上年減少4.14萬(wàn)元，下降11.4％。下降原因：推行過(guò)緊日子，壓減運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

市文聯(lián)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，占預(yù)算總額的1.44％，與上年持平。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，主要包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；減少原因是公務(wù)車輛的車況較好，維修保養(yǎng)成本降低。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年增加0.5萬(wàn)元，增加50％。增加原因：為全面推進(jìn)強(qiáng)基工程和全市文藝志愿者協(xié)會(huì)成立，預(yù)計(jì)接待批次和人數(shù)較上年有所增加。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

市文聯(lián)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《咸寧市2025年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算0.4萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算0.4萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。其中，貨物類采購(gòu)主要是復(fù)印紙。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，為應(yīng)急公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。較2024年初增加0臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)干部用車，其他資產(chǎn)變化如下：無(wú)。

（六）政府購(gòu)買服務(wù)安排及增減變化情況說(shuō)明

2025年，我單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金支出。

（八）2025年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況：2025年市文聯(lián)項(xiàng)目支出51萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

文藝活動(dòng)及創(chuàng)作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：出版《九頭鳥》春季刊、夏季刊、秋季刊、冬季刊4期；舉辦“強(qiáng)基工程”——文藝助力精神文明建設(shè)系列活動(dòng)、常態(tài)化采風(fēng)創(chuàng)作活動(dòng)和荊楚“紅色文藝輕騎兵”咸寧小分隊(duì)、“文化進(jìn)萬(wàn)家”等主題文藝活動(dòng)不少于10場(chǎng)；深入基層一線調(diào)研，摸底調(diào)查本地特色文化資源不少于6次；做實(shí)擦亮咸寧文化品牌不少于3個(gè)，扶持重點(diǎn)文藝精品和文藝活動(dòng)不少于6個(gè)。

協(xié)會(huì)活動(dòng)補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)：補(bǔ)助咸寧市作家協(xié)會(huì)、咸寧市書法家協(xié)會(huì)、咸寧市朗誦藝術(shù)家協(xié)會(huì)、咸寧市戲劇舞蹈家協(xié)會(huì)、咸寧市二胡學(xué)會(huì)、咸寧市民俗文化研究會(huì)、咸寧市琵琶學(xué)會(huì)、咸寧市七音合唱團(tuán)、金葉書畫院9家協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）開(kāi)展文藝活動(dòng)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，覆蓋會(huì)員人數(shù)不少于1000人，打造“咸寧文學(xué)講堂”“本地作家作品欣賞會(huì)”“咸寧書法點(diǎn)評(píng)會(huì)”“戲曲進(jìn)校園”等品牌活動(dòng)不少于8個(gè)。

第四部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指市文聯(lián)行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指市文聯(lián)機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）人員類項(xiàng)目支出：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。

（八）運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出：指為保障部門單位自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。

（九）特定目標(biāo)類項(xiàng)目：是指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出項(xiàng)目。除人員類項(xiàng)目和運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目外，其他預(yù)算項(xiàng)目作為特定目標(biāo)類項(xiàng)目管理。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。